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  • Factura 20221222 084043

    Cargado por

    Marisol Gamas
    4 vistas1 página
    Este documento es una factura por el servicio de agua de Manuel Velázquez por $297. Detalla el consumo de agua de 10 unidades del 15 de noviembre al 13 de diciembre de 2022, con cargos por consumo de agua, drenaje y saneamiento. También incluye un adeudo pendiente de $148 del mes anterior. La factura vence el 4 de enero de 2023.

    Descripción original:

    Título original

    Factura_20221222_084043

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    Este documento es una factura por el servicio de agua de Manuel Velázquez por $297. Detalla el consumo de agua de 10 unidades del 15 de noviembre al 13 de diciembre de 2022, con cargos por consumo de agua, drenaje y saneamiento. También incluye un adeudo pendiente de $148 del mes anterior. La factura vence el 4 de enero de 2023.

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    USUARIO MANUEL FDO VELAZQUEZ GONZALEZ

    DIRECCIÓN DE ENVÍO N-23 105 VENCIMIENTO 04/ENE/2023

    DATOS DE FACTURACIÓN
    MES FACTURADO

    DATOS DEL USUARIO


    Metroplex 2 Apodaca NL C.P. 66612 Metroplex 2 DIC/2022
    PERIODO DE CONSUMO 15/NOV/2022
    DIRECCIÓN DE SERVICIO N-23 105 13/DIC/2022
    LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L.
    Metroplex 2 Apodaca NL

    R.F.C XAXX010101000
    N.I.S 3300248-01 DV 4 TARIFA Doméstica - Cat.2
    N.I.R 0330024801000239532952 UNIDAD USO 1
    OFICINA COMERCIAL G.C. APODACA GIRO Doméstico
    INFORMACIÓN DEL CONSUMO
    MEDIDOR 13012190M148 LECTURA ANTERIOR 935 ULTIMA LECTURA 945 CONSUMO 10

    FACTURAS PENDIENTES UNIDAD USO DETALLE DE FACTURACIÓN


    VENCIMIENTO IMPORTE NO APLICA CONSUMO DE AGUA 130.80
    20/12/2022 148.00 NO APLICA CUOTA DE DRENAJE 15.56
    NO APLICA CUOTA DE SANEAMIENTO 0.00
    NO APLICA IVA 2.49
    NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR 0.17
    NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO -0.02

    MESES MESES
    ANTERIORES DE ADEUDO 1 TOTAL DEL MES 149.00
    ADEUDO PENDIENTE 148.00

    TOTAL A PAGAR $ 297.00


    PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
    "Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución."

    Sello Digital del Emisor:


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    Sello Digital del SAT:
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    Cadena Original:
    Fecha y hora de certificación: 2022-12-21T21:40:35 ||1.1|C384802D-C923-4696-8A9A-AF259BCE7422|2022-12-21T21:40:35|DCD090706E42|cTPneAAqD
    Fecha Emision: 2022-12-21T21:40:26 Serie: Folio:
    Folio Fiscal (UUID): C384802D-C923-4696-8A9A-AF259BCE7422 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
    No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013
    No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584

    "El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en pagos serán bajo la condición "salvo buen cobro"
    En caso de cheques devueltos, "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D", se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y
    Operaciones de Crédito
    FORMA DE PAGO: 99-Por definir
    Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0330024801153723607 NUMERO DE CUENTA: No Aplica
    Afirme Ref.: 0330024801153723607
    Bajio Ref.: 0330024801153723607
    PA Banamex: 197001
    Scotiabank No. Serv.: 1639
    Santander No. Conv.: 7054
    Bancomer No. Conv.: 1291505
    Ref.: 03300248011537236252
    Ref.: 03300248011537236252
    Ref.: 03300248011537236252
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