~~ /PALIDAD DISTRITAL p + - diciemb, cae. a lal de u" * 8 Fema san " Cread ‘Hualhua: lo el 13 'S Capital Ecoartesan; re de 1941, segun Ley N° 9458 os S. SERCRERCRIRERTREZ |ERANIA NACIONAL” ACTA DE RE ‘UNION DI " Siendo las 10:00 am del 21 de oe ‘ octuby Municipalidad del esto as re del 2022, se reunieron en el despacho de alcaldia de la bestest Hualhuas, provincia de Huancayo, departamento Junin las eee Plementando el Sistema de Control interno (SIC) en cumplimiento @ 1a loria N°146-2019-CG y Ia DI z ier apie y la DIRECTIVA N*006- 2019-CG/INTEG, siendo mama N Apellidos y Nombres = Cargo que ocupajen la Entidad 1 | Chipana Herquinio Eloy Edison | Titular de Entidad 2 | Valle Condori Patricio Martin | Funcionario Responsable 3 Arroyo Lozano Verénica Luz ‘Sub Gerente de Administracion y Finanzas 3 | Mendoza Orellana Gaby Eliana | Sub gerente de Desarrollo Econdmico & | Terreros Pérez Magali lena | Responsable de Limpieza Publica y medio ambiente 7 Alegre Villanueva Ulser Operador Con la finalidad desarrollar la siguiente agenda: 4, Analizar si los riesgos identificados en el producto priorizado afe conductas irregulares dentro de la entidad, siendo el siguiente objetivo: ‘a. Determinar los riesgos identificados pudieron afectar el cumplimiento de las funciones influenciados inducidos 0 ctaron 0 generaron desarrolladas por los funcionarios al encontrarse i mencionados a efectuar conductas irregulares. b._Determinar si los riesgos identificados pudieron generar influ ‘en las decisiones de los funcionarios para realizar sus requerimientos del servicio a nula o deficiente encia en los consultores ¢. Determinar si los riesgos identificados pudieron generar un: supervisién de la ejecucién de las obras publicas por parte del funcionario d. Determinar si los riesgos identificados pudieron generar favorecimiento a un postor 0 postulante, dentro de un proceso de contratacion anceaicad sare oe ars Escaneado con CamScannerDESARROLLO DE [, ASK 1) DETERMINAR Los ae AGENDA: i : CUMPL, ESGOs IMIENTO DE ia IDENTIFICADO: PUDIERON C A FUNCIONA, SF RIOS Ai ‘UNCIONES iL DESARROLI MENCIONADOS 4 EF ENCONTRARSE iW LUEN DAS POR LOS ECTUAR CONDUCTAS IRE ISIADOS__INDUCIDOS__O GULARES, El producto Priorizado d fig GESTION INTEGRAL = ae Distrital de Hualhuas del presente afio es a mediante ACTA DE ReUN Gn IOS SOLIDOS el cual ue elegido el 8 de abril del 2022 de PRODUCTO PRIORzavm 01-2022-MDH, es preciso mencionar que la elecci6n Sie oscar Se tealizb usando ls herramientas de la DIRECTIVA N” cnn 7 le ae ello se identificé los riesgos mas severos que ee eee " ycontinuo del producto priorizado de este afo asi como aie lias mediacion pore cual se logaria el objetivo do subsanarlas. El on fe reunién es obtener informacién especifica sobre los factores que a © que pudieron generar conductas irregulares a partir de los riesgos identificados del producto priorizado y también, en algunos casos, dentro de las otras subgerencias de la municipalidad: Siendo las 10:10 am se da inicio a la reunion: ervidores 10:40 am: El operador y su asistente presiden la reunion ante los funcionarios y 5 y supervision del de la entidad edil se encargan de la implementacién, seguimiento producto priorizado. Se da inicio con un pequetio recordatorio sobre el producto priorizado de este afio, asi como aclarar que usualmente dentro del trabajo de subsanacién de los riesgos identificados existen conductas irregulares por parte de los funcionarios y terceros involucrados que generan ineficacia en la transparencia que se debe tener en el trabajo del producto priorizado. anera directa pregunta sobre el cabo una conversacién entre gun factor que genero ro del producto 40:20 am: Seguidamente: El asistente del operador de mi contenido