Capítulo 5. Evaluación Del Cumplimiento Ambiental PDF

Ing. Genoveva Flores O.
Consultor Ambiental
MAE-SUIA-0127-CI
TABLA DE CONTENIDO
5 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ......................................... 5-1

5.1 Metodología ........................................................................................ 5-1
5.2 Resultados de la evaluación ambiental ............................................... 5-3
5.2.1 Plan de Manejo Ambiental ................................................................. 5-3
5.2.2 Normativa ambiental ...................................................................... 5-18
5.2.3 Plan de acción 2019 ....................................................................... 5-30
5.2.4 Licencia Ambiental ......................................................................... 5-32
5.3 Resumen de la evaluación del cumplimiento ambiental .................... 5-35
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 5-1. Matriz de evaluación del cumplimiento de las medidas del plan de manejo
ambiental .......................................................................................................... 5-5
Tabla 5-2. Matriz de evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable
...................................................................................................................... 5-19
Tabla 5-3. Matriz de evaluación del cumplimiento del plan de acción 2019............... 5-31
Tabla 5-4. Matriz de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de la licencia
ambiental ........................................................................................................ 5-33
Tabla 5-5. Resultados de la evaluación del cumplimiento ambiental global .............. 5-35
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 5-1. Resultados de la evaluación del cumplimiento del plan de manejo ambiental
de la compañía INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLÁSTICOS INPLASTIC S.A. ............... 5-4
Figura 5-2. Resultados de la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental
aplicable ......................................................................................................... 5-18
Figura 5-3. Resultados de la evaluación del cumplimiento del plan de acción ........... 5-30
Figura 5-4. Resultados de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones determinadas
en la licencia ambiental ..................................................................................... 5-32
Figura 5-5. Resultados de la evaluación global del cumplimiento ambiental ............. 5-35
Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono de

la compañía Industria Ecuatoriana de Plásticos S.A. INPLASTIC S.A. I
Periodo enero 2019 – enero 2021
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5 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
5.1 Metodología
La metodología utilizada se fundamentó en la determinación del grado o nivel de
cumplimiento ambiental de las actividades de la compañía INDUSTRIA ECUATORIANA DE
PLÁSTICOS INPLASTIC S.A., mediante la verificación en campo y documental de las
obligaciones establecidas en el plan de manejo ambiental, en la Legislación Ambiental
aplicable y la Licencia Ambiental otorgada en el año 2016. Para el análisis y sistematización
de la información colectada y disponible se empleó un esquema matricial, el cual incluye
todos los criterios necesarios para que la evaluación del cumplimiento ambiental. Este
esquema se desarrolló para identificar, evaluar, auditar y priorizar de forma específica, las
actividades desarrolladas en la empresa.
Los criterios auditables para la calificación del grado de cumplimiento ambiental se
sustentan en lo establecido dentro del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, los
mismos que se exponen a continuación:
Art. 499. Conformidades. - Se establecerán conformidades cuando la Autoridad

Ambiental Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento,
que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo
ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la
normativa ambiental vigente.
Art. 500. No conformidades menores.- Se consideran no conformidades menores
las siguientes:
a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro

y fuente muestreada;
b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y

seguimiento ambiental en los términos establecidos;
c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales,

plan de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental
Competente;
d) Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la
Autoridad Ambiental Nacional;
e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o

elementos considerados peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente;
f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o

restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente;
g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases,

sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y
técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación

aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;

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i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción

aprobado;
j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas

y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control,
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por

la Autoridad Ambiental Competente en los términos señalados en el presente
Reglamento; y,
l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 501. No conformidades mayores.- Se consideran no conformidades mayores,

cuando e determine:
a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los
mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento;
b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro

y fuente muestreada;
c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a

largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa
ambiental aplicable;
d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración

aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción
aprobado;
f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con

la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de

contingencia;
h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la
Autoridad Ambiental Competente;
i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización
administrativa;
j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no

autorizados;
k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en

firme; y,
l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
Mediante un método cuantitativo se procedió a determinar los distintos niveles de

cumplimiento tanto del plan de manejo ambiental como de la normativa ambiental
aplicable, utilizando la siguiente ecuación:

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Para aquellas no conformidades determinadas, se establece un Plan de Acción conformado

por actividades o medidas ambientales tendientes a minimizar o mitigar los impactos
ambientales o riesgos hallados, el cual deberá cumplirse de acuerdo con el tiempo indicado
dentro del mismo.
5.2 Resultados de la evaluación ambiental

5.2.1 Plan de Manejo Ambiental
El plan de manejo ambiental aprobado en la segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento
se encuentra conformado por 66 medidas ambientales, de las cuales se evaluaron 56
medidas aplicables a las condiciones actuales de operación de la empresa. Se establecieron
con base en la evidencia objetiva un 69,9% de cumplimiento ambiental (39 medidas
ambientales), siendo el 30,4% restante (17 medidas ambientales) lo correspondiente a
las medias ambientales incumplidas calificadas como NO CONFORMIDAD MENOR. No se
levantaron NO CONFORMIDADES MAYORES para el periodo auditado.
Las 10 medias ambientales calificadas como no aplica se justifican con base a siguiente
criterio:
- 1 media ambiental relacionada con el registro de denuncias y/o quejas lo cual no

se ha presentado en el periodo auditado.
- 1 media ambiental relacionada con comunicar en caso de contingencias a la

autoridad en un plazo no mayor a 24 horas, lo cual no se ha presentado para el
periodo auditado.
- 3 medidas ambientales relacionados con el cumplimiento de los límites máximos

permisibles para las mediciones ambientales, lo cual no es posible de establecer en
vista de que no se cuenta con resultados para su evaluación.
- 2 medidas ambientales relacionadas con la aplicación de medidas de remediación
o restablecimiento de infraestructuras en caso de afectaciones a las áreas aledañas,
lo cual no ha sucedido para el periodo evaluado.
- 3 medidas ambientales vinculadas con el plan de cierre y abandono, lo cual no es
aplicable en vista de que la empresa se encuentra ejecutando su etapa de operación
y mantenimiento de sus actividades.

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Figura 5-1. Resultados de la evaluación del cumplimiento del plan de manejo

ambiental de la compañía INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLÁSTICOS INPLASTIC
S.A.
Plan de Manejo Ambiental
30,4%
Cumplimiento [C]
No Conformidad Mayor [NC+]
69,6% No Conformidad Menor [NC-]
0%
Elaborado por: Grupos consultor, 2021

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Tabla 5-1. Matriz de evaluación del cumplimiento de las medidas del plan de manejo ambiental
CUMPLIMIENTO
C MEDIO DE VERIFICACIÓN /
OBSERVACIONES DETERMINADAS
PLAN PROGRAMA MEDIDA AMBIENTAL JUSTIFICACIÓN DEL AUDITOR /
NC+ NA POR EL EQUIPO AUDITOR
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
PLAN DE Elaborar la planificación anual para el

Mantenimiento de No se evidencia el cronograma anual de
PREVENCIÓN Y mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos y nc- --- mantenimiento de los equipos y
MITIGACIÓN DE los equipos y maquinarias utilizadas en el
máquinas maquinarias.
IMPACTOS proceso productivo de la empresa.
PLAN DE Ejecutar el mantenimiento preventivo y

Mantenimiento de Se evidencian los registros de los
PREVENCIÓN Y correctivo de los equipos y maquinarias Anexo 10.6 Evidencias de
equipos y C mantenimientos de los equipos y
MITIGACIÓN DE utilizadas en el proceso operativo de la cumplimiento / 10.6.1 Mantenimiento.
máquinas maquinaria.
IMPACTOS empresa.
PLAN DE
Mantenimiento de Mantener actualizado el inventario de los No se evidencia el inventario actualizado
PREVENCIÓN Y
equipos y equipos y máquinas existentes en la nc- --- de equipos y máquinas existentes en la
MITIGACIÓN DE
máquinas empresa. empresa.
IMPACTOS
PLAN DE Anexo 10.6 Evidencias de

Mantenimiento de Verificar que se realice el mantenimiento Se evidencian los registros del
PREVENCIÓN Y cumplimiento / 10.6.1 Mantenimiento
equipos y mecánico periódico a los montacargas y C mantenimiento de los camiones y
MITIGACIÓN DE / Mantenimiento Camiones y
máquinas vehículos que pertenecen a la empresa montacarga de la empresa.
IMPACTOS montacarga.
Manejo de Realizar el mantenimiento periódico de la

