PIURA 34

UGEL TALARA
RUC 20484249882
M/'KDKh>ZͲ^hE/>

1003886850-169001 BOLETA DE PAGO DICIEMBRE - 2022

DATOS PERSONALES TIPO DE PLANILLA ACTIVO
APELLIDOS NOMBRES DNI
ATIAJA CRUZ WILLIAM 03886850
CENTRO DE TRABAJO CARGO TIPO SERVIDOR
14902 TRAB.SERV. Administrativo de Serv. Nomb.
Z'/DE>KZ> s1Eh>K>KZ> ENTIDAD BANCARIA
D.Ley Nro 276 INGRESO:02/01/2005 dZD/EK͗ϭϮͬϭϮͬϮϵϵϵ BCO. NACION
LEYENDA PERMANENTE DOC. DE REFERENCIA Z'/DEWE^/KEZ/K
RD.2399-05NOMB*RD.690-06PERMUTAR* RD.2399-2005-NOMB. AFP - Profuturo Mixta
JORNADA LABORAL 1^ͬDE^h> ESCALA MAGISTERIAL
40 30 ^ŝŶ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

^/dh/ME NIVEL EDUCATIVO M/'KW>Eyh^

Habilitado EBR Nivel Primaria 525424813512
M/'KDKh>Z/
0260562
DESCUENTOS DEDUCIBLES
1^/E^/^dE/ TARDANZA (HH:MM) 1^>/E/
0 00:00 0

INGRESOS DESCUENTOS

CONCEPTO MONTO CONCEPTO MONTO CONCEPTO MONTO

Sueldo Base S/.50.00 DS261-91-EF IGV S/.17.25 Derr Administra S/ 20.00

Bonif.Personal S/.0.04 Subcafae S/ 286.80

Asig.D.L. 25671 S/.60.00 D.L. 25897 AFP S/ 58.86

Asig. D.S.081 S/.60.00

DS154-91-PCM S/.18.40
D.U. 080-94 S/.30.00
Refrig. y Mov. S/.5.00
Bon. D.U. 90-96 S/.65.39
DSE 021-92-PCM S/.6.08
Grat.Aguinaldo S/.300.00
Bon. Especial S/.13.94
Reunificada S/.23.03
D.U.073-97 S/.75.86
D.U.011-99 S/.87.99
DU 037-94 S/.175.00

TOTAL INGRESOS S/ 987.98 TOTAL DESCUENTOS S/ 365.66

dKd>>1Yh/K S/ 622.32 AFECTO A CARGAS SOCIALES S/ 489.65

MENSAJE
sŝƐŝƚĞůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͗ǁǁǁ͘ŐŽď͘ƉĞͬŵŝŶĞĚƵ

/DSUHVHQWDFLyQGHODEROHWDGHSDJRHOHFWUyQLFD Antes de imprimir esta boleta de pago, piense en su responsabilidad social y

SXHGHVHUYHULILFDGDDWUDYpVGHODOHFWXUDGHO compromiso con el medio ambiente.
FyGLJR45
 PIURA 34
UGEL TALARA
RUC 20484249882
M/'KDKh>ZͲ^hE/>

1003886850-169001 BOLETA DE PAGO ENERO - 2023

DATOS PERSONALES TIPO DE PLANILLA ACTIVO
APELLIDOS NOMBRES DNI
ATIAJA CRUZ WILLIAM 03886850
CENTRO DE TRABAJO CARGO TIPO SERVIDOR
14902 TRAB.SERV. Administrativo de Serv. Nomb.
Z'/DE>KZ> s1Eh>K>KZ> ENTIDAD BANCARIA
D.Ley Nro 276 INGRESO:02/01/2005 dZD/EK͗ϭϮͬϭϮͬϮϵϵϵ BCO. NACION
LEYENDA PERMANENTE DOC. DE REFERENCIA Z'/DEWE^/KEZ/K
RD.2399-05NOMB*RD.690-06PERMUTAR* RD.2399-2005-NOMB. AFP - Profuturo Mixta
JORNADA LABORAL 1^ͬDE^h> ESCALA MAGISTERIAL
40 30 ^ŝŶ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

