Ver.

03

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – MATRIZ DE EVALUACIÓN PROGRAMA 5S - ALIMENTOS

MÓDULO ACTIVIDADES PUNTUACIÓN
1 2 3 4 5
I Clasificar las Áreas de Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s
Administración y Oficinas
I Clasificar las Áreas de Producción Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s
I Clasificar las Áreas de Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s Criterios de las 5’s
Almacenamiento
I Realizar un checklist para la No se elaboró el Se elaboró el Se elaboró el Se elaboró el Se elaboró el checklist, con
contaminación de alimentos en checklist. checklist, pero no checklist, con los checklist, con los los criterios idóneos, se ha
proceso y almacenados cuenta con los criterios necesarios, criterios correctos y completado las
criterios necesarios a pero no se está se tiene completo inspecciones. Además se
evaluar. inspeccionando todos todas las está corrigiendo todos los
los ítems. inspecciones. puntos no conformes;
mejorando así la calidad del
producto y la imagen de la
organización.
I Designar el logo o mascota de No se designó el logo Se hicieron las bases Se hicieron las bases Se eligió el logo o Se eligió el logo o mascota
Calidad o mascota de calidad. del concurso para del concurso para mascota de calidad, de calidad, con bases
elegir el logo o elegir el logo o con las bases establecidas, ha sido
mascota de calidad, mascota de calidad, establecidas, ha sido distribuida entre los
se eligió la mascota se eligió la mascota, distribuida entre los trabajadores, reconocida
pero no lo lo difundieron pero los trabajadores siendo como símbolo de las 5 Ss,
difundieron. trabajadores no lo reconocida como se han adaptado diversas
recuerdan ni lo símbolo de las 5 Ss. facetas de la mascota para
reconocen como cada área.
símbolo de las 5 Ss.
I Implementar mecanismos de No se tiene ningún Se implementó Se tiene dos Se tiene hasta 3 Se tiene más de 3
difusión 5'S mecanismo de mecanismos de mecanismos de mecanismos de mecanismos de difusión y
difusión. difusión pero se usan difusión que se usan difusión y son usados son usados al 100% en, la
solo en el 30% de la solo en el 50 % de las en todas las áreas de empresa. Mejorándolos
empresa. áreas de la empresa. la empresa. constantemente con la
participación de los
trabajadores.
I Elaborar el Acta de Reuniones de No se elaboró el Se elaboró el formato Se elaboró el formato Se elaboró el formato Se elaboró el acta de
la empresa formato de acta de de acta de reuniones, de acta de reuniones, de acta de reuniones reunión y es utilizada
reuniones. pero aún no ha sido registrándose sólo donde se registran adecuadamente, se
utilizado. algunas. todas las reuniones. muestran evidencias del
cumplimiento de los
acuerdos de las reuniones
anteriores.
 Ver. 03

I Designar al Comité de Calidad No se designó el Se designó el comité Se designó el comité Se designó el comité Se designó el CC, y es
comité de calidad de calidad, se de calidad, y sólo de calidad, es reconocido por cada uno de
establecieron sus algunos de los reconocido por cada los integrantes de la
funciones pero no integrantes asumen uno de sus empresa, cumpliendo a
cumplen con las sus funciones. integrantes, cabalidad todas sus
mismas cumpliendo sus funciones y generando
funciones. acciones de mejora, todo
está evidenciado.
I Difundir el proceso de mejora a No se difunde el Se difundió el proceso Se difundió el proceso Se difundió el proceso Se difundió el proceso de
los trabajadores proceso de las 5 Ss a de las 5 Ss a algunos de las 5 Ss a más del de las 5 Ss a todos las 5 Ss a todos los
los trabajadores. trabajadores (menos 50% delos los trabajadores, se trabajadores, se cuenta con
del 50%) trabajadores. cuenta con evidencias evidencias de su aplicación,
de su aplicación. y se cuenta con la
participación proactiva del
personal.
I Designar el área roja o almacén No se cuenta con un Se cuenta con un Se cuenta con un Se cuenta con un Se cuenta con un área roja
muerto área roja o almacén área roja o almacén área roja o almacén área roja o almacén y es utilizado
muerto. muerto. Pero no es muerto. Lo utilizan al muerto. Los adecuadamente por sus
utilizado, además los 50 %. Hay poco trabajadores tienen trabajadores, y se viene
trabajadores no han conocimiento de parte conocimiento de su implementando almacenes
sido informados. de los trabajadores existencia y lo utilizan adicionales para un mejor
adecuadamente. manejo de los residuos.
I Realizar checklist de conservación La empresa no La empresa elaboró Se elaboró el Se elaboró el Se elaboró el checklist, con
de instalaciones sanitarias del cuenta con un su checklist, pero no checklist, con los checklist, con los los criterios idóneos, se
proceso involucrado. checklist para la cuenta con los criterios necesarios, criterios correctos y tiene completo todas las
conservación de criterios necesarios a pero no se está se tiene completo inspecciones. Además se
instalaciones. evaluar. inspeccionando todos todas las están completando y/o
los ítems. inspecciones corrigiendo todos los
puntos no conformes;
mejorando así la limpieza y
conservación de las
instalaciones sanitarias.