PLAN DE efluentes torre de enfriamiento (chiller), utilizada
Anexo 10.6 Evidencias de
PREVENCIÓN Y residuales - como sistema de enfriamiento de las Se evidencian los registros del
C cumplimiento / 10.6.1 Mantenimiento
MITIGACIÓN DE Mitigación de maquinas del área de producción, mantenimiento del chiller de la empresa.
/ Mantenimiento Chiller.
IMPACTOS impactos al registrando la fecha, hora y responsable de
recurso agua mantenimiento.
Manejo de
Realizar el mantenimiento periódico de los
PLAN DE efluentes
canales de drenajes internos del sistema de Se evidencia el adecuado mantenimiento
PREVENCIÓN Y residuales - Anexo 10.4 Registro fotográfico /
aguas lluvias, verificando el estado de las C de los canales de drenajes internos del
MITIGACIÓN DE Mitigación de Fotografías 17, 18 y 19.
rejillas y reemplazando aquellas que se sistema de aguas lluvias.
IMPACTOS impactos al
encuentran en mal estado
recurso agua
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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
PLAN DE
Se evidencia el almacenamiento por
PREVENCIÓN Y Almacenar de manera separada los cilindros Anexo 10.4 Registro fotográfico /
Manejo de GLP C separado de los cilindros de GLP llenos de
MITIGACIÓN DE llenos de aquellos que se encuentren vacíos. Fotografías 15 y 16.
los vacíos.
IMPACTOS
PLAN DE
Evitar el acopio o disposición inadecuada de Se evidencia el adecuado acopio de los
PREVENCIÓN Y Anexo 10.4 Registro fotográfico /
Manejo de GLP los cilindros vacíos de GLP fuera del área C cilindros vacíos de GLP dentro del área de
MITIGACIÓN DE Fotografía 16.
destinada para su almacenamiento. almacenamiento.
IMPACTOS
Implementar recipientes individuales para
la recolección de los desechos sólidos no
peligrosos, tales como papel, plástico,
No se evidencian los recipientes
Manejo de vidrio, desechos comunes orgánicos y
PLAN DE MANEJO individuales para la recolección de los
desechos sólidos materiales no reciclables, en los sitios de nc- ---
DE DESECHOS desechos sólidos no peligrosos de
no peligrosos mayor concurrencia de personal, los
acuerdo con su tipo.
mismos que deberán encontrarse
debidamente rotulados y contar con su
respectiva tapa.
Seguir manteniendo el registro del
movimiento de los desechos no peligrosos,
Manejo de el mismo que deberá incluirse la siguiente
PLAN DE MANEJO No se evidencia el registro de movimiento
desechos sólidos información: fecha, hora, Placa vehículo que nc- ---
DE DESECHOS de los desechos no peligrosos.
no peligrosos retira, volumen entregado, gestor o
empresa quien retira los desechos, firma de
responsable.
Mantener en buen estado de orden y

limpieza el área de almacenamiento de los
Manejo de Se evidencia el buen estado de orden y
PLAN DE MANEJO desechos no peligrosos, registrando las Anexo 10.4 Registro fotográfico /
desechos sólidos C limpieza del área de almacenamiento de
DE DESECHOS actividades de limpieza realizadas en el sitio Fotografía 11.
no peligrosos los desechos no peligrosos.
en un check list, el mismo que deberá incluir
la fecha, hora y responsable de la limpieza.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia la emisión del registro

Manejo de Obtener la aprobación del Registro
PLAN DE MANEJO cumplimiento / 10.6.3 Manejo de generador de desechos peligrosos
desechos generador de desechos peligrosos por parte C
DE DESECHOS desechos peligrosos / Registro emitido por el Ministerio del Ambiente el
peligrosos del MAE.
generador de desechos. 27 de junio de 2017.
Registrar el movimiento de los desechos

peligrosos (entradas y salidas del área de
Manejo de
PLAN DE MANEJO acopio), el mismo que deberá incluir la No se evidencia el registro de movimiento
desechos nc- ---
DE DESECHOS siguiente información: nombre del desecho, de los desechos peligrosos.
peligrosos
origen, cantidad transferida, cantidad
almacenada, destino, responsable y firma.
Realizar la entrega de los desechos
Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia la entrega de los desechos
peligrosos generados en la planta a
Manejo de cumplimiento / 10.6.3 Manejo de peligrosos a gestores ambientales
PLAN DE MANEJO gestores autorizados por el MAE,
desechos C desechos peligrosos / Claves de autorizados, así como la emisión de las
DE DESECHOS manteniendo los respaldos de las claves de
peligrosos manifiesto y certificados de respectivas claves de manifiesto y
manifiesto y certificados de destrucción de
destrucción. certificados de destrucción.
los desechos gestionados
Mantener en buen estado de orden y
limpieza el área de almacenamiento de los
Manejo de desechos peligrosos y/o especiales, Se evidencia el buen estado de orden y
PLAN DE MANEJO Anexo 10.4 Registro fotográfico /
desechos registrando las actividades de limpieza C limpieza del área de almacenamiento de
DE DESECHOS Fotografía 34.
peligrosos realizadas en el sitio en un check list, el los desechos peligrosos.
mismo que deberá incluir la fecha, hora y
responsable de la limpieza.
Realizar con el acopio temporal de los

desechos peligrosos y especiales de manera
Manejo de segregada, manteniéndolos almacenados Se evidencia el almacenamiento
desechos dentro de los respectivos recipientes con C segregado de los desechos peligrosos
peligrosos tapa, en condiciones adecuadas, hasta su dentro del área de acopio temporal.
posterior retiro por parte del gestor
autorizado.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
Realizar la rotulación de los recipientes

donde se almacenan los desechos No se evidencia la utilización del
Manejo de
PLAN DE MANEJO peligrosos y/o especiales, colocando la Anexo 10.4 Registro fotográfico / etiquetado aprobado por el MAAE en el
desechos nc-
DE DESECHOS etiqueta aprobada por la autoridad Fotografías 34, 36 y 37. registro generador de desechos
peligrosos
ambiental de acuerdo a lo declarado en el peligrosos.
Registro generador de desechos peligrosos.
Colocar la identificación del grado de

peligrosidad del área de almacenamiento de
los desechos peligrosos, el mismo que
Manejo de deberá estar dirigido al desecho de mayor No se evidencia la identificación del grado
desechos peligrosidad almacenado. Este rótulo nc- de peligrosidad del área de
peligrosos deberá colocarse en el exterior del área de almacenamiento de desechos peligrosos.
acopio y deberá establecer los medios de
prevención necesarios para el ingreso al
área.
Realizar la declaración anual de desechos

Manejo de No se evidencia los oficios de entrega de
PLAN DE MANEJO peligrosos ante el MAE, dentro de los 10
desechos nc- --- la declaración anual de desechos
DE DESECHOS primeros días del mes de enero de cada
peligrosos peligrosos para los años 2019 y 2020.
año, adjuntando los respaldos respectivos.
Elaborar el Plan de minimización de los

Manejo de desechos peligrosos y/o especiales y
PLAN DE MANEJO cumplimiento / 10.6.3 Manejo de Se evidencia la entrega del plan de
desechos entregar al MAE para la revisión y C
DE DESECHOS desechos peligrosos / Plan de minimización al Ministerio del Ambiente.
peligrosos aprobación respectiva, una vez emitido el
minimización.
registro generador de desechos peligrosos.
Implementar una política de buena

vecindad que conserve las normas de
PLAN DE Manejo de comportamiento del personal y aspectos de
cumplimiento / 10.6.5 Relaciones Se evidencia la Política de buena
RELACIONES relaciones con la apoyo comunitario, la misma que deberá C
comunitarias / Política buena vecindad de la empresa.
COMUNITARIAS comunidad ser comunicada al personal de la empresa y
vecindad.
a las empresas ubicadas dentro del área de
influencia.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
Implementar un buzón de sugerencias para
PLAN DE Manejo de la recepción de requerimientos, solicitudes, Se evidencia el buzón de sugerencias
Anexo 10.4 Registro fotográfico /
RELACIONES relaciones con la quejas u observaciones, emitidas por los C implementado en las instalaciones
Fotografía 14.
COMUNITARIAS comunidad clientes y comunidad con referencia al auditadas.
manejo ambiental.
Mantener registros de las denuncias y/o La medida no aplica debido a que no se
PLAN DE Manejo de quejas presentadas por la comunidad y/o han presentado en el periodo evaluado
RELACIONES relaciones con la clientes, así como de las respuestas NA --- denuncias y/o quejas que requieran la
COMUNITARIAS comunidad emitidas ante los requerimientos ejecución de la medida ambiental
presentados expuesta.
Coordinar con la Dirección de Medio
No se evidencia el cumplimiento de las
PLAN DE Manejo de Ambiente de la M.I. Municipalidad de
actividades coordinadas con la Dirección
RELACIONES relaciones con la Guayaquil, actividades en conjunto en nc- ---
de Ambiente de la M.I. Municipalidad de
COMUNITARIAS comunidad temas de reforestación, recuperación de
Guayaquil.
orillas, manejo de desechos, etc
Mantener actualizado el Plan de

