AMBIENTE DE CONTROL DEL CICLO DE TRANSACCIONES

La firma auditora tiene en cuenta que al utilizar este componente es de suma importancia para
la organización porque nos permitirá conocer como la empresa INDUSTRIAS DEL ENVASE aplica
su disciplina y estructuras para apoyar al personal en el logro de sus objetivos

Aquí mencionaré algunos puntos de ambientes de control que aplica industrias del envase

A) Realiza planes de trabajo individuales, mensuales y anuales. Así como seminarios

conferencias con el objetivo de relacionarlos con los procesos actividades y operaciones para
que puedan cumplir eficientemente su misión

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b) También aplica Integridad y valores éticos para crear un clima ético en la empresa

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c)La empresa Cuenta con estructura organizativa que se basa en el cumplimiento de su misión
lo cual se gráfica mediante un organigrama

d) La empresa cuenta con políticas y prácticas de gestión de recursos humanos

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Nos enfocaremos en el rubro de Ingresos, por lo cual hemos realizado un cuestionario a la

contadora y a la secretaria de tesorería

Las preguntas más sobresalientes son:

En la cédula narrativa del ciclo de evidencias según lo obtenido por los representantes del
rubro de ingreso podemos decir que si, han establecido reglamentos internos para la
administración y funcionamiento de las ventas, lo cual se ha evidenciado que los ingresos de
las ventas se reciben por transferencias y que en algunos casos las ventas por importes
menores a 500 soles se reciben en efectivo en las oficinas de la empresa y son depositados en
la cuenta de la empresa BCP de forma semanal debido a que son montos pequeños y para
verificar dicha información le solicitados algunos documentos las ventas

Lo cual tenemos como muestra el día 4 de abril