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  • O.C Nº52

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    Junior Sneider Wurttele
    11 vistas4 páginas
    La orden de compra detalla la compra de varios productos y servicios de 3A AMSEQ S.A., incluyendo 8 planchas estriadas, 6 rieles medianos galvanizados y 17 garruchas de 4 ruedas. La orden especifica los precios unitarios y cantidades de cada item, con un subtotal de S/2,176 y un total a pagar de S/2,919 incluyendo IGV. Se pide contactar a CMM Products SAC ante cualquier duda sobre la orden.

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    © © All Rights Reserved

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    La orden de compra detalla la compra de varios productos y servicios de 3A AMSEQ S.A., incluyendo 8 planchas estriadas, 6 rieles medianos galvanizados y 17 garruchas de 4 ruedas. La orden especifica los precios unitarios y cantidades de cada item, con un subtotal de S/2,176 y un total a pagar de S/2,919 incluyendo IGV. Se pide contactar a CMM Products SAC ante cualquier duda sobre la orden.

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    de 4

    ORDEN DE COMPRA

    CMM PRODUCTS SAC


    DOMICILIO FISCAL: : MZ G LOTE 95 AH LEONCIO PRADO LIMA-LIMA - PUENTE PIEDRA
    Ruc:20603582668 Telf: (043)-260382
    PLANTA: MZA N LOTE 1/6 P J VILLA MARIA II NVO CHIMBOTE - SANTA- ANCASH
    DATOS DEL PROVEDOR: 3A AMSEQ S.A.
    RUC: 20608931156
    DIRECCIÓN: AV. V.RAUL HAYA DE LA TORRE 1ª2121 CHIMBOTE-SANTA -ANCASH

    UNIDAD
    ITEM CANT. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
    METRICA

    1 8 UND PLANCHA ESTRIADA (1/8")2.9 X 12 X 2400mm

    2 6 UND SUPER RIEL SR-200 MEDIANO DE 1.50mm GALVA


    3 17 UND GARRUCHA DE 4 RUEDAS DE 30MM
    4
    5
    6

    OBSERVACIONES :

    si usted tiene alguna pregunta sobre esta orden de compra, por favor, pongase en contacto con nosotros
    RDEN DE COMPRA
    CODIGO:
    VERSION:

    N°:
    IMA - PUENTE PIEDRA
    FECHA:
    - SANTA- ANCASH CONDICION DE PAGO:
    MONEDA:

    CHIMBOTE-SANTA -ANCASH

    DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO VALOR UNITARIO

    ADA (1/8")2.9 X 12 X 2400mm 272.0000

    200 MEDIANO DE 1.50mm GALVA 70.0000


    RUEDAS DE 30MM 19.0000
    5.9323
    4.0680
    4.6620

    SUB TOTAL +IGV

    IMPORTE TOTAL

    V°B° GERENCIA

    a, por favor, pongase en contacto con nosotros


    CMM-GCC-02
    Nº DE CUENTA DEL PROVEEDOR:
    001

    CMM-AB-OC-0052-2023

    1/24/2023
    CONTADO/DEPOSITO
    SOLES

    TOTAL

    2,176.000

    420.000
    323.00
    -
    -
    -
    -
    S/ 2,919.00

    S/ 2,919.00

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