Cancelación de cantidades pendientes

Para ver cómo cancelar cantidades pendientes en documentos vamos a seguir el siguiente caso:

Cliente: Aroma Fresh

Orden de Compra: O-0008-00000005

Si hacemos un Remito de Ingreso y llamamos a la OC. 0008-00000005, y vamos a cargar 1400

del producto 39142.

Al volver a consultar la OC-0008-00000005, vemos en las columnas de las cantidades:

Cantidad (pedida):1500, Procesada:1400, Pendiente:100

Para cancelar las cantidades pendientes del art. 39142, hacemos clic o nos desplazamora con las
hasta el mismo y presionamos el botón:

El sistema pide confirmación.

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El sistema pide confirmación.

Al confirmar la acción, el sistema deja en blanco las cantidades pendientes como se ve en la imagen
siguiente.

Si intentamos llamar a la OC-0008-00000005 desde un remito con F6, el sistema nos muestra la
de la siguiente manera.

Si intentamos llamarla con F6 y luego F7 para traer los items, tampoco aparece la

Notas sin archivar página 2

Si intentamos llamarla con F6 y luego F7 para traer los items, tampoco aparece la

Otro ejemplo

En este ejemplo tomamos una OC del proveedor Copmaco con varios artículos y cancelaremos

Art. 45881 pendientes 6

Art. 46013 pendiente 3

Notas sin archivar página 3

Art. 46013 pendiente 3

Como podemos ver en la siguiente figura, quedaron en blanco las cantidades pendientes de dichos
artículos.

Otra forma de cancelar las cantidades pendientes es hacerlo desde la ventana "Ver/Modificar
Documentos", esta acción se realiza al presionar el botón Cancelar Cant.

Notas sin archivar página 4

Luego de presionar "Cancelar Cant." el sistema pide confirmación.

Una vez confirmada, se cancela la Orden de Compra.

Ya no se podrán procesar las cantidades pendientes y si se anula el remito al cual se la vinculó,
vuelve a quedar pendiente.

Notas sin archivar página 5

Para revertir este proceso se utiliza el botón "Autorizar/Confirmar"

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