Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 23/05/2018 10:12:43 p.m. - Fecha de viabilidad: 27/06/2018 08:09:08 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA
Tipología de proyecto SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN RIEGO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
Responsable de la UF ELSA CAPCHA VELIZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
Responsable de la UEI YESLIT CARHUALLANQUI DE LA CRUZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300872 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2422816

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
SERVICIO DE AGUA PARA EL EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAPCAS
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CAPCAS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.410965 / -74.681150 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA CAPCAS

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.410965 / -74.681150 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA CAPCAS

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
NO
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LOS AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD DE CAPCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE
Descripción del objetivo central del proyecto
TAYACAJA, HUANCAVELICA TIENEN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central SUPERFICIE AGRICOLA
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 15.70
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 68.29
inicio de funcionamiento del proyecto)

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 Fuente de información Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

2.2. Beneficiarios directos

los beneficiarios del proyecto son los agricultores de la comunidad de Capcas del distrito de Colcabamba,
Denominación de los beneficiarios directos los cuales suman 68.29 ha y están conformados por 27 familias (beneficiarios directos), con un promedio
de 4 a 5 integrantes por familia, lo cual se traduce a 110 pobladores Beneficiarios.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 126
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,187.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CON CANAL DE CONDUCCIÓN DE SECCIÓN CIRCULAR CON TUBERÍA HDPE, FORTALECIMIENTO EN LA
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE AGUA PARA RIEGO, ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CAPACITACIÓN EN MANEJO, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO. COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN TIPO
BOCATOMA, DEL RIACHUELO HUAROCHII CON SU RESPECTIVO DESARENADO Y CON SALIDA DE TUBERÍA DE Ø 4”. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA
DE CONDUCCIÓN DE 1,993.63 ML CON TUBO DE Ø 4” HDPE PE-3608 CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 122 M2 DE CONCRETO ARMADO. PARA
EL ALMACENAMIENTO DE AGUAS. CONSTRUCCIÓN DE 12 UNIDADES DE TOMA LATERAL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. CONSTRUCCIÓN
DE 82 CAJAS DE HIDRANTES. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL DE RIEGO EN UNA LONGITUD DE 3,081.89 ML, CON TUBO DE Ø 4” HDPE PE-
3608. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE RIEGO FIJO CON TUBERÍA HDPE Ø 3” PE-3608 EN UNA LONGITUD DE 5,688.49 ML. CONSTRUCCIÓN DE 13
Alternativa 1 (Recomendada) UNIDADES VÁLVULAS DE PURGA. CONSTRUCCIÓN DE 12 UNIDADES DE VÁLVULA DE CONTROL. CONSTRUCCIÓN DE 01 CRUCE AÉREO DE 12.00
ML. DE LONGITUD. FLETE TERRESTRE HASTA LA LOCALIDAD DE CAPCAS. SALUD Y SEGURIDAD. MITIGACIÓN AMBIENTAL. COMPONENTE 2:
EFICIENTE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE REGANTES: ORGANIZACIÓN DE USUARIO: CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DE REGANTES, CAPACITACIÓN
EN FUNCIONES DE LA JUNTA DE REGANTES Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO
EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN: ELABORACIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN SOBRE LOS TEMAS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN CAMPO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR Y ELABORACIÓN DE
PLAN DE SIEMBRA Y PLAN DE RIEGO. COMPONENTE 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PRODUCTIVAS Y ADECUADOS MÉTODOS DE RIEGO
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO, RIEGO PARCELARIO,
MANEJO AGRONÓMICO DE CULTIVOS Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Agua para riego M3 118,966.82 118,966.82 118,966.82 118,966.82 118,966.82 118,966.82 118,966.82 118,966.82 118,966.82 118,966.82

