Telefónica Móviles Chile S.A.

Giro: Comunicaciones
R.U.T: 76.124.890-1
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Cliente : OCA ENSAYOS INSPECCIONES Y Formas de Contacto

CERTIFICACIONES CHILE S Fecha de
R.U.T : 76390033-9 Vencimiento Comuniquémonos
Código Cliente : 129518754 (Para PAC-PAT)
26-mar-2023
Giro : EMPRESAS DE SERVICIOS DE Clientes Negocios : 600 600 32000
INGENIERÍA Y AC Clientes Empresas : 800 200 800
Dirección : AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 291 Desde tu Celular Móvil Movistar : 103
Bloqueo de Equipo : 800 760 909 S.I.I. Santiago Oriente
Comuna : PROVIDENCIA Total a Pagar Asistencia página web : 800 760 021
$ 911.066 Para reclamos marca : 105 www.movistar.cl App Mi Movistar
ID Documento : 714970202
@MovistarChile Movistar Chile

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-feb-2023 al 28-feb-2023

Glosa Periodo Tipo Unidades Unidades Valor Unidad Sub Total ($) Descto.($) Total ($)
Facturación Unidad Disponibles Utilizadas Adicional ($) Valores C/IVA
Servicio Telefónico Móvil
Cargo Fijo 4.075.271 -3.175.814 899.457
Consumos Fuera del Plan 129 0 129
SubTotal Telefónico Móvil 4.075.400 -3.175.814 899.586
Servicios Adicionales
Servicios De Mensajeria 4.860 0 4.860
Servicios Especiales 1.898 0 1.898
SubTotal Servicios Adicionales 6.758 0 6.758
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional
Sin Consumo
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones
Sin Consumo
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA 4.082.158 -3.175.814 906.344
Cargos Otras Empresas
Cuotas 4.722 0 4.722
Sub Total Cargos Otras Empresas 0 0 0
TOTAL MES ACTUAL 911.066
Saldo Anterior vigente al 01-mar-2023 0

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite

Sucursal Virtual en www.movistar.cl Neto Exento IVA TOTAL Total a Pagar Documento $ 911.066
765.602 0 145.464 911.066 Monto Pagado:____________________de $911.066

Fecha de Emisión : 01-mar-2023 Facturación Últimos 13 meses

Fecha de Corte del Servicio : 31-mar-2023
Último Pago : 22-feb-2023 Pago efectuado con Efectivo
por $ 896.297
Monto Impugnado :0
950.00

825.00

700.00

MarAbrMayJun Jul AgoSepOctNov Dic EneFebMar

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 26-mar-2023 M

TOTAL A PAGAR $ 911.066

Monto Pagado de $ 911.066

Nombre : OCA ENSAYOS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES CHILE S
Código Cliente:129518754 (Para PAC-PAT) Dirección Postal : AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 291 P 9 Dp. 901
Comuna : PROVIDENCIA
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones : NUNOA
E-Mail : aldo.urzua@ocaglobal.com
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I DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFONICA
1. SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL: Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el Cliente.
2. SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL: Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.
4. COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de
concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio,
salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros,
en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento so b r e Tr am i tac i ó n y Res o l uc i ó n d e
R ecl am o s d e Ser vi c i o s d e Tel ec o m uni c aci o n es.
El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido
para su pago, sin haberse verificado el mismo.
- El pago atrasado de los servicios de Movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés
corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o
mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fo nd o s
s ean enter ad o s efec ti vamen te a Mo vi s tar .
Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de
Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la
presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y
procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo establecido por la
normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso
informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de
repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00
horas, por las empresas externas de cobranza: Atento Perú, Fastco, HDC, Recsa,
Tandem e Inversiones Cobranding.
Si tu servicio está suspendido, será habilitado en pocos minutos, hasta un máximo de 2
horas.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil
y fijo Movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.
Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y
Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas
que proporcionan dichos servicios.
Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número" de "Reclamo" que se le asigna a su
reclamo presentado.
El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.
Para presentar un reclamo, el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó
conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se
contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.
La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver
e informar de la resolución del reclamo al Cliente.
Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo
máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, ubicada en Catedral 1424 (Departamento de Gestión de
Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial
Correspondiente
LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE
La atención de clientes se realiza llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000
desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales.
Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en
www.movistar .cl
FORMULARIO DE RECLAMO
En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.

Para bloqueos de equipos por robo, hurto o perdida, puedes realizarlo a través de la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl o llamando al 8000 760 909 desde
cualquier teléfono.
IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA
PAGOS EN www.movistar.cl, SUCURSAL VIRTUAL Y APP SUSCRIPCIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS
BANCARIAS

OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES

OTROS PORTALES DE PAGO

Puedes pagar sin boleta, solo con tu número celular en cualquier punto de nuestra extensa red de recaudación.
Si ya no tienes teléfonos vigentes, puedes pagar solo con tu RUT en cualquier sucursal Movistar.

