CIPAVI SAS CIP-F-019

MODULO DE ORDENES DE COMPRA Y SOLICITUDES Versión: 1

CIPAVI SAS Formato de Orden de Compra a Contratistas y Proveedores Pág: 1 de 1
Información de la Orden de Compra Tipo de Orden: MANTTO Y REPARACIONES
Número: 14733 Identifiación Receptor: 1.075.261.109
Fecha: 16/02/2023 Nombre del Receptor: JORGE OLMEDO CARTAGENA GARCIA
Teléfono Receptor: 3132810141 E-mail del Receptor: jorge.cartagena@cipavi.co
Fecha Entrega: 16/02/2023 Dirección Entrega: PUERTO GAITAN
Información del Proveedor o Contratista
NIT ó C.C. No.: 890.800.788 Nombres / Razón Social: SUMATEC SAS
Teléfono / Cel: 3176215921 Dirección: CR 23 64 B 33 TO A P 8 ED CENTRO DE NEGOCIOS SIGLO
Responsable IVA: Responsable de IVA E-mail: notificaciones@sumatec.co
Imputación Presupuestal y de Servicios
Centro de Costo: 219 Proyecto: 033-ODS ECOPETROL 3039506 RUBIALES

ELEMENTOS REQUERIDOS
UNIDAD % VR UNIT. SUBTOTAL (SIN
ID PRODUCTO, BIEN O SERVICIO FRENTE DE OBRA CANT.
MEDIDA IVA (SIN IVA) IVA)
5502 COPA IMPACTO ALTA CTE 3/4 X 34MM UND TALLER 1,0 19 54.622 54.622

OBSERVACIONES SUBTOTAL SIN IVA: 54.621,8

SUMINISTRO DE COPA IMPACTO 3/4 - 6P 2mm MARCA SATA TOTAL GRAVADO CON IVA: 54.621,8
TOTAL NO GRAVADO CON IVA: 0,0
TOTAL IVA: 10.378,2
VALOR TOTAL: 65.000,0
Información de facturación Versión:1 APROBADA por el usuario 1075261109.
Forma de Pago: Contado Responsable Compras: JORGE CARTAGENA
Teléfono / Cel: 3132810141 Dirección: KM 14 VIA CAMPO RUBIALES
Fecha facturación: 16/02/2023 E-mail: MANTENIMIENTORUBIALES@CIPAVI.CO
La orden de compra No. 14733 autoriza al proveedor SUMATEC SAS para entregar los productos, bienes y servicios aquí estipulados a la empresa CIPAVI SAS con NIT
No. 900.021.319 Señor Proveedor, recuerde que para agilizar el tramite de pago de su Factura de Venta, es importante que adjunte esta Orden de Compra a su
radicación, para lo cual, deberá soportarla con documento de entrega (remisión) o comprobante de la prestación del servicio (recibo a satisfacción), el cual deberá
estar suscrito y firmado por el funcionario (receptor de la orden) JORGE OLMEDO CARTAGENA GARCIA de la empresa CIPAVI SAS. Adicionalmente, se le informa que
el único correo autorizado para la recepción de facturas es la cuenta (facturacion.electronica@cipavi.co). La empresa no se hace responsable de facturas enviadas a
otros correos.
Mediante la ORDEN DE COMPRA, EL CONTRATISTA y/o PROVEEDOR se obliga a prestar a la empresa los bienes o servicios señalados en la orden remitida a su correo
electrónico registrado. La orden de compra es aceptada por el proveedor con su emisión, y junto con los términos de la invitación y la propuesta aprobada,
constituye un sólo documento contractual y vinculante para las partes y se rige por las especificaciones de cantidad, calidad y precio detalladas.