16252604

63
2
3106/12/2021
717614
Factura A
Fecha: 06/12/2021
A Nro: 0063 – 01717614
Código Nro:01
UBALDINI JORGE EDUARDO
Condición de Venta: Contado N° DE CLIENTE 6252604
RESPONSABLE MONOTRIBUTO – CUIT: 20–04413831–0 TOTAL A PAGAR $ 5945.29
MURILLO 901
Entrecalles: THAMES–SERRANO VENCIMIENTO 23/12/2021
VILLA CRESPO (C1414AFI) – –
CLAVE DE PAGO 62526048
Periodo: Diciembre 2021
Detalle Importe

Televisión 2560.00
Servicio Internet
ABONO MENSUAL 3700.00 1 3700.00

Total de Servicio Internet ...............................................................$ 3700.00

Servicio de Telefonía (Abono/Cargos Fijos) 880.00

Consumos de Telefonía 114.43
Descuentos y promociones de servicio Telefonía –47.89
Bonificaciones Combo –2340.01

Subtotal..............................................................................................$ 4866.53
NETO I.V.A 21% 3919.99
NETO I.V.A 27% 946.54
I.V.A 21% Establecido por Ley 25453 823.20
I.V.A 27% Establecido por Ley 25453 255.56
Percepción IIBB C.A.B.A. – Res. 421/2016 AGIP 0.00% $ 0.00

(*)Total...............................................................................................$ 5945.29

"Fecha de vencimiento estimada de la próxima factura, 24 de

Enero"
147 – Teléfono Gratuito C.A.B.A., Àrea de Defensa y Protección al
Consumidor
Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales
Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000–64999/64790/norma.htm

(*) Incluye Mantenimiento de Servicios

Estado de Cuenta al 10/12/2021

Saldo Anterior $ 0.00
Monto Facturado $ 5945.29
TOTAL A PAGAR $ 5945.29
El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante sólo podrá ser computado
a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños
Contribuyentes de la Ley N° 27.618

Importante:
De no cumplir el pago al vencimiento 23/12/2021, le informamos que podrá hacerlo en
todos los lugares habilitados a tal efecto (ver dorso de factura).

CAE: 71507066630567 FECHA VTO:16/12/2021

Factura A 0063 – 01717614 Factura A 0063 – 01717614

Cliente Nº: 6252604 Cliente Nº: 6252604

UBALDINI JORGE EDUARDO 23/12/2021

Vencimiento: 23/12/2021 Vencimiento:

Total a Pagar: $ 5945.29 Total a Pagar : $ 5945.29

Talón para Telecentro S.A. Talón para Recaudadora

09859452921357062526043000008017176148

LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 06/12/2021 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 10/12/2021.
 Factura A
Fecha: 06/12/2021
A Nro: 0063 – 01717614
Código Nro: 01
UBALDINI JORGE EDUARDO
Condición de Venta: Contado Cliente Nº 6252604
A RESPONSABLE MONOTRIBUTO – CUIT: 20–04413831–0
MURILLO 901 Próximo Vto.: 24/01/2022
Entrecalles: THAMES–SERRANO
VILLA CRESPO (C1414AFI) – –

Televisión Precio Unitario Cantidad Importe

ABONO MENSUAL 1850.00 1 1850.00
PACK HD 710.00 1 710.00
Total de Televisión..................................................................$ 2560.00
Servicio de Internet Precio Unitario Cantidad Importe
ABONO MENSUAL 3700.00 1 3700.00
Total de Servicio Internet................................................................$ 3700.00

TELEFONIA Precio Unitario Cantidad Cantidad (min.) Importe

Línea Detalles de Consumos
1121159126 LLAMADAS LOCALES DESTINOS TELECENTRO DESDE 01/11/2021 HASTA 30/11/2021 7 7 0.00
1121159126 LLAMADAS LOCALES OTROS PRESTADORES DESDE 01/11/2021 HASTA 30/11/2021 31 61 47.89
MINUTOS LOCALES OTROS PREST.–INCLUIDOS EN ABONO DESDE 01/11/2021 HASTA 30/11/2021 – 61 –47.89
1121159126 CARGOS POR LLAMADAS MOVILES DESDE 01/11/2021 HASTA 30/11/2021 29 56 66.54
Línea Conceptos de Abono y Cargos fijos
1121159126 ABONO MENSUAL – 2000 Minutos (*) 880.00 1 880.00

TOTAL TELEFONIA..........................................................................$ 946.54

Subtotal..............................................................................................$ 7206.54

(*) Incluye llamadas ilimitadas a destinos con numeracion local de Telecentro y cantidad de minutos especificados a destinos locales fijos de otras prestadoras