ANEXO N°03

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

N° FACTURA PROVEEDOR FECHA DE EMISION FAC. DESCRIPCION MONEDA IMPORTE

F001-00000359 SANCHEZ MENDOZA AGRIPINA 19/10/2022 ALMUERZO S/ 39.00
F001-00001504 EL PARRAL E.I.R.LTDA 19/10/2022 CENA S/ 38.00
FF01-0005675 RESTAURANT LOS KOQUIS EIRL 20/10/2022 ALMUERZO S/ 39.00
F001-00001511 EL PARRAL EIRLTDA 20/10/2022 CENA S/ 38.00
F001-00006035 RESTAURANTE TURISTICO MISHAJA E.I.R.L. 21/10/2022 ALMUERZO S/ 49.00
BT01-08449 EMPRESA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA PAZ E.I.R.L. 19/10/2022 BOLETO DE VIAJE S/ 50.00
BT01-08466 EMPRESA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA PAZ E.I.R.L. 21/10/2022 BOLETO DE VIAJE S/ 50.00
FE01-001701 INVERSIONES HOTELERAS EL SOL E.I.R.L. 21/10/2022 HOTEL S/ 210.00
LIQUIDACION DE MOVILIDAD SENATI 11/10/2022 LIQUIDACION S/ 78.50
TOTAL 591.50