Nombre o Razón Social:

Cedula de Identidad: NIT: No emite factura

Fecha de Cotización:
Fecha de Emisión de la Orden de
Compra:
Área Solicitante:
Razón de la Compra:
Nombre del Proyecto:
Apertura Programática:
Girar Factura a Nombre de:
NIT de la Entidad:
Modalidad:

TOTAL
PARTIDA MARCA / DE
Nº DESCRIPCION
PRESUPUESTARIA CODIGO IMPORT
E
1

TOTAL
TOTAL LITERAL
MULTA 1% por
CONDICIONES DE LUGAR DE GIRAR EL CHEQUE
PLAZO DE ENTREGA GARANTÍA día de retraso en
PAGO ENTREGA A NOMBRE DE:
la entrega

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