Contingencias y/o emergencias Anexo 10.6 Evidencias de
PLAN DE Manejo de Se evidencia el plan de contingencias y/o
incorporando los procedimientos ante C cumplimiento / 10.6.4 Contingencias /
CONTINGENCIAS emergencias emergencias de la empresa.
nuevas actividades o modificaciones dentro Plan de emergencias y contingencias.
de las mismas.
Realizar simulacros de respuesta ante
emergencias, el cual deberá contemplar la
ejecución de cada una de las maniobras y
actividades a ejecutarse ante las
eventualidades que se detallan a Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia la ejecución del simulacro de
PLAN DE Manejo de continuación: C cumplimiento / 10.6.4 Contingencias / emergencias con el personal de la
CONTINGENCIAS emergencias • Incendios Simulacros. empresa.
• Evacuación
• Derrame de agroquímicos
• Desastres naturales
• Primeros auxilios

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
Mantener actualizadas el listado del

PLAN DE Manejo de personal que conforma las brigadas de Se evidencia el listado del personal que
C cumplimiento / 10.6.4 Contingencias /
CONTINGENCIAS emergencias emergencias (contra incendios, evacuación conforma las brigadas de emergencias.
Brigadas.
y primeros auxilios).
Implementar y mantener el kit antiderrame

PLAN DE Manejo de en los sitios donde se manejan y almacenan Anexo 10.4 Registro fotográfico / Se evidencia la implementación de los
C
CONTINGENCIAS emergencias hidrocarburos, sustancias químicas y Fotografías 37 y 39. respectivos Kit antiderrames.
desechos peligrosos.
Se evidencian los números de

Mantener actualizado el listado de teléfonos
emergencia a disposición de los
PLAN DE Manejo de de las instituciones de auxilio en caso de Anexo 10.4 Registro fotográfico /
C trabajadores debidamente actualizados
CONTINGENCIAS emergencias emergencias y publicarlos en las áreas de Fotografías 38 y 40.
en los sitios de mayor tránsito de las
mayor tránsito de los trabajadores.
instalaciones.
Mantener los inventarios actualizados de los

equipos y materiales para la atención de
emergencias (extintores, gabinetes contra Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia el inventario actualizado de
PLAN DE Manejo de
incendios, kit contra derrames, entre otros) C cumplimiento / 10.6.4 Contingencias / los equipos de emergencia disponibles en
CONTINGENCIAS emergencias
y realizar inspecciones periódicas a fin de Inventario de equipos. la empresa.
verificar las condiciones físicas y operativas
de los mismos.
Realizar el mantenimiento anual de los

PLAN DE Manejo de extintores portátiles (recarga) y de las Se evidencian las facturas de recarga
C cumplimiento / 10.6.4 Contingencias /
CONTINGENCIAS emergencias alarmas de prevención contra incendios, anual de los extintores.
Extintores.
manteniendo registros de la actividad.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
De presentarse una contingencia,

comunicar en un plazo no mayor de 24 La medida no aplica debido a que no se
horas a la Dirección de Ambiente del M.I. han presentado en el periodo evaluado
PLAN DE Emergencia
Municipio de Guayaquil sobre lo ocurrido, NA --- contingencias ambientales que requieran
CONTINGENCIAS Ambiental
presentando un detalle de las actividades la ejecución de la medida ambiental
que se ejecutarán con su respectivo expuesta.
cronograma de implementación.
PLAN DE Mantener en buen estado la señalización

Anexo 10.4 Registro fotográfico / Se evidencia la señalización de
SEGURIDAD Y Salud e higiene sobre los peligros y riesgos laborales a los
C Fotografías 2, 4, 6, 15, 24, 25, 27, 28 identificación de las posibles fuentes de
SALUD ocupacional que se encuentran los trabajadores
y 32. peligro y de los equipos de emergencia.
OCUPACIONAL expuestos en todas las áreas de la planta
PLAN DE Mantener en buen estado la señalización en

SEGURIDAD Y Salud e higiene los sitios que requieren del uso de equipo de Anexo 10.4 Registro fotográfico / Se evidencia una adecuada señalización
C
SALUD ocupacional protección personal, de acuerdo a la matriz Fotografías 22 y 38. del uso de EPP en las instalaciones.
OCUPACIONAL de riesgos laborales.
Dotar al personal de los equipos de

PLAN DE
protección personal a los trabajadores de Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia el registro de la entrega de
SEGURIDAD Y Salud e higiene
acuerdo a los riesgos por puesto de trabajo, C cumplimiento / 10.6.6 Seguridad y los equipos de protección personal a los
SALUD ocupacional
manteniendo los registros de entrega de los salud / Entrega EPP. trabajadores.
OCUPACIONAL
mismos.
Realizar inspecciones periódicas del uso de
PLAN DE
los EEP por los trabajadores durante la Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencian los informes de las
jornada de trabajo, verificando el estado de C cumplimiento / 10.6.6 Seguridad y inspecciones en el uso de los equipos de
SALUD ocupacional
los mismos y dejando registros de los salud / Inspección EPP. protección personal.
OCUPACIONAL
hallazgos evidenciados.
PLAN DE
Mantener el botiquín de primeros auxilios Se evidencia el botiquín de primeros
SEGURIDAD Y Salud e higiene Anexo 10.4 Registro fotográfico /
con los insumos básicos necesarios C auxilios ubicado dentro de las
SALUD ocupacional Fotografías 12 y 13.
permitidos por las autoridades respectivas. instalaciones auditadas.
OCUPACIONAL

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
PLAN DE Realizar los controles médicos anuales a los

Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia el informe médico de la
SEGURIDAD Y Salud e higiene empleados que laboran en el área de
C cumplimiento / 10.6.6 Seguridad y realización de los exámenes a los
SALUD ocupacional proceso, manteniendo registros de esta
salud / Informe médico. trabajadores.
OCUPACIONAL actividad (Certificado de salud).
Mantener un registro de las actividades de

PLAN DE
"Control de plagas" realizado en las Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencian los registros de la
instalaciones, el cual que deberá indicar: C cumplimiento / 10.6.6 Seguridad y ejecución del control de plagas en las
SALUD ocupacional
fecha, hora, sitio de control, responsable de salud / control de plagas. instalaciones.
OCUPACIONAL
la actividad.
Elaborar el cronograma de ejecución de las

PLAN DE No se evidencia el cronograma anual de
capacitaciones definidas dentro del
COMUNICACIÓN Y Gestión Ambiental nc- --- capacitaciones de los años 2019, 2020 y
presente plan de manejo ambiental, para un
CAPACITACIÓN 2021.
período de 2 años.
PLAN DE Realizar la difusión de la actualización del Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencian los registros de ejecución
COMUNICACIÓN Y Gestión Ambiental Plan de Manejo Ambiental o a todo el C cumplimiento / 10.6.2 Capacitaciones de la difusión del Plan de Manejo
CAPACITACIÓN personal que labora en la planta. / Gestión Ambiental. Ambiental a los trabajadores.
Se evidencian los registros de asistencia

PLAN DE Anexo 10.6 Evidencias de
Capacitar al personal en temas de control y a la charla de capacitación sobre el
COMUNICACIÓN Y Gestión Ambiental C cumplimiento / 10.6.2 Capacitaciones
prevención de la contaminación ambiental. control y prevención de la contaminación
CAPACITACIÓN / Gestión Ambiental.
ambiental.
PLAN DE Capacitar al personal sobre el manejo y Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencian los registros de asistencia
COMUNICACIÓN Y Gestión Ambiental almacenamiento de los desechos no C cumplimiento / 10.6.2 Capacitaciones a la charla de capacitación sobre el
CAPACITACIÓN peligrosos, peligrosos y especiales. / Gestión Ambiental. manejo y almacenamiento de desechos.
PLAN DE Capacitar al personal respecto al cuidado Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencian los registros de asistencia
COMUNICACIÓN Y Gestión Ambiental ambiental y uso eficiente de recursos C cumplimiento / 10.6.2 Capacitaciones a la charla de capacitación sobre el
CAPACITACIÓN naturales (agua, energía eléctrica, etc.). / Gestión Ambiental. cuidado ambiental.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
PLAN DE Capacitar al personal sobre el manejo, Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencian los registros de asistencia
COMUNICACIÓN Y Gestión Ambiental almacenamiento y derrames de sustancias C cumplimiento / 10.6.2 Capacitaciones a la charla de capacitación sobre el
CAPACITACIÓN químicas. / Gestión Ambiental. manejo de sustancias químicas.
PLAN DE Capacitar a los trabajadores en el manejo Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia la ejecución del manejo de
Seguridad y Salud
COMUNICACIÓN Y adecuado de extintores y sistemas C cumplimiento / 10.6.4 Contingencias / los extintores y sistemas contraincendios
laboral
CAPACITACIÓN contraincendios. Simulacros. dentro de los simulacros de emergencia.
PLAN DE Capacitar al personal sobre riesgos de Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencian los registros de asistencia
Seguridad y Salud
COMUNICACIÓN Y accidentes laborales (físicos, mecánicos y C cumplimiento / 10.6.2 Capacitaciones a la charla de capacitación sobre riesgos
laboral
CAPACITACIÓN eléctricos) / Seguridad y salud laboral. laborales.
PLAN DE Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencian los registros de asistencia

