“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME Nº146-2021-EWLC-RO-RCACTCJABF-GDUI/MDP

A : ING. MARIA SOLEDAD BAUTISTA MAMANI

GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

DE : ING. EDICXON WILBER LINARES CAYLLAHUA

RESIDENTE DE LA IOARR: “REPARACION DE CALZADA; EN EL (LA)
AVENIDA CAPANIQUE TRAMO CALLE LOS JADES – AV. BASADRE Y
FORERO, DISTRITO DE POCOLLAY – PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”

ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL

REFERENCIA : A) INFORME N°1053-2021-GYRM/SGSI-MDP-T

B) INFORME N°140-2021-WDCL/IO-RCACTCJABF-SGSI/MDP-
TACNA

FECHA : Pocollay, 26 de Octubre del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remitirle el

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL de la IOARR denominada:
“REPARACION DE CALZADA; EN EL (LA) AVENIDA CAPANIQUE TRAMO CALLE LOS JADES – AV.
BASADRE Y FORERO, DISTRITO DE POCOLLAY – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE
TACNA”, se cumple con subsanar lo descrito en el informe de refencia B), asi mismo a continuación se
detalla las respuestas a las observaciones por parte del Inspector Ing. William David Condori
Laquita.

Observación N°01:
Del informe final aprobado, de los gastos generales de la obra se observó que el
adicional N°01y el Deductivo N°01 aprobado, no especifican el monto. Archivo N°01:
Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°01:

Se agrego los montos aprobados de acuerdo a la Resolucion del Adicional N°01
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°059-2021-MDP/T.

Observación N°02:
En el presente informe técnico final, en el ítem 2.1.1 PRESUPUESTO DE LA IOARR, en
el cuadro de resumen del total del presupuesto, se pide verificar cual fue el
presupuesto total con la modificación. Archivo N°01: Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°02:

Se verifico el presupuesto total de la ultima modificación, Deductivo N°03 aprobada
mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA N°081-2021-GDUI-MDP-T y es el monto correcto.

Observación N°03:
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En el presente informe final, ANEXO-02: RECURSOS DE MAQUINARIA Y SERVICIOS

(C.D.). Se observó que la unidad de medida está en servicio, sin embargo, esta debe
estar con la unidad de medida H.M (Hora Maquina). Archivo N°01: Informe final (205
folios).

Respuesta a observacion n°03:

En el Anexo-02 RECURSOS DE MAQUINARIA Y SERVICIOS (C.D) considera la Unidad
de acuerdo a la Orden de Servicio según corresponda, asi mismo se adjunta en el
Archivador Pequeño-Anexo 15 los partes diarios de maquinaria en donde se detallan las
H.M (Horas Maquina) o DIAS trabajados según términos de referencia.

Observación N°04:
Metas alcanzadas, expediente base, Trabajos preliminares, se pide agregar la partida
de: SUMINISTRO PROVISIONAL DE ENERGÍA. Archivo N°01: Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°04:

La partida SUMINISTRO PROVISIONAL DE ENERGIA no se considera como meta
alcanzada del expediente base, ya que la mencionada partida fue deducida, asi mismo
se adjunta en el presente Archivo N°01 la valorización física de los Deductivos N°01,
N°02 y N°03.

Observación N°05:
Metas alcanzadas, expediente base, Reparación de baches con carpeta en frio de
E=2”se pide agregar la partida de: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, COLOCACIÓN (M2).
Archivo N°01: Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°05:

Las partidas de IMPRIMACION ASFALTICA MC-30 Y COLOCACION DE MEZCLA
ASFALTICA EN FRIO E=2” no se consideran como metas alcanzadas del expediente
base, ya que las mencionadas partidas fueron deducidas, asi mismo se adjunta en el
presente Archivo N°01 la valorización física de los Deductivos N°01, N°02 y N°03.

Observación N°06:
Metas alcanzadas, expediente base, recarpeteo con asfalto en frio de E=2” se pide
agregar la partida de: RIEGO DE LIGA (M2). Archivo N°01: Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°06:

La partida RIEGO DE LIGA no se considera como meta alcanzada del expediente base,
ya que la mencionada partida fue deducida y añadida en el ADICIONAL N°02
PARTIDAS NUEVAS con el metrado reformulado.