de este item. Para dar respuesta a ello se llevé a los funcionarios y servidores asistentes, donde no se encontré nin luctas irregulares a partir de la identificacion de los riesgos dent lambién en un Ambito general dentro de las otras subgerencis condi priorizado y t ias de la municipalidad. ie los asistentes para que puedan dar El asistente del operador dio pase a cualquiera de no hubo ninguna participacion. alguna acotacion en este extremé de la reunion, empero, Escaneado con CamScanner2) AR SI Los INFLUENCIA EN Los RIESGOS _IDENTIFICAD ; FUNGIONARIOS PARA SONSULTORES EN ae ENE REALIZAR SUS REQUERI LAS _DECISIONES _ pI a MIENTOS DEL SERVICI am: Continua ij indo: E} directa sob asistente del re el conter Operador pregunta a k conversacién entre | = de este item. Para dar aie a operate los funcion, : ello se llevd a cabo una ne ' \arios y servid " que enero intuensias ne fests rs asistentes, donde no se encontré ningtin tores en las decisiones es de los funcionarios para realizar Sus requerimi comuiies 4 lentos del servicio, Al contrario, se realizé las gestiones con los fe manera eficar, , 1s gestiones Cor El asistente d jel 0} os Perador dio pase a cualquiera de los asistentes para que puedan dar ci nen este extremé de la reunién, empero, no hubo ninguna participacion. DETERMINAR SILOS RIESGOS IDENTIFICADOS PUDIERON GENERA ) DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PUDIERON GENERAR UNA NULA 0 DEFICIENTE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO 11:00 am: Prosiquiendo: El asistente del operador pregunta a los presentes de manere directa sobre el contenido de este item. Para dar respuesta a ello se llevd a cabo una conversacién entre los funcionarios y servidores asistentes, donde no se encontré ningun factor que genero una nula o deficiente supervision dela ejecucion de las obras publicas. Mencionan que de hecho todo con respecto al ambito de obras publicas se publica de manera regular en la plataforma de INFOBRAS. El asistente del operador dio pase a cualquiera de los asistentes pare que puedan dar alguna acotacién en este extremé de la reunion, empero, n° hubo ninguna participacion. 4) DETERMINAR _S!_LOS _RIESGOS IDENTIFICADOS _PUDIERON _GENERAR -AVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE FAVORECIMIENTO A UN POSTOR 0 POSTULANTE, en CONTRATACION 44:20 pm: Finalmente: El asistente del operador pregunta @ los presentes de manera directa sobre el contenido de este item. Para dar respuesta a ello se llevé a cabo una conversacién entre los funcionarios y servidores asistentes, donde no se encontré ningun Muniopaicd dora de Husrunt Escaneado con CamScannerDonde: a Partir de la identi ~ ON ficaci 1 ‘© Se encontraron fa, ‘on de riesgos de: ictores que S2rrolladas. por log. 4 Pudieron afectar el cumplimiento de las funciones ee ‘uncionarios al encontrarse influenciados inducidos © Conductas No se encontraron f cere ; factores i decisiones de los a que pudieron generar influencia en los consultores en las Mencionados a fect No se encontraron ees para realizar sus requerimientos del servicio de la ejecucién de | res que Pudieron generar una nula 0 deficiente supervision Ne oe las obras publicas por parte del funcionario raron factores que pudieron generar favorecimiento a un postor © Postulante, dentro gé un Proceso de contratacion Sien ido las 11:40 p.m. hg smo dia, se da por culminado la presente reunion para los en sefial de SHE ghawaheled hex], LS g nario Responsable UN Dy Mendoza Orellana Gaby Eliana Sub Gerente de Administracién y Finanzas Sub gerente de Desarrollo Economico Ulser Alegré Villanueva Operador Terrenos Pérez Maggaly Responsable de Limpieza Publica y Medio ambiente Muneipaidad dita de Hares Escaneado con CamScanner