Seguridad y Salud
COMUNICACIÓN Y Capacitar al personal en Primeros Auxilios. C cumplimiento / 10.6.2 Capacitaciones a la charla de capacitación en primeros
laboral
CAPACITACIÓN / Seguridad y salud laboral. auxilios.
PLAN DE Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencian los registros de asistencia

Seguridad y Salud Capacitar al personal el manejo y uso
COMUNICACIÓN Y C cumplimiento / 10.6.2 Capacitaciones a la charla de capacitación en el uso de
laboral adecuado de los EPP.
CAPACITACIÓN / Seguridad y salud laboral. EPP.
Realizar el monitoreo anual de los niveles de

presión sonora (ruido ambiental) con un
PLAN DE Laboratorio acreditado ante el SAE en los No se evidencia la ejecución de las
MONITOREO Y Calidad del aire siguientes puntos: nc- --- mediciones de ruido ambiental para el
SEGUIMIENTO periodo evaluado.
* Ingreso a las instalaciones (garita),
* Entre las bodegas de almacenamiento.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
Los resultados de la medición de los niveles

Debido a que no se ha ejecutado el
PLAN DE de presión sonora (ruido ambiental)
monitoreo de ruido ambiente, esta
MONITOREO Y Calidad del aire deberán encontrarse por debajo del límite NA ---
medida no es aplicable de evaluar para el
SEGUIMIENTO máximo permisible establecido en el AM
periodo auditado.
097A, Anexo 5, de acuerdo al Uso de suelo.
Realizar el monitoreo anual de material

particulado PM 2,5 con un Laboratorio
PLAN DE No se evidencia la ejecución de las
acreditado ante el SAE en el siguiente
MONITOREO Y Calidad del aire nc- --- mediciones de material particulado PM
punto:
SEGUIMIENTO 2,5 para el periodo evaluado.
* Área de proceso (mezcla de polietileno
con pigmentos).
Los resultados de la medición de Material Debido a que no se ha ejecutado el

PLAN DE
Particulado PM 2,5 deberán encontrarse por monitoreo de material particulado PM
MONITOREO Y Calidad del aire NA ---
debajo del límite máximo permisible 2,5, esta medida no es aplicable de
SEGUIMIENTO
establecido en el AM 097A, Anexo 4. evaluar para el periodo auditado.
Realizar el monitoreo anual de COV´s en los

siguientes puntos: No se evidencia la ejecución de las
PLAN DE
mediciones de COVs en los puntos
MONITOREO Y Calidad del aire * Área de proceso (mezcla de polietileno nc- ---
establecidos dentro del plan de monitoreo
SEGUIMIENTO con pigmentos).
para el periodo auditado.
* Área de impresión.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
Realizar el monitoreo del agua de la cisterna
de recirculación con un Laboratorio
Acreditado ante el
SAE, previo la descarga del efluente al
PLAN DE Cumplimiento de sistema de alcantarillado sanitario o al No se evidencia la ejecución de las
MONITOREO Y las descargas menos cada 6 meses, realizando el análisis nc- --- mediciones semestrales del agua de la
SEGUIMIENTO residuales de los parámetros establecidos en el CIIU cisterna para el periodo auditado.
2521, siendo estos: Caudal, Aceites y
grasas, DQO, DBO5, Fenoles, SST, Sulfuros,
Cobre, Plomo, Mercurio, Niquel, Cromo
Hexavalente.
Debido a que no se ha ejecutado el
Los resultados del monitoreo de aguas
PLAN DE Cumplimiento de monitoreo semestral del agua de la
residuales deberán encontrarse por debajo
MONITOREO Y las descargas NA --- cisterna de recirculación, esta medida no
del límite máximo permisible establecido en
SEGUIMIENTO residuales es aplicable de evaluar para el periodo
el AM 097A, Anexo 1, tabla 8.
auditado.
Reportar a la Dirección de Ambiente del M.I.

Municipio de Guayaquil, los resultados
No se evidencian los oficios de ingreso de
PLAN DE Cumplimiento de obtenidos del monitoreo ambiental de las
los reportes anuales del monitoreo del
MONITOREO Y las descargas descargas con frecuencia anual, en las nc- ---
agua de la cisterna a la Dirección de
SEGUIMIENTO residuales fechas establecidas de acuerdo a la
Ambiente.
publicación en prensa por parte de la
autoridad ambiental.
Realizar el seguimiento interno del

cumplimiento de las medidas ambientales
establecidas en el PMA, verificando el
PLAN DE avance de las implementaciones realizadas No se evidencia el seguimiento semestral
Seguimiento y
MONITOREO Y a través de inspecciones periódicas, las nc- --- del cumplimiento del plan de manejo
control
SEGUIMIENTO cuales podrán registrarse mediante el uso ambiental.
de check list o revisiones rápidas,
manteniendo las evidencias objetivas para
respaldo del cumplimiento.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
Realizar el seguimiento de la
PLAN DE implementación y operatividad del Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia el seguimiento permanente
Seguimiento y
MONITOREO Y Programa de Seguridad y Salud C cumplimiento / 10.6.6 Seguridad y de la operatividad del programa de
control
SEGUIMIENTO Ocupacional, manteniendo los registros salud / Seguimiento. seguridad y salud ocupacional.
respectivos
Realizar el seguimiento de la
PLAN DE No se evidencia el seguimiento
Seguimiento y implementación y operatividad del Plan de
MONITOREO Y nc- --- permanente de la operatividad del
control Desarrollo de Áreas Verdes, manteniendo
SEGUIMIENTO programa de desarrollo de áreas verdes.
los registros respectivos.
Realizar la Tercera Auditoría Ambiental de

Cumplimiento para las actividades de Se evidencia el cumplimiento de la
PLAN DE INPLASTIC S.A., la misma que deberá entrega de los Términos de Referencia de
Cumplimiento Anexo 11.1 Oficio de aprobación TDR
MONITOREO Y considerar como período de evaluación el C la Tercera Auditoría Ambiental de
ambiental III AAC.
SEGUIMIENTO comprendido entre Enero 2019 - 2021. Los Cumplimiento dentro de los plazos
TDR deberán presentarse al menos con 3 establecidos.
meses de anticipación.
La medida no aplica debido a que no se

PLAN DE
Remediación de suelos contaminados han presentado en el periodo evaluado
REHABILITACIÓN Afectación al
ocasionado por derrames o vertidos en los NA --- incidentes que requieran la
DE ÁREAS entorno
procesos. implementación de la medida ambiental
AFECTADAS
expuesta.
La medida no aplica debido a que no se
PLAN DE
Restablecimiento de estructura civil, han presentado en el periodo evaluado
REHABILITACIÓN Afectación al
propiedad privada o pública que haya sido NA --- incidentes que requieran la
DE ÁREAS entorno
afectada por un evento adverso. implementación de la medida ambiental
AFECTADAS
expuesta.
Comunicar a la Dirección de Ambiente La medida no aplica a la situación actual,

PLAN DE CIERRE,
mediante oficio, con el tiempo perentorio debido a que Industria Ecuatoriana de
ABANDONO Y Programa de
necesario, que la actividad económica ha NA --- Plásticos S.A. INPLASTIC se encuentra
ENTREGA DEL Cierre y Abandono
finalizado su ciclo de vida, o en su defecto, ejecutando su etapa de operación y
ÁREA
que cambiará de localización. mantenimiento.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
Realizar la contratación de un consultor
La medida no aplica a la situación actual,
PLAN DE CIERRE, ambiental para la elaboración del Plan de
debido a que Industria Ecuatoriana de
ABANDONO Y Programa de Cierre y Abandono de las instalaciones, el
NA --- Plásticos S.A. INPLASTIC se encuentra
ENTREGA DEL Cierre y Abandono cual será presentado a la Dirección de
ejecutando su etapa de operación y
ÁREA Ambiente para su aprobación y consecuente
mantenimiento.
ejecución.
La medida no aplica a la situación actual,
PLAN DE CIERRE,
Socialización interna del Plan de Abandono debido a que Industria Ecuatoriana de
ABANDONO Y Programa de
y cierre. Seguimiento de operatividad del NA --- Plásticos S.A. INPLASTIC se encuentra
ENTREGA DEL Cierre y Abandono
mismo. ejecutando su etapa de operación y
ÁREA
mantenimiento.
Elaborado por: Grupo consultor, 2021