Observación N°07:
Metas alcanzadas, en el cuadro de partidas se encontraron errores en los metrados en
las siguientes partidas: Examen de pruebas rápidas, evaluación de la condición de
salud del trabajador, identificación de sintomatología covid-19 al ingreso a la obra,
vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del covid-19, reparación de
jardineras existentes, limpieza de superficie. Archivo N°01: Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°07:

Las partidas mencionadas se encuentran con los metrados correctos respecto a las
metas alcanzadas del expediente base, ya que las mencionadas partidas fueron
deducidas, asi mismo se adjunta en el presente Archivo N°01 la valorización física de
los Deductivos N°01, N°02 y N°03.

Observación N°08:
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En el presente informe final, ANEXO-02: RECURSOS DE MAQUINARIA Y SERVICIOS

(C.D.). Se pide hacer el desagregado según sus partes diario. Archivo N°01: Informe
final (205 folios). (Desagregarlo por horas)

Respuesta a observacion n°08:

Se informa que se considera la Unidad de acuerdo a la Orden de Servicio, sin embargo
algunos partes diarios de Maquinaria o Equipos se valorizan con Unidad de Medida
“DIA” de acuerdo a los términos de referencia que adjunto en el Archivador Grande
N°08 y Archivador Pequeño N°15-PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA.

Observación N°09:
Del expediente técnico aprobado, de los kardex se observó los siguientes puntos: se
pide no usar corrector (borrones), hacer una verificación minuciosa de la salida de los
materiales estas no pueden salir los días domingos, hacer una verificación a los saldos
ya que estás no cuadran. Archivo pequeño N°14 Kardex (131 folios).

Respuesta a observacion n°09:

Se corriegieron los borrones con corrector, se verifico, corrigio las salidas de los
materiales y los saldos correspondientes de acuerdo al cuaderno de obra.

Observación N°10:
Del expediente técnico aprobado, de las partes diarias de maquinaria se observó los
siguientes puntos: Se observó la utilización de corrector, se pide no usar corrector
(borrones). No coinciden las horas (inicio y final) del trabajo realizado con el resumen.
Archivo pequeño N° 15 Partes diarios de Maquinaria (245 folios).

Respuesta a observacion n°10:

Se informa a Inspeccion que los partes mencionados por manchas de corrector en su
momento fueron aprobados por el anterior Inspector de Obra, Controlador y Operador
de equipo, por lo que dichos partes de maquinaria o equipos ya no pueden ser
modificados porque el personal ya no se encuentra laborando. Tambien se corrigieron
las horas de Inicio y Final de los trabajos realizados pero a la vez se informa que
algunos partes diarios de Equipos se valorizan con Unidad de Medida DIA de acuerdo a
los términos de referencia que adjunto en el Archivador Grande N°08.

Observación N°11:
Del cuaderno de obra, asiento N° 01, lentes de seguridad se solicita verificar la unidad
de medida. Cuaderno de obra (tomo I) (100 folios c/u).

Respuesta a observacion n°11:

Hubo un error involuntario en la anotación del residente de obra el dia 01/02/2021 en
el Asiento N°01-MOVIMIENTO DE ALMACEN respecto al EPP denominado LENTES DE
SEGURIDAD, dice “lentes de seguridad (06 PAR)”, debe decir “lentes de seguridad (06
UNIDAD)”.

Observación N°12:
Del cuaderno de obra tomo I, martes 02 febrero 2021 se observó que no especifica la
salida de la mochila de fumigación en el C. O. Mientras que este si figura en el kardex.
Ref. Cuaderno de obra (tomo I) (100 folios c/u).

Respuesta a observacion n°12:

Se corrigio la fecha de salida de la mochila de fumigación siendo la correcta el 01 de
febrero (01 UND) y 21 de abril (01 UND) de acuerdo al cuaderno de obra, también se
corrigio la salida en el kardex (ARCHIVADOR PEQUEÑO N°14).
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Observación N°13:
Del cuaderno de obra tomo II, viernes 12 febrero 2021, se solicita especificar
claramente o es cortadora de asfalto o cortadora de concreto. Cuadernos de obra
(tomo II) (100 folios c/u).

Respuesta a observacion n°13:

Del cuaderno de obra tomo I, viernes 12 de febrero 2021, se comunica que la
maquinaria mencionada se utilizó para partidas de corte de asfalto y/o concreto de
acuerdo a las partida que se ejecutan en el dia, según Orden de Servicio se denomina
“ALQUILER DE CORTADORA DE CONCRETO Y/O PAVIMENTO”.