^/dh/ME NIVEL EDUCATIVO M/'KW>Eyh^

Habilitado EBR Nivel Primaria 525424813512
M/'KDKh>Z/
0260562
DESCUENTOS DEDUCIBLES
1^/E^/^dE/ TARDANZA (HH:MM) 1^>/E/
0 00:00 0

INGRESOS DESCUENTOS

CONCEPTO MONTO CONCEPTO MONTO CONCEPTO MONTO

Sueldo Base S/.50.00 DS261-91-EF IGV S/.17.25 Derr Administra S/ 20.00

Bonif.Personal S/.0.04 Subcafae S/ 286.80

Asig.D.L. 25671 S/.60.00 D.L. 25897 AFP S/ 59.35

Asig. D.S.081 S/.60.00

DS154-91-PCM S/.18.40
D.U. 080-94 S/.30.00
Refrig. y Mov. S/.5.00
Bon. D.U. 90-96 S/.65.39
DSE 021-92-PCM S/.6.08
Bonif.Escolar S/.400.00
Bon. Especial S/.13.94
Reunificada S/.23.03
D.U.073-97 S/.75.86
D.U.011-99 S/.87.99
DU 037-94 S/.175.00

TOTAL INGRESOS S/ 1,087.98 TOTAL DESCUENTOS S/ 366.15

dKd>>1Yh/K S/ 721.83 AFECTO A CARGAS SOCIALES S/ 489.65

MENSAJE
sŝƐŝƚĞůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͗ǁǁǁ͘ŐŽď͘ƉĞͬŵŝŶĞĚƵ

/DSUHVHQWDFLyQGHODEROHWDGHSDJRHOHFWUyQLFD Antes de imprimir esta boleta de pago, piense en su responsabilidad social y

SXHGHVHUYHULILFDGDDWUDYpVGHODOHFWXUDGHO compromiso con el medio ambiente.
FyGLJR45
 PIURA 34
UGEL TALARA
RUC 20484249882
M/'KDKh>ZͲ^hE/>

1003886850-169001 BOLETA DE PAGO FEBRERO - 2023

DATOS PERSONALES TIPO DE PLANILLA ACTIVO
APELLIDOS NOMBRES DNI
ATIAJA CRUZ WILLIAM 03886850
CENTRO DE TRABAJO CARGO TIPO SERVIDOR
14902 TRAB.SERV. Administrativo de Serv. Nomb.
Z'/DE>KZ> s1Eh>K>KZ> ENTIDAD BANCARIA
D.Ley Nro 276 INGRESO:02/01/2005 dZD/EK͗ϭϮͬϭϮͬϮϵϵϵ BCO. NACION
LEYENDA PERMANENTE DOC. DE REFERENCIA Z'/DEWE^/KEZ/K
RD.2399-05NOMB*RD.690-06PERMUTAR* RD.2399-2005-NOMB. AFP - Profuturo Mixta
JORNADA LABORAL 1^ͬDE^h> ESCALA MAGISTERIAL
40 30 ^ŝŶ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

^/dh/ME NIVEL EDUCATIVO M/'KW>Eyh^

Habilitado EBR Nivel Primaria 525424813512
M/'KDKh>Z/
0260562
DESCUENTOS DEDUCIBLES
1^/E^/^dE/ TARDANZA (HH:MM) 1^>/E/
0 00:00 0

INGRESOS DESCUENTOS

CONCEPTO MONTO CONCEPTO MONTO CONCEPTO MONTO

Sueldo Base S/.50.00 Derr Administra S/ 20.00

Bonif.Personal S/.0.04 Subcafae S/ 286.80

Asig.D.L. 25671 S/.60.00 D.L. 25897 AFP S/ 57.98

Asig. D.S.081 S/.60.00

DS154-91-PCM S/.18.40
D.U. 080-94 S/.30.00
Refrig. y Mov. S/.5.00
Bon. D.U. 90-96 S/.65.39
DSE 021-92-PCM S/.6.08
Bon. Especial S/.13.94
Reunificada S/.23.03
DS261-91-EF IGV S/.17.25
D.U.073-97 S/.75.86
D.U.011-99 S/.87.99
DU 037-94 S/.175.00

TOTAL INGRESOS S/ 687.98 TOTAL DESCUENTOS S/ 364.78

dKd>>1Yh/K S/ 323.20 AFECTO A CARGAS SOCIALES S/ 489.65

MENSAJE
sŝƐŝƚĞůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͗ǁǁǁ͘ŐŽď͘ƉĞͬŵŝŶĞĚƵ