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5.2.2 Normativa ambiental

La normativa ambiental aplicable se encuentra conformada por 36 obligaciones
ambientales aplicables a las actividades auditadas, de las cuales se establecieron con base
en la evidencia objetiva un 55,3% de cumplimiento ambiental (21 obligaciones
ambientales), siendo el 44,7% restante (17 obligaciones ambientales) lo correspondiente
a las obligaciones ambientales incumplidas calificadas como NO CONFORMIDAD MENOR.
No se levantaron NO CONFORMIDADES MAYORES para el periodo auditado.
Figura 5-2. Resultados de la evaluación del cumplimiento de la normativa

ambiental aplicable
Normativa Ambiental
Cumplimiento [C]
44,7%
55,3%
No Conformidad Menor [NC-]
0,0%

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Tabla 5-2. Matriz de evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable
CUMPLIMIENTO
CONTENIDO DE LA NORMATIVA OBSERVACIONES DETERMINADAS
REFERENCIA LEGAL JUSTIFICACIÓN DEL AUDITOR /
AMBIENTAL NC+ NA POR EL EQUIPO AUDITOR
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
Todo generador y gestor de residuos y desechos
peligrosos y especiales, deberán obtener la
Art. 237.- autorización administrativa de conformidad con
Autorización los procedimientos y requisitos establecidos en
administrativa la norma secundaria. Se evidencia la emisión del registro
CODIGO Anexo 10.6 Evidencias de cumplimiento
para el generador La transferencia de residuos y desechos generador de desechos peligrosos
ORGÁNICO DEL C / 10.6.3 Manejo de desechos peligrosos
y gestor de peligrosos y especiales entre las fases de gestión emitido por el Ministerio del Ambiente el
AMBIENTE / Registro generador de desechos.
desechos establecidas, será permitida bajo el 27 de junio de 2017.
peligrosos y otorgamiento de la autorización administrativa y
especiales. su vigencia según corresponda, bajo la
observancia de las disposiciones contenidas en
este Código.
Anexo 10.6 Evidencias de cumplimiento
Los empleadores protegerán la salud de sus / 10.6.6 Seguridad y salud / Entrega
EPP. Se evidencia la señalización de peligros
trabajadores, dotándoles de información
Anexo 10.6 Evidencias de cumplimiento y uso de EPP, así como de la entrega de
Art. 118. Salud y suficiente, equipos de protección, vestimenta
LEY ORGÁNICA la vestimenta apropiada para ejecución
seguridad en el apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin C / 10.6.2 Capacitaciones / Seguridad y
DE SALUD salud laboral. de las actividades de los trabajadores y
trabajo de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos,
capacitaciones en prevención de riesgos
accidentes y aparición de enfermedades Anexo 10.4 Registro fotográfico / laborales.
laborales. Fotografías 1, 2, 4, 5, 6, 8, 15, 2, 24,
27, 32 y 38.
a) Ser responsable de su manejo hasta el

REGLAMENTO AL momento en que son entregados al servicio de Se evidencia un área para el
Art. 584.
CÓDIGO recolección o depositados en sitios autorizados Anexo 10.4 Registro fotográfico / almacenamiento temporal de los
Obligaciones de C
ORGÁNICO DEL que determine el prestador del servicio, en las Fotografía 11. desechos no peligrosos de acuerdo a su
los generadores
AMBIENTE condiciones técnicas establecidas en la tipo en condiciones técnicas adecuadas.
normativa aplicable; y,

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
REGLAMENTO AL b) Tomar medidas con el fin de minimizar su

Art. 584. No se evidencian recipientes para la
CÓDIGO generación en la fuente, conforme lo establecido
Obligaciones de nc- --- segregación en la fuente de los
ORGÁNICO DEL en las normas secundarias emitidas por la
los generadores desechos no peligrosos.
AMBIENTE Autoridad Ambiental Nacional.
La separación en la fuente es la actividad de

seleccionar y almacenar temporalmente en su
lugar de generación los diferentes residuos y
desechos sólidos no peligrosos, para facilitar su
posterior almacenamiento temporal y
aprovechamiento.
Los residuos y desechos sólidos no peligrosos
deberán ser separados en recipientes por los
generadores y clasificados en orgánicos,
REGLAMENTO AL
Art. 587. reciclables y peligrosos; para el efecto, los No se evidencia la implementación de
CÓDIGO
Separación en la municipios deberán expedir las ordenanzas nc- --- recipientes para la segregación en la
ORGÁNICO DEL
fuente municipales correspondientes. fuente de los desechos no peligrosos.
AMBIENTE
Está prohibido depositar sustancias líquidas,
pastosas o viscosas, excretas, desechos
peligrosos o especiales, en los recipientes
destinados para la separación en la fuente de los
residuos sólidos no peligrosos.
Las instituciones públicas adoptarán las medidas
y acciones necesarias para la separación en la
fuente de residuos y desechos en sus
instalaciones.
a) Disponer de instalaciones adecuadas y

REGLAMENTO AL Art. 600
técnicamente construidas para el Se evidencian instalaciones adecuadas
CÓDIGO Obligaciones de Anexo 10.4 Registro fotográfico /
almacenamiento de residuos sólidos no C para el almacenamiento temporal de los
ORGÁNICO DEL los generadores Fotografía 11.
peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el desechos no peligrosos.
AMBIENTE industriales
traslado de los mismos;

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
REGLAMENTO AL Art. 600 No se evidencian los registros internos

b) Llevar un registro mensual del tipo, cantidad
CÓDIGO Obligaciones de de la generación mensual de los
o peso y características de los residuos sólidos nc- ---
ORGÁNICO DEL los generadores desechos no peligrosos de acuerdo a su
no peligrosos generados; y,
AMBIENTE industriales tipo.
c) Entregar los residuos sólidos no peligrosos ya No se evidencia la entrega de los

REGLAMENTO AL Art. 600
clasificados a recicladores de base o gestores de residuos sólidos no peligrosos
CÓDIGO Obligaciones de
residuos o desechos, autorizados por la nc- --- clasificados a recicladores o gestores
ORGÁNICO DEL los generadores
Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad que cuenten con autorización
AMBIENTE industriales
Ambiental Competente. ambiental.
Los proyectos, obras o actividades nuevas y en

funcionamiento, que se encuentren en proceso
de regularización ambiental para la obtención de
una licencia ambiental; y que generen o
REGLAMENTO AL Art. 625 proyecten generar residuos o desechos Se evidencia la emisión del registro
CÓDIGO Obtención del peligrosos y/o especiales deberán obtener el generador de desechos peligrosos
registro de generador de residuos o desechos C / 10.6.3 Manejo de desechos peligrosos
ORGÁNICO DEL Registro de emitido por el Ministerio del Ambiente el
/ Registro generador de desechos.
AMBIENTE Generador peligrosos y/o especiales de forma paralela con 27 de junio de 2017.
la licencia ambiental.
La Autoridad Ambiental Nacional establecerá
excepciones en los casos en los que exista la
motivación técnica y jurídica necesaria.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
c) Obtener el Registro de generador de residuos
o desechos peligrosos y/o especiales ante la
Autoridad Ambiental Nacional, y proceder a su
actualización en caso de modificaciones en la
información, conforme a la norma técnica
emitida para el efecto. El Registro será emitido
por proyecto, obra o actividad sujeta a
No se evidencia la actualización del
REGLAMENTO AL regularización ambiental. La Autoridad
Anexo 10.6 Evidencias de cumplimiento registro generador de desechos
CÓDIGO Art. 626 Ambiental Nacional podrá analizar la factibilidad
nc- / 10.6.3 Manejo de desechos peligrosos peligrosos tomando como base la
ORGÁNICO DEL Obligaciones de emitir un solo Registro de Generador para
/ Registro generador de desechos. generación de los nuevos desechos
AMBIENTE varias actividades sujetas a regularización
generados en el establecimiento.
ambiental correspondientes a un mismo
operador y de la misma índole, considerando
aspectos cómo: cantidades mínimas de
generación, igual tipo de residuo o desechos
peligrosos y/o especiales generados, jurisdicción
(ubicación geográfica) para fines de control y
seguimiento;
e) Presentar en la declaración anual de gestión
de residuos y desechos peligrosos y/o
REGLAMENTO AL
especiales, según corresponda, las medidas o No se evidencia la entrega de la
CÓDIGO Art. 626
estrategias con el fin de prevenir, reducir o nc- --- declaración anual de desechos
ORGÁNICO DEL Obligaciones
minimizar la generación de residuos o desechos peligrosos.
AMBIENTE
peligrosos y/o especiales conforme la normativa
que se emita para el efecto;
f) Almacenar y realizar el manejo interno de

