RECURSOS HUMANOS (Para trabajadores del rea)

Se deber obtener informacin sobre la situacin del personal del rea, para lo cual se puedeutilizar la tabla de recursos humanos.

1. El personal del rea de informtica cuentan con el perfil necesario? 2. Es suficiente el nmero de personal para el desarrollo de las funciones del rea? 3. En general, acata el personal las polticas, sistemas y procedimientos establecidos? 4. Cul es el grado de disciplina del personal? 5. Cul es el grado de asistencia y puntualidad del personal? 6. Puede el personal presentar quejas y/o problemas? 7. Si, Cmo se solucionan? 8. Conoce el reglamento interior de trabajo el personal del rea? 9. Se apoyan en l para solucionar los conflictos laborales? 10. El personal, tiene afn de superacin? 11. Presenta el personal sugerencias para mejorar el desempeo actual? 12. Cmoconsideralassugerencias?
13. Son adecuadas las condiciones ambientales con respecto a: a. Espacio del rea SI NO b. Iluminacin SI NO c. Ventilacin SI NO d. Equipo de oficina SI NO e. Mobiliario SI NO f. Ruido SI NO g. Limpieza/ Aseo SI NO h. Instalaciones Sanitarias SI NO i. Instalaciones de comunicaciones SI NO Incluir: - Nombre del puesto - Puesto del jefe inmediato - Puestos a que se reporta - Puestos de las personas que reportan al entrevistado - Nmero de personas que reportan al entrevistado - Actividades diarias de supuesto - Actividades peridicas - Actividades eventuales - Con qu manuales cuenta para el desempeo de su puesto? - Cmo recibe las instrucciones de los trabajos encomendados? - Con qu frecuencia recibe capacitacin y de qu tipo? CONTROL INTERNO

1. Se han establecido funciones del rea? 2. Cul es la funcin del rea? 3. Las funciones estn de acuerdo con las atribuciones legales? 4. Estn por escrito en algn documento las funciones del rea?

14. Quin elabor las funciones? 15. Particip el rea en su formulacin? 16. Por qu causas no particip? 17. Quin las autoriz o aprob? 18. Las funciones estn encaminadas a la consecucin de los objetivos institucionales e internos? 19. Las funciones del rea estn acordes al reglamento interno?

20. Considera que se debe dar a conocer? 21. Son adecuadas a las necesidades actuales? 22. Cules son sus principales limitaciones? 23. Existen conflictos por las cargas de trabajo desequilibradas? 24. Estn delimitas las funciones? 25. A nivel de departamento? 26. A nivel de puesto? 27. Las actividades que realiza el personal son acordes a las funciones que tiene asignadas? 28. Tienen programas y tareas encomendadas? 29. Quin es el responsable de ordenar que se ejecuten las actividades? 30. En caso de realizar otras actividades Quin las ordena y autoriza? 31. En caso de no encontrarse el jefe inmediato, quin lo puede realizar?

32. Para cumplir con sus funciones requiere de apoyos de otras reas? 33. Cul es el rea que proporciona el apoyo? 34. Se lo proporcionan con oportunidad? 35. No, qu le ocasiona? 36. Cmo resuelve esa falta de apoyo? 37. Con qu frecuencia lo solicita? 38. Para cumplir con sus funciones, proporciona apoyos a otras reas? 39. A cuntas reas? 40. Existe duplicidad de funciones en la misma rea? 41. Se han establecido objetivos para el rea? 42. Cules son los objetivos? 43. Quin los estableci? 44. Cul fue el mtodo para el establecimiento de los objetivos? 45. Particip el rea en su establecimiento? 46. Los objetivos establecidos son congruentes con: 47. Se han definido por escrito los objetivos del rea? 48. En qu documento? 49. Se han dado a conocer los objetivos? 50. A quin se han dado a conocer?

51. Abarcan los objetivos toda la operacin del rea? 52. Los objetivos son claros y precisos? 53. Son realistas? 54. Se pueden alcanzar?

55. Estn de acuerdo con las funciones del rea? 56. En qu grado se cumplen los objetivos?

57. Se elabora algn reporte sobre el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos? 58. Se revisan los objetivos? 59. Participa el rea en la actualizacin de los objetivos? 60. En qu ao fue la ltima actualizacin de los objetivos?

MANTENIMIENTO Este cuestionario tiene como objetivo evaluar las tareas correspondientes al Mantenimiento del activoinformtico. 1. El equipo y mobiliario se encuentra adecuadamente distribuido en el rea de trabajo? 2. Existe un programa de mantenimiento preventivo para cada dispositivo del sistema de cmputo?SI ( ) NO ( ) 3. Se lleva a cabo tal programa?SI ( ) NO ( ) 4. 5. 6. 7. Cmo se notifican las fallas? Cmo se les da seguimiento? Con qu frecuencia se renuevan el equipo y mobiliario? Qu se hace con el equipo en desuso si se cuenta con un lugar especial de almacenaje? 8. Sobre quin recae la responsabilidad del equipo?

9. En cuanto al mantenimiento de software el software instalado en los equipos cuenta con soporte de actualizaciones? SI () NO() Por qu? 10. Qu tiempo de vida tiene el soporte? 11. Cada cuando se descargan las actualizaciones? 12. Utiliza algn software contra programas? SI () NO () Por qu? SOFTWARE 1. Que software (paquetes, lenguajes, sistemas de informacin, sistemas operativos, bases de datos, etc.) hay instalado?Cuales son las versiones correspondientes? 2. Existe una administracin formal de software?Quien es el responsable? 3. En cuanto a la instalacin del software Cmo se aseguran que este haya sido comprado legalmente? 4. Que hacen cuando detectan algunas anomalias al respecto? 5.