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  • Relacion de Cobros Al 05-12

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    Aimara Arteaga Torres
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    RELACION DE COBROS AL 05-12

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    COMSA

    REPORTE DE COBRANZAS DICIEMBRE 2022

    F. COBRO Nº COBRO RECIBO FACTURA VENDEDOR CLIENTE FORMA DE PAGO BS. M. COBRADO
    02/12/2022 0000002252 1474 401621 SAMAHER HANNA TIENDAS NASU CAJA EN DOLARES $2.000,00
    02/12/2022 0000002253 1476 401254 BILSAN HERNANDEZ MAXITRONIC ZELLE $552,86
    02/12/2022 0000002254 1475 401542/1545/1581/1582/1583 COMSA ELECTRO SAK BANCO BANESCO 36.174,00 $2.654,00
    03/12/2022 0000002255 2274 401476 HEMBER MEDINA EL GRAN SURTIDO ZELLE $185,00
    03/12/2022 0000002256 2275 401254 BILSAN HERNANDEZ MAXITRONIC BANCO MERCANTIL $124,00
    TOTAL COBRADO DICIEMBRE 2022 $5.515,86

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