REGLAMENTO AL desechos y residuos peligrosos y/o especiales
No se evidencia un adecuado manejo de
CÓDIGO Art. 626 dentro de sus instalaciones en condiciones Anexo 10.4 Registro fotográfico /
nc- los desechos peligrosos de acuerdo a lo
ORGÁNICO DEL Obligaciones técnicas de seguridad, evitando su contacto con Fotografías 34 y 36,
establecido en la normativa ambiental.
AMBIENTE los recursos agua y suelo, y verificando la
compatibilidad;

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
REGLAMENTO AL No se evidencia ls bitácora de registro

CÓDIGO Art. 626 g) Mantener actualizada la bitácora de desechos interno del movimiento de los desechos
nc- ---
ORGÁNICO DEL Obligaciones y residuos peligrosos y/o especiales; peligrosos generados en las
AMBIENTE instalaciones.
h) Realizar la entrega de los residuos o desechos Se evidencian las claves de manifiesto y

REGLAMENTO AL peligrosos y/o especiales para su adecuado Anexo 10.6 Evidencias de cumplimiento certificado de destrucción de la gestión
CÓDIGO Art. 626 manejo únicamente a personas naturales o / 10.6.3 Manejo de desechos peligrosos realizada a los desechos peligrosos, las
C
ORGÁNICO DEL Obligaciones jurídicas que cuenten con la autorización / Claves de manifiesto y certificados de mismas que evidencian la entrega a
AMBIENTE administrativa correspondiente emitida por la destrucción. empresas autorizadas por la autoridad
Autoridad Ambiental Nacional; ambiental.
REGLAMENTO AL
Anexo 10.6 Evidencias de cumplimiento Se evidencian las claves de manifiesto
CÓDIGO Art. 626 i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto
C / 10.6.3 Manejo de desechos peligrosos único de los desechos peligrosos
ORGÁNICO DEL Obligaciones único; y,
/ Claves de manifiesto. gestionados.
AMBIENTE
REGLAMENTO AL
Anexo 10.6 Evidencias de cumplimiento Se evidencian los certificados de
CÓDIGO Art. 626 j) Custodiar las actas de eliminación o
C / 10.6.3 Manejo de desechos peligrosos destrucción de los desechos peligrosos
ORGÁNICO DEL Obligaciones disposición final.
/ Certificados de destrucción. gestionados.
AMBIENTE
a) Almacenar y manipular los residuos o

REGLAMENTO AL desechos peligrosos y/o especiales, asegurando No se evidencia un adecuado manejo de
CÓDIGO Art. 628 que no exista dispersión de contaminantes al Anexo 10.4 Registro fotográfico / los desechos peligrosos de acuerdo con
nc-
ORGÁNICO DEL Condiciones entorno ni riesgo de afectación a la salud y el Fotografías 34 y 36, lo establecido en la normativa
AMBIENTE ambiente, verificando los aspectos técnicos de ambiental.
compatibilidad

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
Se evidencia un adecuado
REGLAMENTO AL
b) No almacenar residuos o desechos peligrosos almacenamiento de los desechos
CÓDIGO Art. 628 Anexo 10.4 Registro fotográfico /
y/o especiales en el mismo sitio, con sustancias C peligrosos sin que se observen
ORGÁNICO DEL Condiciones Fotografías 34 y 36,
químicas u otros materiales; productos químicos (materias primas)
AMBIENTE
en su interior.
REGLAMENTO AL c) El acceso a estos locales debe ser restringido,

No se evidencia el rótulo de restricción
CÓDIGO Art. 628 y el personal que ingrese estará provisto de Anexo 10.4 Registro fotográfico /
nc- de acceso al área de acopio de los
ORGÁNICO DEL Condiciones todos los implementos determinados en las Fotografía 34.
desechos peligrosos.
AMBIENTE normas de seguridad industrial;
REGLAMENTO AL
No se evidencia una señalización
CÓDIGO Art. 628 d) Contar con señalización apropiada en lugares Anexo 10.4 Registro fotográfico /
nc- apropiada en el exterior del área de
ORGÁNICO DEL Condiciones y formas visibles; Fotografía 34.
acopio de los desechos peligrosos.
AMBIENTE
REGLAMENTO AL
Se evidencia el kit antiderrame en caso
CÓDIGO Art. 628 e) Contar con el material y equipamiento para Anexo 10.4 Registro fotográfico /
C de contingencias dentro del área de
ORGÁNICO DEL Condiciones atender contingencias; Fotografía 37.
acopio de los desechos peligrosos.
AMBIENTE
REGLAMENTO AL Se evidencia el respectivo extintor

CÓDIGO Art. 628 f) Contar con sistemas de extinción contra Anexo 10.4 Registro fotográfico / contraincendios ubicado en el exterior
C
ORGÁNICO DEL Condiciones incendios; Fotografía 34. del área de acopio de los desechos
AMBIENTE peligrosos.
REGLAMENTO AL
No se evidencia el piso
CÓDIGO Art. 628 g) Contar con bases o pisos impermeabilizados Anexo 10.4 Registro fotográfico /
nc- impermeabilizado del área de acopio de
ORGÁNICO DEL Condiciones o similares, según el caso; y, Fotografías 34 y 36,
los desechos peligrosos.
AMBIENTE

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
g) Los grandes generadores tales como
industria, comercio y de servicios deberán
No se evidencia la entrega de los
entregar los residuos sólidos no peligrosos ya
ACUERDO residuos sólidos no peligrosos
Art. 60 Del clasificados a gestores ambientales autorizados
MINISTERIAL nc- --- clasificados a recicladores o gestores
generador por la Autoridad Ambiental Nacional o de
061 que cuenten con autorización
Aplicación Responsable acreditada para su
ambiental.
aprobación, para garantizar su aprovechamiento
y /o correcta disposición final, según sea el caso.
Se evidencia la reutilización del agua de

enfriamiento en los chiller, la misma
ACUERDO Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a
que es descargada únicamente para
MINISTERIAL las vías públicas, canales de riego y drenaje o
5.2.1.6 C --- recambio (mantenimiento) en el
097A sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas
sistema de alcantarillado sanitario, sin
ANEXO 1 subterráneas.
que se evidencien descargas en las vias
públicas o drenajes de aguas lluvias.
Toda actividad productiva que genere desechos

