LORENA DEL VALLE SOLARTE DE DIAZ Factura

RIF / C.I. V011286794 Control No.

00-00037792
AV PRINCIPAL URB EL PEDREGAL CASA N°4. LASSO DE LA VEGA,
LIBERTADOR, MéRIDA
Factura No: 37792
Fecha de Emisión: 06/02/2023
Hora de Emisión: 12:23:12 p. m.

Número de Contrato: Periodo de Facturación: Sucursal: Método de pago:

 755  Pago inmediato  Mérida  USD

Resumen de tu Factura
Código de
Descripción Cantidad Precio Unitario Bs. Total Bs.
Operación

731715 SUPER VEE FEBRERO 1,00 592,50 592,50

Tasa de Cambio 22,910000 Bs/USD publicada por el BCV Total base imponible (16,00%) 592,50
Los montos cancelados en divisas estarán sujetos al IGTF de acuerdo a la I.V.A. (16,00%) 94,80
Gaceta Oficial N° 42.339 de fecha 17-03-2022 Total Factura 687,30
IGTF 3,00% (Art. 24 LIGTF) 20,62
Total a Pagar 707,92

Documento emitido de acuerdo a lo dispuesto en la Providencia

Administrativa SNAT/2014/0032 de fecha 31/07/2014
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021
Talonario de formas libres Nro control desde el Nro 00-00000001 hasta el Nro 00-00100000 generadas el 2-1-2023
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