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LOGISTICA SPA
R.U.T.: 76.481.576­ 9
LO ECHEVERS NRO. 311 ‐ QUILICURA ‐ SANTIAGO‐REGION METROPOLITANA
GIRO:DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, SERVICIO DE LOGISTICA EN DISTRIBUCION
DE BIENES Y SERVICIOS, MAYORISTA EN TABACOS Y CIGARRILLOS. PRODUCTOS DE FERRETERIA Y PARA
EL HOGAR. MAYORISTA EN VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. ARTICULOS DE PERFUMERIA.  NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA
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SUCURSAL: CORDILLERA # 302 ‐ QUILICURA ‐ SANTIAGO ‐ REGION METROPOLITANA ‐ TELEFONO: (2) 26773100 ‐ CORDILLERA #352 COMUNA QUILICURA CIUDAD SANTIAGO REGION METROPOLITANA
Nº 876445
OJOS DEL SALADO #710 COMUNA QUILICURA CIUDAD SANTIAGO REGION METROPOLITANA‐CORDILLERA #332 COMUNA QUILICURA CIUDAD SANTIAGO REGION METROPOLITANA
AVENIDA OHIGGINS #1077 COMUNA CHILLAN CIUDAD CHILLAN REGION DEL BIO BIO ‐ RUTA 5 SUR A PARGUA #1025 18 COMUNA PUERTO MONTT CIUDAD PUERTO MONTT REGION DE LOS LAGOS
AV HECTOR GOMEZ COBOS #420 B001 MZ NS1, LA NEGRA COMUNA ANTOFAGASTA CIUDAD ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA  S.I.I. ­ SANTIAGO NORTE
 Nombre : SOCIEDAD G.W.PROVEEDORES LTDA.  Cód. Int. Cliente : 779360806  Fecha Emisión : 09‐Diciembre‐2022
 R.U.T. : 77.936.080‐ 6  Vencimiento : 08‐Enero‐2023
 DIRECCION : CONDELL 1571  Condición : CONTRA ENTREGA CHEQUE A 30 DIA
 Comuna : PUERTO MONTT  Ciudad : PUERTO MONTT  Vendedor : ESTEBAN PATRICIO PARIS DIAZ
 Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO  Nota de Venta :  60016907
 Orden de Compra : 
Tipo Valor sobre el cual se  % Precio Unit.
Código Cant. Descripción del Producto Valor Neto Adic.
Unid. aplicó I.V.A. D.L. 825 Descto. C°Imptos.
10000000013426 96 UND ATUN LOMITOS EN AGUA BONANZA 160 G 0  85.169  0  1.056,00
10000000012492 72 UND TOALLA NOVA CLASICA DH 12MT 1 UND 0  22.756  0  376,00
10000000008202 7 UND BIOFRESCURA POLVO MATIC 800 G 0  7.064  0  1.201,00
10000000011523 20 UND BIOFRESCURA POLVO MATIC CAMP HIELO 800 G 0  20.184  0  1.201,00
10000000008387 3 UND BIOFRESCURA POLVO MATIC D F 800 G 0  3.028  0  1.201,00
7806500505709 192 UND HIG.CONFORT ALMACENERO 50MTS. 1 UND 0  51.466  0  319,00
10000000009859 41 UND ARROZ TUCAPEL G1 L.B.BONNET IMP 1 KG 0  36.989  0  1.074,00
7805080100021 18 UND CLORINDA 1 LT 0  11.702  0  774,00
10000000010423 1 UND CREMA WYN 750 G 0  976  0  1.161,00
10000000011395 80 UND SERV.ABOLENGO ECONOMICA 40 UND 0  10.962  0  163,00
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SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.
Documentos Referenciados:
Tipo de Documento Folio Fecha Razón de Referencia
FACTURA ELECTRONICA 5678784 23‐04‐2022 Corrige Monto Documento de Referencia
 Valor Bruto Mercadería 250.248  Neto Afecto  250.296 
 Servicio de Abastecimiento 48  Neto Exento  0 
 Descuento Comercial 0  I.V.A. 19%  47.556 
 Lugar de Entrega  Descuento Especial 0  Adicionales 0 
 Recargo Financiero 0  Retención 0
 Total Valor Neto Mecadería 250.296   Total  297.852 

 Imp. Adicionales
 10‐18% Jugos y bebidas analcohólicas 0
 20.5% Cervezas 0
 20.5% Vinos, chichas y champañas 0
 31.5% Whisky, licores y pisco 0
 RETENCION (*) 0
KILOS: 136,310 MT3: 605,717 TOTAL 530
UNID:

Nombre:___________________________________________________________________________

R.U.T.:_____________________ Fecha:_____/_____/______

Recinto:_____________________________________________________________________
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del articulo 4ª y la
letra c) del articulo 5ª de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderia o servicio(s) prestado(s) _________________________  
ha(n) sido recibido(s)" Firma

H:15:09:36 MAVILES Ruta:

Timbre Electronico SII
Recibo Conforme Recibo Conforme con devolución Productos faltantes Res. 80 de 22­08­2014 ­ Verifique documento: www.sii.cl
Código Cant. Código Cant

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Nombre y Firma Cliente