/DSUHVHQWDFLyQGHODEROHWDGHSDJRHOHFWUyQLFD Antes de imprimir esta boleta de pago, piense en su responsabilidad social y

SXHGHVHUYHULILFDGDDWUDYpVGHODOHFWXUDGHO compromiso con el medio ambiente.
FyGLJR45
Estados de Cuenta
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA SUELDO
Titular(es):
ATIAJA MEDINA VALERIA MARLENI
CALLE ANGAMOS 355
ZONA INDUSTRIAL TALA SEC TALARA
PARI#AS TALARA PIURA
PERU 0270

MONEDA: SOLES DNI 72314858

FECHA OPER. FECHA VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N°OPER. CARGO/ABONO ITF SALDO CONTABLE

SALDO ANTERIOR 0.00 2,000.00

PAGO DE INTERNET MES DE

01-02 01-02 BCA. INTERNET 1343 70.00- 1,930.00
ENERO 2023

01-02 31-01 Transf Plin /4551708278933760 1344 400.00- 1,530.00

01-02 31-01 Transf Plin /4551708278933760 1345 300.00- 1,230.00

01-02 31-01 Transf Plin /4551708278933760 1346 300.00- 930.00

04-02 04-02 *LEO ANDES BCA. INTERNET 1347 159.00- 771.00

05-02 05-02 *LEO ANDES BCA. INTERNET 1348 228.78- 542.22

05-02 05-02 LA PROPINA BCA. INTERNET 1349 20.00- 522.22

MEDIO DE
06-02 06-02 FF Transf Plin 1350 228.78 751.00
PAGO
LANDER JAIR PALACIOS
06-02 06-02 BCA. INTERNET 1351 10.00 761.00
ALDANA
OF.MCDO.
06-02 06-02 RET.CJ.B24 BANCO 1352 40.00- 721.00
MODEL
MEDIO DE
06-02 06-02 FF Transf Plin 1353 20.00 741.00
PAGO
*SENATI ALUMNOS - CUOTAS
08-02 08-02 BCA. INTERNET 1354 324.00- 417.00
- SERV
MARIA FATIMA ATIAJA
08-02 08-02 BCA. INTERNET 1355 80.00 497.00
MEDINA
*SENATI ALUMNOS - CUOTAS
08-02 08-02 BCA. INTERNET 1356 383.00- 114.00
- SERV

09-02 09-02 INGRESO EN EFECTIVO G EFECTIVO RE 1357 190.00 304.00

10-02 09-02 Transf Plin /4551708278933760 1358 100.00- 204.00

13-02 13-02 *LEO ANDES BCA. INTERNET 1359 135.00- 69.00

*A/ HAB5ta ABRAXAS

14-02 14-02 BCA. INTERNET 1360 706.08 775.08
PETROLEUM SERVICE

14-02 14-02 *UTP BCA. INTERNET 1361 300.00- 475.08

OF.MCDO.
15-02 15-02 RET.CJ.B24 BANCO 1362 100.00- 375.08
MODEL

15-02 14-02 Transf Plin /4551708278933760 1363 175.08- 200.00

16-02 16-02 INGRESO EN EFECTIVO G EFECTIVO RE 1364 24.00 224.00

MEDIO DE
17-02 17-02 FF Transf Plin 1365 21.00 245.00
PAGO
VM*LA FOGATA
17-02 16-02 1366 45.00- 200.00
/4551708278933760
Estados de Cuenta
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA SUELDO
Titular(es):
ATIAJA MEDINA VALERIA MARLENI
CALLE ANGAMOS 355
ZONA INDUSTRIAL TALA SEC TALARA
PARI#AS TALARA PIURA
PERU 0270

MONEDA: SOLES DNI 72314858

FECHA OPER. FECHA VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N°OPER. CARGO/ABONO ITF SALDO CONTABLE

MARIA FATIMA ATIAJA

20-02 20-02 BCA. INTERNET 1367 5.00 205.00
MEDINA

20-02 20-02 *RECARGA TIM 969588975 BCA. INTERNET 1368 5.00- 200.00

APPLE.COM/BILL
20-02 19-02 1369 3.46- 196.54
/4551708278933760
IMP.OP. USD 0.78 T.C:
0.00 0.00
4.4415
MEDIO DE
21-02 21-02 FF Transf Plin 1370 17.00 213.54
PAGO

