FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/09/2020 02:51:35 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/09/2020 03:47:25 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOCAL DE SERVICIOS DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CUSHI DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Código único de inversiones 2498053
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL
División funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL
Grupo funcional 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Sector responsable DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Tipología de proyecto PLATAFORMAS DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL Y
SERVICIO DEL ESTADO EN POBLACIONES
RURAL DISPERSA SIN ACCESO A SERVICIOS PERSONAS DISTRITAL 128
RURALES
DEL ESTADO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
Responsable de la OPMI: ALEX REMIGIO HILARIO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
Responsable de la UF RAFAEL SILVA LUNA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
Responsable de la UEI ALAN MIHAL ESTRADA CARDOZO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300901 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
LOCAL DE SERVICIOS DE USOS MULTIPLES
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LOCAL DE SERVICIOS DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.3387155628702430 / -76.18387609801606 HUANUCO AMBO SAN RAFAEL CUSHI

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.33876833605875 / -76.18356925307555 HUANUCO AMBO SAN RAFAEL CUSHI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y
Descripción del objetivo central del proyecto ORGANIZACIONAL PARA DESARROLLAR REUNIONES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES Y
POLÍTICOS EN EL CENTRO POBLADO DE CUSHI
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION RURAL Y RURAL DISPERSA SIN ACCESO A SERVICIOS DEL ESTADO
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 124.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 2,021.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Estudio de Prevalencia del riesgo de transmisión del TBC/Instituto Nacional de Estadística e Informática
Fuente de información
(INEI)

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos poblacion de la localidad de cushi, distrito de san rafael, provincia de ambo, departamento de huanuco
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 139
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,342.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) Construcción de 01 sala de usos múltiples, construcción de 02 servicio higiénico, Construcción de 5 ambientes, 4 oficinas

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio del estado en poblaciones rurales Personas/año 129.00 130.00 131.00 133.00 134.00 135.00 136.00 137.00 138.00 139.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS DE LA COMUNIDAD
Construccion de ambiente complementario
Infraestructura Espacios fisicos 358.62 M2 358.62 328,023.10 09/2020 10/2020 12/2020 03/2021
: SUM, SS.HH, OFICINAS Y ALMACEN
Construccion de obras exteriores :
Infraestructura Espacios fisicos 130.88 M2 130.88 21,049.99 09/2020 10/2020 12/2020 03/2021
VEREDA Y CERCO
Otras acciones de intangibles : PLAN
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 15,000.00 09/2020 10/2020 12/2020 03/2021
COVID 19

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 87,268.28 87,268.28 87,268.28 87,268.25 349,073.09
Intangibles 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 15,000.00
Subtotal 0.00 91,018.28 91,018.28 91,018.28 91,018.25 364,073.09
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
Supervisión 0.00 2,859.26 2,859.26 2,859.26 2,859.26 11,437.04
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 12,000.00 2,859.26 2,859.26 2,859.26 2,859.26 23,437.04
Costo de inversión total 12,000.00 93,877.54 93,877.54 93,877.54 93,877.51 387,510.13

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 122.38 122.37 122.38 122.37 489.50
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 331,689.83

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 338,547.53
Costo Anual Equivalente (CAE) 39,552.35
Costo por capacidad de producción 667.61
Costo por beneficiario directo 252.27

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

En la etapa de post inversión se realizan los trabajos de mantenimiento, los cuales deben cubrir todo el horizonte del proyecto, el cual es de 10 años. Este
compromiso lo asumirá las autoridades de la localidad de Cushi, destinando los recursos necesarios, y los beneficiarios en general, los mismos que se
8.1 Análisis de sostenibilidad
comprometieron a participar en las actividades de mantenimiento de la infraestructura; los recursos para la ejecución del proyecto se está gestionando ante el
CMAN programa perteneciente a Ministerio de Justicia y derechos humanos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato.pdf Descargar
ANEXOS PLANO CLAVE.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato6.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen.pdf Descargar

Pág. 3