Esta boleta, factura o aviso de pago, puede ser pagada en efectivo y con cheque solo en aquellos lugares habilitados para recibir este medio de pago.
Hay que tener presente al pagar con cheque:

- Girar por la cantidad indicada en el detalle del pago, nominativo y cruzado a nombre de TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
- Para más información de planes y tarifas acceder al sitio www.movistar.cl o llamando al 103.
- Para más detalle sobre tu cuenta descarga y usa la APP Mi movistar o ingresa a la Sucursal Virtual de www.movistar.cl

Obtención de Duplicados de Avisos de Pago:

Puedes obtener una copia de tu cuenta con la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual o recíbela todos los meses en tu mail suscribiéndote a la Boleta Ecológica en www.movistar.cl

Lugares de Atención y recepción de Reclamos:

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de nuestra cuenta Twitter
@AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos. En caso de que su pago no
se vea reflejado en su boleta, agradeceremos enviar su comprobante de pago al mail pago@movistar.cl

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Cliente : OCA ENSAYOS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES CHILE S
RUT : 76390033-9
Período de Cobro : 01-feb-2023 al 28-feb-2023
Fecha de Emisión : 01-mar-2023

Cliente : 129518754

GTI : Terminos Generales de Acuerdo

GTI ID : 2062761023

Business Group : BG1 (MOVIL) CASO: 8323231

Business Group ID : BG407747

INFORMACION DEL PLAN

PLAN: Plan Movil Emp 110 GB 1LW
Tipo Unidades Valor
Producto
Unidad Disponibles Unidad
Valor Plan 28.980
Descuento MultiProducto -22.583
Cargo Fijo Plan 6.397
SMS Incluidos Todo Destino Evento 1000
Minutos Incluidos en el Plan Libres
Datos Incluidos GB Gb. 110.0
Valor Minuto Incluido Min. 45

ServicioTelefónicoMóvil
Celular Centro de Cargos Fijos Consumos Otros Cargos Servicios Comunicaciones Comunicaciones Otros Total Mes
Costo Fuera del Plan Adicionales Larga Distancia Otros Servicios Servicios Actual
Públicos
56983233686 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233679 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233747 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233616 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233931 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233811 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233749 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233881 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233902 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233982 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233763 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233798 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233849 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233935 7.498 88 0 4.860 0 0 0 12.446
56983233754 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233801 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233871 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233827 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233782 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234028 7.498 41 0 949 0 0 0 8.488
56983233901 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233869 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234020 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234087 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233787 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234012 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233858 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233617 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234085 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233966 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233912 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234063 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234170 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233838 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233693 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233717 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233720 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233927 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233785 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233675 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233972 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233758 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234027 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233696 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233863 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233937 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233857 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233764 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233689 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233688 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
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Cliente : OCA ENSAYOS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES CHILE S
RUT : 76390033-9
Período de Cobro : 01-feb-2023 al 28-feb-2023
Fecha de Emisión : 01-mar-2023

Cliente : 129518754

ServicioTelefónicoMóvil
Celular Centro de Cargos Fijos Consumos Otros Cargos Servicios Comunicaciones Comunicaciones Otros Total Mes
Costo Fuera del Plan Adicionales Larga Distancia Otros Servicios Servicios Actual
Públicos
56983233766 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233868 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233776 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233690 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233899 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233783 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233738 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233726 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233786 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233975 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233748 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233979 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233984 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233841 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233925 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233708 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233971 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234014 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233968 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233942 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233997 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233958 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233774 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233759 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233682 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233736 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233733 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233828 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233619 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233745 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234095 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233684 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233631 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233707 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233894 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233909 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234004 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233829 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233946 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233739 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233943 7.195 0 0 0 0 0 0 7.195
56983233649 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233840 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234094 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233974 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233653 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233920 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234015 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233850 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234002 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233993 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233962 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233691 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233921 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233910 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233989 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233809 7.498 0 0 949 0 0 0 8.447
56983233913 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233710 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234059 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234018 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233883 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234086 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233954 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234084 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983234021 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233930 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233768 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233832 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
56983233884 7.498 0 0 0 0 0 0 7.498
Total 899.457 129 0 6.758 0 0 0 906.344

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Cliente : OCA ENSAYOS INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES CHILE S
RUT : 76390033-9
Período de Cobro : 01-feb-2023 al 28-feb-2023
Fecha de Emisión : 01-mar-2023

Cliente : 129518754

TOTAL : Business Group BG1 (MOVIL) CASO: 8323231 906.344

TOTAL: GTI Terminos Generales de Acuerdo 906.344

INFORMACION DEL PLAN SERVICIOS BLOQUEADOS

PLAN: CELULAR SERVICIOS BLOQUEADOS FECHA
Tipo Unidades Valor
Producto 56985261420 Servicios 300, 606, 609, 700 19-abr-2022
Unidad Disponibles Unidad
Valor Plan Navegacion en el Movil 30-jun-2022
Descuento MultiProducto 0 Larga Distancia Internacional 19-abr-2022
Roaming Internacional Voz/Datos/SMS 30-jun-2022
Cargo Fijo Plan 0

Consumo de la linea 56985261420 - ALDO JAVIER

Periodo Tipo Unidades Unidades Valor Unidad
Producto SubTotal ($) Descuento ($) Monto ($)
Facturación Unidad Disponibles Utilizadas Adicional
Otros Cobros
Cuotas
Cuota Mensual Promoción 11/18 4.722 0 4.722
Subtotal 4.722

Total Consumo Por Línea 911.066

Total General 911.066

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