22-02 21-02 Transf Plin /4551708278933760 1371 113.54- 100.00

*A/ HAB5ta ABRAXAS

27-02 27-02 BCA. INTERNET 1372 704.48 804.48
PETROLEUM SERVICE

SALDO ANTERIOR 0.00 2,000.00

PAGO DE INTERNET MES DE

01-02 01-02 BCA. INTERNET 1343 70.00- 1,930.00
ENERO 2023

01-02 31-01 Transf Plin /4551708278933760 1344 400.00- 1,530.00

01-02 31-01 Transf Plin /4551708278933760 1345 300.00- 1,230.00

01-02 31-01 Transf Plin /4551708278933760 1346 300.00- 930.00

04-02 04-02 *LEO ANDES BCA. INTERNET 1347 159.00- 771.00

05-02 05-02 *LEO ANDES BCA. INTERNET 1348 228.78- 542.22

05-02 05-02 LA PROPINA BCA. INTERNET 1349 20.00- 522.22

MEDIO DE
06-02 06-02 FF Transf Plin 1350 228.78 751.00
PAGO
LANDER JAIR PALACIOS
06-02 06-02 BCA. INTERNET 1351 10.00 761.00
ALDANA
OF.MCDO.
06-02 06-02 RET.CJ.B24 BANCO 1352 40.00- 721.00
MODEL
MEDIO DE
06-02 06-02 FF Transf Plin 1353 20.00 741.00
PAGO
*SENATI ALUMNOS - CUOTAS
08-02 08-02 BCA. INTERNET 1354 324.00- 417.00
- SERV
MARIA FATIMA ATIAJA
08-02 08-02 BCA. INTERNET 1355 80.00 497.00
MEDINA
*SENATI ALUMNOS - CUOTAS
08-02 08-02 BCA. INTERNET 1356 383.00- 114.00
- SERV

09-02 09-02 INGRESO EN EFECTIVO G EFECTIVO RE 1357 190.00 304.00

10-02 09-02 Transf Plin /4551708278933760 1358 100.00- 204.00

13-02 13-02 *LEO ANDES BCA. INTERNET 1359 135.00- 69.00

*A/ HAB5ta ABRAXAS

14-02 14-02 BCA. INTERNET 1360 706.08 775.08
PETROLEUM SERVICE

14-02 14-02 *UTP BCA. INTERNET 1361 300.00- 475.08

Estados de Cuenta
MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA SUELDO
Titular(es):
ATIAJA MEDINA VALERIA MARLENI
CALLE ANGAMOS 355
ZONA INDUSTRIAL TALA SEC TALARA
PARI#AS TALARA PIURA
PERU 0270

MONEDA: SOLES DNI 72314858

FECHA OPER. FECHA VALOR DESCRIPCION OFICINA CAN. N°OPER. CARGO/ABONO ITF SALDO CONTABLE

OF.MCDO.
15-02 15-02 RET.CJ.B24 BANCO 1362 100.00- 375.08
MODEL

15-02 14-02 Transf Plin /4551708278933760 1363 175.08- 200.00

16-02 16-02 INGRESO EN EFECTIVO G EFECTIVO RE 1364 24.00 224.00

MEDIO DE
17-02 17-02 FF Transf Plin 1365 21.00 245.00
PAGO
VM*LA FOGATA
17-02 16-02 1366 45.00- 200.00
/4551708278933760
MARIA FATIMA ATIAJA
20-02 20-02 BCA. INTERNET 1367 5.00 205.00
MEDINA

20-02 20-02 *RECARGA TIM 969588975 BCA. INTERNET 1368 5.00- 200.00

APPLE.COM/BILL
20-02 19-02 1369 3.46- 196.54
/4551708278933760
IMP.OP. USD 0.78 T.C:
0.00 0.00
4.4415
MEDIO DE
21-02 21-02 FF Transf Plin 1370 17.00 213.54
PAGO

22-02 21-02 Transf Plin /4551708278933760 1371 113.54- 100.00

*A/ HAB5ta ABRAXAS

27-02 27-02 BCA. INTERNET 1372 704.48 804.48
PETROLEUM SERVICE

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO(CCI) BANCA POR TELEFONO SALDO A NUESTRO FAVOR SALDO A SU FAVOR
595-0000
011 270 000200646907 62 0.00 804.48
BANCA POR INTERNET:
www.bbva.pe

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS
SIGUIENTES INSTANCIAS: 1)A NUESTRA RED DE OFICINAS 2)BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) 3)DEFENSORIA DEL CLIENTE
FINANCIERO DE ASBANC 4)PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS O
5)INDECOPI.

*ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL
RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE
APROBADO EL SALDO INDICADO.

Oficina Fecha CODIGO CUENTA CLIENTE Hoja

28-02-2023 ENTIDAD OFICINA CUENTA DC 3

OF.TALARA

0011 0270 0200646907 62

MATRICULA SENATI – FATIMA ATIAJA (HERMANA)
MATRICULA SENATI – CAMILA ATIAJA (HERMANA)
MATRICULA UTP – VALERIA ATIAJA
RECIBO DE LUZ
RECIBO DE AGUA
PAGO DE INTERNET – MES DE FEBRERO
PAGO DE TELEFONO – MARLENI MEDINA (MADRE)
Request ID: 2808603 | Ciclo: 08 | Custcode: 1.20515272
Valeria Atiaja Medina ¡Hola! Te enviamos
- Ah 28 De Julio Mz G 1 tu recibo del mes
Pariñas
Entel Perú S.A. Talara - Piura Recibo Nº : S002-106351664
RUC: 20106897914 Fecha Emisión : 08/Feb/2023
Av. República de Colombia 791
Piso 14 - San Isidro - Lima

Página 1 de 2

Inicio del Periodo : 09/Feb/2023 (Asignación de Saldo) Nº de Cuenta : 1.20515272

Fin del Periodo : 08/Mar/2023 Nº Doc (DNI) : 72314858

Total a pagar

S/ 29.99
Cargo Plan
Adelantado
+ Devoluciones
Cobros y + Cargos
Adicionales
+ Descuentos + Cuotas de
Equipos
+ Anteriores
Saldos

Vencimiento

21/Feb/2023 S/ 29.90 S/ 0.09 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

En las siguientes páginas

Facturación de los últimos 6 meses (S/)
podrás encontrar el detalle de cada concepto
80

60

40

20

0
Sep Oct Nov Dic Ene Feb

Desglose tributario
25.42 Subtotal de Conceptos Facturados (sin IGV) Documento válido para efectos tributarios según Res. de Sup. No. 007-99/SUNAT. Documento
4.57 IGV del Subtotal (18%) no afecto al régimen de retención del IGV por ser agente de retención, según Res. de Sup. No.
037-2002/SUNAT. Los saldos de hasta S/0.09 que no cancele por falta de moneda de curso legal
29.99 Total (Incl. IGV) (S/0.05 y S/0.01), se registrarán y se mantendrán como pendientes de pago hasta su cancelación
0.00 Montos ya gravados con IGV efectiva.
0.00 Exentos IGV
0.00 Saldo anterior
29.99 Total a pagar
 Mira aquí el detalle
tu recibo
Página 2 de 2

Resumen
Cargo Plan Cobros y Cargos Cuotas de Saldos Monto S/
Número Plan Tarifario Descuentos
Adelantado Devoluciones Adicionales (*) Equipos(*) Anteriores (Incl. IGV)

960852627 Entel chip+ 29.90 29.90 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 29.99
Cuenta
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cliente
Total 29.90 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 29.99

(*) Puede incluir conceptos exentos o ya gravados con IGV

Detalle
Conceptos detallados Período Unidad Monto S/ (Incl. IGV)

960852627 (Entel chip+ 29.90) 29.99

Cargo Plan Adelantado 09-feb al 08-mar 28 días 29.90
Cobros y devoluciones 0.09
Cobro por días consumidos (Entel Chip 32.90) 03-feb al 03-feb 1 día 1.06
Cobro por días consumidos (Entel chip+ 29.90) 04-feb al 08-feb 5 días 4.82
Cobro por días consumidos (Entel chip+ 29.90) 09-ene al 02-feb 25 días 24.11
Devolución cargo fijo periodo anterior (Entel chip+ 29.90) 09-ene al 08-feb 31 días -29.90