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
infraestructura de riego
Estructuras
Obras preliminares Infraestructura 1.00 M 1.00 16,741.06 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Captacion tipo bocatoma Infraestructura 1.00 L/s 11.00 47,388.01 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Reservorio Infraestructura 1.00 M3 122.00 89,586.14 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Tomas laterales Infraestructura 1.00 M 12.00 92,703.04 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Caja hidrante tipo i Infraestructura 1.00 M 82.00 243,295.78 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Linea de conduccion red principal Infraestructura 1.00 Metros lineales 5,075.52 426,439.07 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Linea de distribucion red secundaria Infraestructura 1.00 Metros lineales 5,688.49 458,854.91 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Valvula de purga Infraestructura 1.00 M 13.00 58,325.10 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Caja de valvula de control Infraestructura 1.00 M 12.00 31,913.22 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Estructuras
Cruce aereo Infraestructura 1.00 Metros lineales 12.00 44,957.88 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
fisicas
Número de
Flete Intangibles 1.00 1.00 69,086.01 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
procesos
Número de
Seguridad y salud Intangibles 1.00 1.00 20,886.00 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
procesos
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Número de
Plan de participación ciudadana Intangibles 1.00 1.00 12,879.70 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
procesos
Número de
Medidas de mitigación Intangibles 1.00 1.00 18,727.78 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
procesos
Programa de manejo de residuos solidos y Número de
Intangibles 1.00 1.00 22,278.40 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
líquidos procesos
Número de
Programa de seguimiento y control Intangibles 1.00 1.00 3,759.48 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
procesos
Número de
Plan de contingencia Intangibles 1.00 1.00 4,734.16 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
procesos
Número de
Plan de cierre o abandono Intangibles 1.00 1.00 6,126.56 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
procesos
CAPACITACION EN GESTION Y ORGANIZACIÓN DEL AGUA PARA RIEGO

Pág. 2
 Número de
Conformación de la junta de regantes Intangibles 1.00 1.00 6,962.00 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
procesos
Capacitación en funciones de la junta de Número de
Intangibles 1.00 1.00 3,481.00 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
regantes capacitaciones
Capacitación en derechos y obligaciones de Número de
Intangibles 1.00 1.00 9,746.80 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
los usuarios capacitaciones
Elaboración del plan de operación y Número de
Intangibles 1.00 1.00 6,962.00 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
mantenimiento procesos
Capacitación sobre los temas de operación Número de
Intangibles 1.00 1.00 4,873.40 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
y mantenimiento capacitaciones
Entrenamiento práctico en campo para la Número de
Intangibles 1.00 1.00 4,873.40 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
ejecución de las actividades a implementar procesos
Elaboración de plan de siembra y plan de Número de
Intangibles 1.00 1.00 6,962.00 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
riego procesos
CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ADECUADOS METODOS DE RIEGO
Número de
Componentes de un sistema de riego Intangibles 1.00 1.00 3,481.00 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
capacitaciones
Número de
Riego parcelario Intangibles 2.00 2.00 6,962.00 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
capacitaciones
Número de
Manejo agronómico de cultivos Intangibles 1.00 1.00 3,481.00 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
capacitaciones
Número de
Manejo del recurso hídrico Intangibles 1.00 1.00 3,481.00 08/2019 09/2018 04/2019 08/2019
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 755,102.10 755,102.11 1,510,204.21
Intangibles 0.00 89,972.01 129,771.68 219,743.69
Subtotal 0.00 845,074.11 884,873.79 1,729,947.90
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
Supervisión 0.00 51,898.44 51,898.44 103,796.88
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 50,000.00 51,898.44 51,898.44 153,796.88
Costo de inversión total 50,000.00 896,972.55 936,772.23 1,883,744.78

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 5,514.50 5,514.51 11,029.01
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 2.00 18.00 20.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Mantenimiento 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00 6,330.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,484,902.28

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 807,886.40
Tasa Interna de Retorno (TIR) 18.96

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 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Municipalidad distrital de Colcabamba cuenta con el personal capacitado, técnica y administrativamente, para realizar las contrataciones necesarias para cumplir
con las actividades establecidas por el presente proyecto. Además cuenta con el personal especialista para la supervisión de la ejecución de las actividades
propuestas por el presente proyecto.. Los costos de operación y mantenimiento determinados en el proyecto para la Alternativa unica asciende a la suma de S/.
8.1 Análisis de sostenibilidad
13,530.00 nuevos soles y estos serán asumidos con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de dotación de agua para riego por los usuarios del
proyecto. El mecanismo por utilizar será el cobro de S/. 0.107 por cada m3 cúbico de agua, es decir S/. 187.35 por hectárea al año, que corresponde a la tarifa de
agua.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 222.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA 6.pdf Descargar
ANEXOS 7.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO escaneo0006.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 5.pdf Descargar

Pág. 4