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  • Tavares Curuguaty Sacomprobante-2106030015492

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    Este comprobante de transferencia muestra un débito de Gs. 1.008.000 de la cuenta de LA VERONICA S.A.I.G.I. y un crédito de la misma cantidad a la cuenta de TAVARES CURUGUATY SA con el motivo de pago a proveedores.

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    Comprobante de Transferencia

    Datos del Cliente


    Nombre de cliente
    LA VERONICA S.A. Nro. de documento
    INMOBILIARIA 4867516
    GANADERA E

    Detalle
    Descripción Datos

    Cuenta Total en Guaraníes de LA


    Debitado de:
    VERONICA S.A.I.G.I.

    Nro. de Cuenta Débito: 701793274

    A nombre de: TAVARES CURUGUATY SA

    Nro. Cuenta Crédito: 6887509008

    Motivo: Pago a Proveedores

    Monto Débito: Gs. 1.008.000

    Monto Crédito: Gs. 1.008.000

    Fecha de Proceso: 03/06/2021 09:13:52 a.m.

    Nro. Comprobante: 2106030015492

    Tipo de envío: En línea (LBTR)

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