Cuenta Cliente 0.00

Saldos Anteriores 0.00

Recibo(s) anterior(es) 29.61

Abonos / Cargos varios al 08/02/2023 -29.61

Conceptos facturables
Cargo del Plan: tarifa mensual cobrada por adelantado de acuerdo con lo establecido en la resolución de
Consejo Directivo N°172-2022-CDOSIPTEL-Artículo 27.
Consumo de datos del plan en GB Cobros: monto cobrado proporcional a los días con servicio activo en el plan contratado.
(Últimos 6 Periodos de Facturación) Devoluciones: monto a devolver por el cobro adelantado en el recibo anterior.
Cargos Adicionales: Monto por consumo adicional de:
- Servicio de Voz, Mensajería y Datos.
- Contratación de servicios de valor agregado, bolsas de datos, minutos, garantía Entel (servicio de
reposición de equipo), entre otros.
- Servicio de roaming internacional (servicio de voz y datos que Entel brinda en otros países) y contratación
de bolsas roaming (paquetes de datos para navegar en otros países).
3.18 GB
- Redes satelitales (telefonía móvil a números satelitales), destinos rurales (telefonía móvil a destinos
Ene-23
rurales).
Dic-22 13.08 GB
- Pérdida de beneficio por adquisición de equipo: cobro de reintegro por equipo al contado cuando el
51960852627 Nov-22 11.34 GB cliente decide terminar el contrato antes del plazo acordado.
(Entel chip+ 29.90) Descuentos: por promociones.
Oct-22 14.97 GB
Equipos: cobro de cuotas por equipo financiado.
Sep-22 18.02 GB
Recargo por Interés: cobro legal generado por no cancelar la totalidad del recibo a la fecha de
Ago-22 12.89 GB vencimiento.
Saldos Anteriores: montos pendientes de un recibo anterior o saldos a favor.
.

Consideraciones del servicio:

- Entel puede suspender el servicio a partir del día siguiente del último día de pago y se aplicará un cargo
por reconexión del servicio.
- Reconexión del servicio máximo en 24 horas de efectuado el pago.
- El pago no oportuno generará intereses legales.
- Conoce los lugares de pago en www.entel.pe/pagos
- Para detalle de llamadas a fijos o móviles consultar gratuitamente "Mi Entel" en www.entel.pe/webmientel
- Canales de contacto móvil e internet hogar: WhatsApp 98 100 2000, 123 (desde tu Entel), 01-611-7777
(desde un teléfono fijo) y Llamadas gratis: 0-800-0-9000 (Lima y provincias).
* El consumo mostrado corresponde a solo GB de tu(s) plan(es) móvil(es), no incluye Apps gratuitas, bonos, bolsas u otros.
- Fono Ayuda OSIPTEL: 0-801-12121
* Se mostrará progresivamente el consumo de los últimos 6 periodos de facturación.
NOTA: DECLARACIÓN JURADA EN CASO DE VIVIR EN CONDICIÓN DE
INQUILINO U OTRO Y NO CONTAR CON UN CONTRATO O RECIBOS DE PAGO

DECLARACION JURADA SOBRE LA VIVIENDA

Yo, -,.,,o,,i...; m,� ¡/i,.v:,b,· conONI N' 0361--"J1-/4

domicilio en AA.HH 28 de Julio G-01, Lateral, Distrito de Paril\88, en mi condíción de
madre de la estudiante VALERIA MARLENI ATIAJA MEDINA:

DECLARO BAJO JURAMENTO

Qué, vivimos en condición de lnquílínos en la vivienda de propiedad del

Sr. )fw;.. #o/ Ali-y &"Y con DNI 0.3 8l;P,,Z
ubicada en la dirección sellalada. donde ocupamos un lateral, y por la cual pagamos la
suma de 51. 450.00 solea por mes.

No cuento con un contrato poi' decisión del auello y el pago de alquiler eólo es anotado
en un cuaderno, no me expide recibo.

Me afirmo en to expresado en sel\al de lo cual firmo el preseme documento.

Talara 28 de febrero del 2023

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Marlenl Medln• Hinabj Vlctor Hugo AUeje Cru;i
DNl:036 ,y"f/ 1'7'� DNl:ó � 8 ,-1 Z (J' 2
MADRE DEL ESTUDIANTE TIO DEL ESTUDIANTE