sólidos no peligrosos, debe implementar una
política de reciclaje o reuso de los mismos. Si el
reciclaje o reuso no es viable, los desechos
4.2.1 Sobre las deberán ser dispuestos de manera
ACUERDO
actividades ambientalmente aceptable. No se evidencia la implementación de
MINISTERIAL
generadoras de Las industrias y proveedores de servicios deben nc- --- una política de reciclaje o reuso de los
097A
desechos sólidos llevar un registro de los desechos generados, desechos no peligrosos.
ANEXO 2
no peligrosos indicando el volumen y sitio de disposición de los
mismos. Por ningún motivo se deberá disponer
los desechos en áreas no aprobadas para el
efecto por parte de la Autoridad Ambiental
Competente.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
Los desechos peligrosos y especiales que son
generados en las diversas actividades
industriales, comerciales, agrícolas o de servicio,
deben ser devueltos a sus proveedores o
entregados a un gestor ambiental calificado por
la Autoridad Ambiental Competente, quienes se
encargarán de efectuar la disposición final del
desecho mediante métodos de eliminación
establecidos en las normas técnicas ambientales
y regulaciones expedidas para el efecto.
El manejo, almacenamiento, transporte y
4.2.2 Sobre las disposición de residuos peligrosos y especiales, Se evidencia la adecuada gestión de los
ACUERDO Anexo 10.6 Evidencias de cumplimiento
actividades que debe ser realizado de acuerdo a lo establecido desechos peligrosos a través de
MINISTERIAL / 10.6.3 Manejo de desechos peligrosos
generen desechos en la normativa ambiental correspondiente y a C gestores ambientales autorizados
097A / Claves de manifiesto y certificados de
peligrosos y lo dispuesto en el plan de manejo ambiental. manteniendo las claves de manifiesto y
ANEXO 2 destrucción.
especiales Se debe establecer un protocolo de muestreo del certificado de destrucción.
suelo en las zonas de disposición final de
desechos peligrosos y especiales, conforme lo
establezca la normativa técnica correspondiente
y el plan de manejo ambiental respectivo, el cual
se debe monitorear al menos una vez al año,
para determinar la afectación a la que está
siendo sometido el recurso, lo cual se informará
en el reporte periódico correspondiente. La
Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar
mayor número de muestras e incrementar la
frecuencia en dependencia de los resultados.
Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, que genere desechos peligrosos deberá Se evidencia la emisión del registro
ACUERDO Anexo 10.6 Evidencias de cumplimiento
registrarse en el Ministerio del Ambiente, de generador de desechos peligrosos
MINISTERIAL Art. 1. C / 10.6.3 Manejo de desechos peligrosos
acuerdo al procedimiento de registro de emitido por el Ministerio del Ambiente el
026 / Registro generador de desechos.
generadores de desechos peligrosos 27 de junio de 2017.
determinado en el Anexo A.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
Sin perjuicio de que la Dirección de Ambiente del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Guayaquil pueda disponer que se realice una
auditoría ambiental de cumplimiento en
cualquier momento cuando lo considere
Ordenanza necesario, la auditoría ambiental de
sustitutiva de la cumplimiento se realizará una vez transcurrido
Ordenanza que un año (1) desde el otorgamiento de la licencia
regula los ambiental y posteriormente cada tres (3) años.
procesos Enel caso de las estaciones de servicio, la
Art. 76.- Se evidencia el cumplimiento de la
relacionados con auditoría ambiental de cumplimiento se realizará
Periodicidad de la entrega de los Términos de Referencia
la prevención, una vez transcurrido un año (1) desde el Anexo 11.1 Oficio de aprobación TDR III
auditoría C de la Tercera Auditoría Ambiental de
control y otorgamiento de la licencia ambiental y AAC.
ambiental de Cumplimiento dentro de los plazos
seguimiento de posteriormente cada tres (3) años, misma que
cumplimiento. - establecidos.
la contaminación se presentará tres (3) meses posteriores a la
ambiental dentro finalización del periodo auditado, sin perjuicio de
de la jurisdicción que según el desempeño ambiental del operador
del cantón la Autoridad Ambiental Competente pueda
Guayaquil reducir el tiempo entre auditorías.
El costo de la auditoría será asumido por el
Sujeto de Control y la empresa consultora
deberá estar calificada ante el Ministerio del
Ambiente y Agua como Autoridad Ambiental
Nacional.
b.10) Toda persona natural o jurídica que
almacene y maneje materiales peligrosos debe Se evidencian los equipos y medios
contar con los medios de prevención para evitar necesarios para evitar que se produzcan
NORMA INEN 6.1.7.10 Anexo 10.4 Registro fotográfico /
que se produzcan accidentes y daños que C daños por negligencia durante el
2266:2013 Almacenamiento Fotografías 29, 32, 33 y 39.
pudieran ocurrir como resultado de la manejo o mezcla de productos
negligencia en el manejo o mezcla de productos químicos.
incompatibles.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento Se evidencia el almacenamiento de los

deben estar aisladas de fuentes de calor e C productos químicos y GLP en sitios
2266:2013 Almacenamiento Fotografías 15, 25 y 26.
ignición. asilados de fuentes de calor e ignición.
c.3) El almacenamiento debe contar con

Se evidencia la señalización de peligro
NORMA INEN 6.1.7.10 señalamientos y letreros alusivos a la Anexo 10.4 Registro fotográfico /
C en el área de almacenamiento de
2266:2013 Almacenamiento peligrosidad de los materiales, en lugares y Fotografías 15, 24 y 25.
productos químicos y GLP.
formas visibles.
No se evidencia la señalización de
c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de
NORMA INEN 6.1.7.10 Anexo 10.4 Registro fotográfico / restricción de acceso al área de
acceso restringido y no permitir la entrada de nc-
2266:2013 Almacenamiento Fotografías 15 y 25. almacenamiento de productos químicos
personas no autorizadas.
y GLP.
d.1) Debe contar con un servicio básico de

primeros auxilios y tener fácil acceso a un centro Se evidencia el botiquín de primeros
hospitalario, en donde conozcan sobre la C auxilios ubicado dentro de las
2266:2013 Almacenamiento Fotografías 12 y 13.
naturaleza y toxicidad de los materiales instalaciones auditadas.
peligrosos.
f.1) Tener las identificaciones de posibles

Anexo 10.4 Registro fotográfico / Se evidencia la señalización de
NORMA INEN 6.1.7.10 fuentes de peligro y marcar la localización de
C Fotografías 2, 4, 6, 15, 24, 25, 27, 28 y identificación de las posibles fuentes de
2266:2013 Almacenamiento equipos de emergencia y de protección (ver
32. peligro y de los equipos de emergencia.
Anexo F y NTE INEN 439).
No se evidencia la fuente lavaojos ni

NORMA INEN 6.1.7.10 f.17) Disponer de una ducha de agua de
nc- --- ducha de emergencia dentro de las
2266:2013 Almacenamiento emergencia y fuente lavaojos.
instalaciones.

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CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
h.2) Los envases no deben estar colocados Se evidencia la disposición de los

directamente en el suelo sino sobre plataformas C productos químicos dentro de un cubeto
2266:2013 Almacenamiento Fotografía 26.
o paletas de contención.
p) Todo envase tiene que estar debidamente

NORMA INEN Anexo 10.4 Registro fotográfico / Se evidencia el etiquetado de tanques y
6.1.7.11 Envases etiquetado de acuerdo al tipo y cantidad de C
2266:2013 Fotografías 25, 26 y 35. envases de productos químicos.
producto químico que contenga.
a.1) La empresa debe diseñar e implementar

planes y programas de prevención que elimine o
reduzca el riesgo asociado a una actividad donde
6.1.7.12 exista la posibilidad de producirse una
NORMA INEN Prevención y emergencia. Los planes y programas serán Se evidencia el plan de contingencias
C / 10.6.4 Contingencias / Plan de
2266:2013 planes de diseñados en función del análisis de riesgos y y/o emergencias de la empresa.
emergencias y contingencias.
emergencias pueden incluir actividades de: capacitación,
entrenamiento, inspecciones planeadas y no
planeadas, auditorías, simulacros y eventos de
concienciación.
6.1.7.12 b.1.4) Hojas de seguridad de materiales (MSDS

No se evidencian las respectivas MSDS
NORMA INEN Prevención y por sus siglas en inglés) y tarjetas de
nc- --- de los productos químicos almacenados
2266:2013 planes de emergencia que contenga la información
en las instalaciones.
emergencias necesaria.

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5.2.3 Plan de acción 2019

El plan de acción resultante de la evaluación del cumplimiento ambiental dentro de la
Segunda Auditoria Ambiental de cumplimiento, se encuentra conformado por 4 medidas
correctivas, de las cuales se establecieron con base en la evidencia objetiva un 25,0% de
cumplimiento ambiental (1 medida ambiental correctiva), siendo el 75,0% restante (3
medidas ambientales correctivas) lo correspondiente a las obligaciones ambientales
incumplidas calificadas como NO CONFORMIDADES MAYOR para el periodo auditado.
Figura 5-3. Resultados de la evaluación del cumplimiento del plan de acción
Plan de Acción
0,0%
25,0%
Cumplimiento [C]
75,0%

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Tabla 5-3. Matriz de evaluación del cumplimiento del plan de acción 2019
CUMPLIMIENTO
No. MEDIDA OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL
MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN JUSTIFICACIÓN DEL AUDITOR /
CORRECTIVA NC+ NA EQUIPO AUDITOR
EVIDENCIA OBJETIVA
NC-
Presentación de documentos que evidencien la No se evidencias las planillas de consumo de

reducción del consumo de agua y energía agua y energía eléctrica para los años 2017 y
1 NC+ ---
eléctrica en el proceso productivo de la empresa 2018, en el que se evidencie la reducción del
dentro de los periodos auditables (2017-2019). consumo con relación al año 2019.
Presentación de documentos que evidencien el No se evidencian los registros del control de

2 NC+ ---
registro de control de plaga del periodo 2018. plagas correspondiente al periodo 2018.
Presentación de documentos que evidencien el

inventario actualizado de los equipos y/o No se evidencia el inventario actualizado de
3 NC+ ---
maquinas existentes en la empresa dentro de equipos y máquinas existentes en la empresa.
los periodos auditables.