Observación N°14:
Del cuaderno de obra tomo II, jueves 29 abril 2021, se observó que no especifica la
salida del tapón de oídos en el C. O. Mientras que este si figura en el kardex. Cuaderno
de obra (tomo II) (100 folios c/u).

Respuesta a observacion n°14:

La salida del tapo de oídos el dia jueves 29 de abril del 2021 se especifica en el
cuaderno de obra y KARDEX.

Observación N°15:
Falta firma de del almacenero, asistente administrativo y/o inspector de la respectiva
temporada en el Kardex, puesto que es una obra por Administración Directa. Archivo
pequeño N°14 Kardex (131 folios).

Respuesta a observacion n°15:

Se informa a la inspección del ejercicio actual que la obra no realizo el requerimiento ni
se ingreso un almacenero, puesto que en su momento se coordino no contar con
almacenero ya que el proyecto es de menor invergadura, asi mismo por ser una obra
vial no se contaba con movimiento de almacen de gran importancia durante la
ejecución diaria del proyecto.
Por otro lado en su momento se coordino con la inspección para el firmado de los
Kardex, puesto que se coordino que los Kardex se firmarían a la presentación del
informe final de obra, asi mismo informar que el inspector en la fase de ejecución ya
no labora en la institución.

Observación N°16:
Tapa buzón de concreto y Muro para tapa de Buzón aclarar a que partida pertenece.
Archivo N°01: Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°16:

La tapa de buzón de concreto y Muro para tapa de buzon pertenecen a la partida
01.05.01.11. CONCRETO ARMADO EN BUZONES correspondientes al Adicional N°01
por Partidas Nuevas.

Observación N°17:
Falta indicar las fechas del ensayo de Extracción de Muestras de Asfalto Endurecido
con Broca Diamantina. Archivo N°01: Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°17:

La fecha del ensayo de las 4 muestras de Extraccion de Asfalto Endurecido con Broca
Diamantina se realizaron el Martes 29 de Junio del 2021 según Asiento N°136 del
Residente en el Cuaderno de Obra.

Observación N°18:
Falta planilla de metrados diarios. Archivo N°01: Informe final (205 folios).
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Respuesta a observacion n°17:

Se agrego la planilla de metrados diarios correspondiente a partidas del Expediente
Tecnico y Adicionales N°01 y N°02 en el Archivador N°01.

Observación N°19:
Falta Valorización de los metrados deductivos (detallar en el informe). Archivo N°01:
Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°19:

Se adjunto la valorización de los metrados de los Deductivos N°01, N°02 y N°03 en el
Archivo N°01: Informe final.

Observación N°20:
Falta resultados de las pruebas Covid-19 certificados. Archivo N°01: Informe final (205
folios).

Respuesta a observacion n°20:

Se adjunta en el presente informe el Archivador N°16: Control medico COVID-19 (579
folios) el cual contiene los certificados de pruebas covid-19 del personal y también se
adjunta el Archivador N°17: Control de Seguridad y Salud en el Trabajo (473 folios).

Observación N°21:
En el cuaderno de obra de fechas 22/03/2021 al 09/04/2021, no hay ninguna
referencia de la partida Compactación de Sub rasante, pero sin embargo si hay
ensayos de densidad In-Situ-Método del Cono de Arena. Archivo N°01: Informe final
(205 folios).

Respuesta a observacion n°21:

Se informa a la inspección que se realizaron actidades de compactación de sub.rasante
en zona de Baches (del expediente técnico aprobado) entre las fechas de 12/02/2021
al 24/02/2021, asi mismo se informa que se realizaron los ensayos a densidad insitu
tiempo después, ya que la sub rasante se encontraba en constante regado a fin de
consolidar la sub rasante, es por ello que posteriormente se realizo el ensayo de
densidad insitu a fin de liberar el terreno.

Observación N°22:
Falta adjuntar fotos del ensayo de densidad de campo, vaciado de probetas de
concreto, lavado asfaltico y todo lo referente a pruebas de control de calidad. Archivo
N°01: Informe final (205 folios).

Respuesta a observacion n°22:

Se informa a la inspección que se adjunta el panel fotográfico con respecto a control
de calidad.

Asi mismo se devuelve el contenido del informe final:

PARTE I: INFORME TÉCNICO FINAL

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA

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2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS

2.1. INTRODUCCIÓN
2.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO
2.3. METAS ALCANZADAS
2.4. OTROS
3. REPORTE TÉCNICO FINAL
3.1. RECURSOS EMPLEADOS
3.1.1. RECURSOS DE MANO DE OBRA
3.1.2. RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
3.1.3. RECURSOS DE MATERIALES
3.1.4. RESUMEN DE RECURSOS EMPLEADOS
3.2. VALORIZACION DE FINAL DE LOS METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
3.3. VALORIZACIÓN DE LOS METRADOS ADICIONALES
4. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
6. CRONOGRAMA REAL DE EJECUCIÓN DE OBRA
7. FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA
8. SALDO DE OBRAS VALORIZADO
9. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11. PLANOS DE POST-CONSTRUCCIÓN

PARTE II: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1. RELACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y REMITIDOS
2. CONTROL DE PERSONAL – TAREOS
3. COMPROBANTES DE PAGO
4. CONTROL DE ALMACÉN
4.1. CUADROS DE NECESIDADES
4.2. ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO
4.3. PECOSAS VALORIZADAS
4.4. CONTROL VISIBLES DE ALMACÉN – KARDEX
4.5. NOTAS DE PEDIDO
4.6. GUIAS DE REMISION O SALIDAS DE MATERIALES
4.7. GUIA DE INTERNAMIENTO DE MATERIALES
4.8. REPORTE MENSUAL DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA
5. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
5.1. VALORIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
5.2. PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA
5.3. REPORTE MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO
6. EJECUCUCIÓN FINANCIERA (registro de contabilidad)
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6.1. REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADO DE PLANILLA DE PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO

6.2. REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA
6.3. REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADO RESUMEN POR PARTIDAS DEL ANALITICO
6.4. REPORTE DE GASTOS MESUALIZADOS POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTRO

PARTE III: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1. CUADERNO DE OBRA
2. EXPEDIENTE TECNICO
3. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y DEDUCTIVOS
4. EXPEDIENTE TECNICO DE DEDUCTIVOS
5. PRUEBAS DE LABORATORIO (NO SE REALIZARON)
6. INFORMES MENSULES APROBADOS
7. RESOLUCIONES Y ACTAS

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y trámite

correspondiente.

Atentamente,

Adjunto
- Archivador N°01: Informe Final (228 folios + 01cd)
- Archivador N°02: documentos emitidos PARTE I (407 folios)
- Archivador N°03: documentos emitidos PARTE II (514 folios)
- Archivador N°04: documentos emitidos PARTE III (328 folios)
- Archivador N°05: documentos emitidos PARTE IV (609 folios)
- Archivador N°06: documentos recibidos (462 folios)
- Archivador N°07: control de personal y relación de comprobantes de pago (182 folios)
- Archivador N°08: control de almacen, control de maquinaria y equipos y ejecución financiera (registro de
contabilidad) (550 folios)
- Archivador N°09: expediente técnico (390 folios)
- Archivador N°10: expediente técnico de obras complementaria y/o adicionales y deductivos
 Adicional N°01 PN-MM – Deductivo N°01 MM (112 folios)
 Adicional N°02 PN-MM – Deductivo N°02 MM (128 folios)
 Deductivo N°03 MM (70 folios)
 Ampliación de plazo N°01 (93 folios)
 Ampliación de plazo N°02 (80 folios)
 Ampliación de plazo N°03 (47 folios)
- Archivador N°11: Informes mensuales Noviembre 2020, Diciembre 2020 y Enero 2021 (215 folios)
- Archivador N°12: Informes mensuales Febrero 2021 y Marzo 2021 (502 folios)
- Archivador N°13: Informes mensuales Abril 2021, Mayo 2021 y Junio 2021 (424 folios)
- Archivador pequeño N°14: kárdex (131 folios)
- Archivador pequeño N°15: Partes diarios de Maquinaria (245 folios)
- Archivador N°16: Control medico COVID-19 (579 folios)
- Archivador N°17: Control de Seguridad y Salud en el Trabajo (473 folios)
- Folder azul – Resoluciones y actas (43 folios)
- 2 cuadernos de obra (tomo I y II) (100 folios c/u)
C/c. Archivo
EWLC