Presentar documentación donde se evidencia el Se evidencian los registros de la ejecución del
4 C cumplimiento / 10.6.6 Seguridad y
control de plaga dentro de la compañía. control de plagas en las instalaciones.
salud / control de plagas.

Consultor Ambiental
MAE-SUIA-0127-CI
5.2.4 Licencia Ambiental

La licencia ambiental emitida en el año 2016 se encuentra conformado por 8 obligaciones
ambientales, de las cuales se establecieron con base en la evidencia objetiva un 62,5%
de cumplimiento ambiental (5 obligaciones ambientales), siendo el 37,5% restante (3
obligaciones ambientales) lo correspondiente a las obligaciones ambientales incumplidas
calificadas como NO CONFORMIDAD MENOR. No se levantaron NO CONFORMIDADES
MAYORES para el periodo auditado.
Figura 5-4. Resultados de la evaluación del cumplimiento de las obligaciones

determinadas en la licencia ambiental
Licencia Ambiental
Cumplimiento [C]
37,5%
62,5%
0,0%

Consultor Ambiental
MAE-SUIA-0127-CI
Tabla 5-4. Matriz de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental
CUMPLIMIENTO
No. OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL
OBLIGACIONES DEL PERMISO AMBIENTAL JUSTIFICACIÓN DEL AUDITOR /
OBLIGACIÓN NC+ NA EQUIPO AUDITOR
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
De acuerdo al porcentaje de cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental para el período Enero
2019 - 2021, se observa que Industria
Cumplir estrictamente lo señalado en la Declaración de
1 nc- --- Ecuatoriana de Plásticos S.A. INPLASTIC ha
Impacto Ambiental aprobada.
cumplido con el 69,6% del Plan de Manejo
Ambiental, manteniendo un 30,4% de
incumplimiento.
Presentar en la Dirección de Ambiente del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipalidad de Guayaquil, la
primera Auditoría Ambiental de Cumplimiento al Plan de
Manejo Ambiental, un año después de la emisión de la
Se evidencia el cumplimiento de la entrega de
Licencia Ambiental, debiendo presentar tres meses antes de
Anexo 11.1 Oficio de aprobación TDR los Términos de Referencia de la Tercera
2 cumplirse el período auditado, los Términos de Referencia C
III AAC. Auditoría Ambiental de Cumplimiento dentro de
para la elaboración de la Auditoría Ambiental de
los plazos establecidos.
cumplimiento. En lo posterior la presentación de Auditorías
Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental,
será cada dos años, de conformidad con lo establecido en
la Normativa ambiental aplicable.
Industria Ecuatoriana de Plásticos S.A.

Proporcionar al personal técnico de la Dirección de
INPLASTIC brinda de manera permanente todas
Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado
las facilidades para llevar a efecto las
Municipalidad de Guayaquil, todas las facilidades para llevar
3 C --- verificaciones que la autoridad ambiental
a efecto las verificaciones que fueren pertinentes de
requiera ejecutar en sus instalaciones durante el
monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de
monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento
Manejo Ambiental aprobado.
ambiental.

Utilizar en las operaciones, procesos y actividades, INPLASTIC cumple de manera permanente con
4 C ---
tecnologías y métodos de Producción más Limpia. la implementación de procesos y métodos de
Producción más limpia.

Consultor Ambiental
MAE-SUIA-0127-CI
CUMPLIMIENTO
No. OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL
OBLIGACIONES DEL PERMISO AMBIENTAL JUSTIFICACIÓN DEL AUDITOR /
OBLIGACIÓN NC+ NA EQUIPO AUDITOR
EVIDENCIA OBJETIVA
nc-
Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia el cumplimiento del pago de las

Cancelar anualmente la tasa de seguimiento y monitoreo al
5 C cumplimiento / 10.6.8 Tasas tasas ambientales de acuerdo con lo establecido
Plan de Manejo Ambiental.
ambientales. por la autoridad ambiental.
De acuerdo al porcentaje de cumplimiento de la

normativa ambiental vigente aplicable a las
actividades de la empresa para el período Enero
Cumplir con la Normativa Ambiental vigente a nivel local y 2019 - 2021, se observa que Industria
6 nc- ---
nacional Ecuatoriana de Plásticos S.A. INPLASTIC ha
cumplido con el 54,1% de las medidas
ambientales, manteniendo un 45,9% de
incumplimiento.
Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Se evidencia la permanencia de la vigencia de la

7 Manejo Ambiental, durante la operación, mantenimiento y C póliza de fiel cumplimiento al plan de manejo
cumplimiento / 10.6.7 Pólizas.
abandono del proyecto. ambiental.
Coordinar con la Dirección de Ambiente actividades de

reforestación, capacitaciones a la comunidad en temas de
manejo y aprovechamiento de desechos sólidos reciclables
etc., acorde al Acuerdo Ministerial No 061 que Reforma El
libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria
INPLASTIC no ha realizado la coordinación de las
8 publicado mediante Registro Oficial No 316 Edición especial nc- ---
actividades ambientales con la Dirección de
del lunes 4 de Mayo del 2015, Capítulo IX: Producción
Ambiente del Municipio de Guayaquil
Limpia, Consumo Sustentable y Buenas Prácticas
Ambientales en su Art. 234 Buenas Prácticas Ambientales y
Art. 241 De la Obligatoriedad, al menos una vez pro año
después de la emisión de la Licencia Ambiental.

Consultor Ambiental
MAE-SUIA-0127-CI
5.3 Resumen de la evaluación del cumplimiento ambiental

El cumplimiento ambiental para las actividades de la compañía INDUSTRIA ECUATORIANA
DE PLÁSTICOS S.A. INPLASTIC se encuentra constituido por 116 medidas ambientales de
las cuales 106 han sido evaluadas dentro del presente documento y 10 medidas quedan
excluidas de la evaluación por no ser aplicables a las condiciones actuales de las
instalaciones auditadas.
Para el periodo 2019 – 2021 se establecieron un total de 66 medidas ambientales

calificadas como cumplimiento con un 62,3%, seguida de 37 medidas ambientales
calificadas como No conformidad menor con un 34,9% y 3 medidas ambientales calificadas
como No conformidad mayor con un 2,8% de incumplimiento.
Figura 5-5. Resultados de la evaluación global del cumplimiento ambiental
Global Ambiental
Cumplimiento [C]
34,9%

62,3%
2,8%
Tabla 5-5. Resultados de la evaluación del cumplimiento ambiental global
No No
Documento Conformidad conformidad conformidad Total
menor mayor
Plan de Manejo
39 17 0 56
Ambiental
Normativa ambiental 21 17 0 38
Plan de acción 1 0 3 4
Licencia ambiental 5 3 0 8
TOTAL 66 37 3 106


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Ing. Genoveva Flores O.

5 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ......................................... 5-1

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono de

5 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Art. 499. Conformidades. - Se establecerán conformidades cuando la Autoridad

a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro

b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y

c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales,

e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o

f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o

g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases,

h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono de

i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción

j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas

k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por

l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Art. 501. No conformidades mayores.- Se consideran no conformidades mayores,

b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro

c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a

d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración

f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con

g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de

j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no

k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en

l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Mediante un método cuantitativo se procedió a determinar los distintos niveles de

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono de

Para aquellas no conformidades determinadas, se establece un Plan de Acción conformado

5.2 Resultados de la evaluación ambiental

- 1 media ambiental relacionada con el registro de denuncias y/o quejas lo cual no

- 1 media ambiental relacionada con comunicar en caso de contingencias a la

- 3 medidas ambientales relacionados con el cumplimiento de los límites máximos

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono de

Figura 5-1. Resultados de la evaluación del cumplimiento del plan de manejo

Plan de Manejo Ambiental

No Conformidad Mayor [NC+]

69,6% No Conformidad Menor [NC-]

Elaborado por: Grupos consultor, 2021

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono de

PLAN DE Elaborar la planificación anual para el

PLAN DE Ejecutar el mantenimiento preventivo y

PLAN DE Anexo 10.6 Evidencias de

Manejo de Realizar el mantenimiento periódico de la

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono

Mantener en buen estado de orden y

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono

Anexo 10.6 Evidencias de Se evidencia la emisión del registro

Registrar el movimiento de los desechos

Realizar con el acopio temporal de los

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono

Realizar la rotulación de los recipientes

Colocar la identificación del grado de

Realizar la declaración anual de desechos

Elaborar el Plan de minimización de los

Implementar una política de buena

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono

Mantener actualizado el Plan de

Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Operación, Mantenimiento y Abandono

Mantener actualizadas el listado del

Implementar y mantener el kit antiderrame

Se evidencian los números de