II Política de calidad e inocuidad La empresa no La empresa cuenta La empresa cuenta La empresa cuenta La empresa cuenta con una
cuenta con una con una política de con una política de con una política de política de calidad, definida,
política de calidad e calidad e inocuidad calidad e inocuidad calidad e inocuidad establecida, la conoce el
inocuidad. definida por la alta definida, establecida y definida, establecida y total de las áreas de la
dirección; pero los es conocida por más es conocida por el empresa y es revisada
trabajadores no del 50% de las áreas 100% de las áreas de periódicamente por la alta
tienen conocimiento de la empresa la empresa dirección para asegurarse
de ésta. que es adecuada al
propósito de la
organización
 Ver. 03

II Realizar inventario de Materia No manejan un Cuentan con un Cuentan con un Cuentan con un El sistema de inventarios
Prima e insumos sistema de sistema (informático o sistema de sistema de de materia prima es
inventarios de materia documentario) de inventarios de materia inventarios de materia utilizado correctamente, se
prima. inventarios de materia prima, pero su prima y lo utilizan lleva estricto control, y se
prima, pero aún no utilización es al 50% y adecuadamente. tienen fechas definidas de
han sido utilizados. el sistema no está realización de inventarios
actualizado. estableciendo medidas
para corregir errores.
II Realizar Kardex de Materia Prima No manejan un Cuentan con un Cuentan con un Cuentan con un El sistema de kárdex de
e insumos sistema de kárdex de sistema (informático o sistema de kárdex de sistema de kárdex de materia prima es utilizado
materia prima. documentario) de materia prima, pero materia prima y lo correctamente, se lleva
kárdex de materia su utilización es al utilizan estricto control,
prima, pero aún no 50% y el sistema no adecuadamente. estableciendo medidas
han sido utilizados. está actualizado. para corregir errores.
II Realizar inventario de maquinaria, No manejan un Cuentan con un Cuentan con un Cuentan con un El sistema de inventarios
herramientas y equipos sistema de sistema de sistema de sistema de de maquinaria,
inventarios de inventarios de inventarios de inventarios de herramientas y equipos y
maquinaria, maquinaria, maquinaria, maquinaria, utilizan adecuadamente,
herramientas y herramientas y herramientas, y herramientas y llevan un estricto control, se
equipos. equipos, pero aún no equipos pero su equipos lo utilizan tienen fechas claramente
ha sido utilizada. utilización es al 50%. adecuadamente. establecidas para la
realización de inventarios
estableciendo medidas
para corregir errores.
II Realizar las fichas de maquinaria Aún no ha sido Se elaboró el formato Se elaboró el formato La empresa utiliza el La empresa utiliza el
elaborada de ficha de de ficha de formato de ficha de formato de ficha de
el formato de ficha de maquinaria pero no maquinaria, fue maquinaria y es maquinaria, es llenada
maquinaria está siendo utilizada. aprobado, y su llenado correctamente correctamente y totalmente,
utilización es al 50%. y totalmente. además se lleva a cabo un
programa de
mantenimiento preventivo.
II Realizar inventario de Producto No manejan un Cuentan con un Cuentan con un Cuentan con un El sistema de inventarios
terminado sistema de sistema de sistema de sistema de de Producto terminado es
inventarios de inventarios de inventarios de inventarios de utilizado adecuadamente,
Producto terminado. Producto terminado, Producto terminado, Producto terminado y llevando un estricto control,
pero aún no ha sido pero su utilización es lo utilizan y se tienen fechas
utilizada. solo al 50%. adecuadamente al claramente establecidas
100%. para la realización de
inventarios estableciendo
medidas para corregir
errores.
 Ver. 03

II Realizar Kardex de Producto No manejan un Cuentan con un Cuentan con un Cuentan con un La empresa utiliza un
terminado sistema de kárdex de sistema de kárdex de sistema de kárdex de sistema de kárdex de sistema de kárdex de
Producto terminado. Producto terminado, Producto Terminado, Producto terminado y Producto terminado, lo
pero aún no ha sido pero su utilización es lo utilizan utilizan correctamente
utilizada. al 50%. adecuadamente al estableciendo medidas
100%. para corregir errores.
II Ordenar y rotular las áreas de Las áreas de El 30% de las áreas El 50% de las áreas El 100% de las áreas Todas las áreas de
Administración y Oficinas administración y de administración y de administración y de administración y administración y oficina han
oficinas no se oficinas han sido oficinas han sido oficinas han sido sido ordenas y se
encuentran ordenadas y ordenadas y ordenadas y encuentran rotulados todos
ordenadas ni rotuladas. rotuladas. rotuladas. los fólderes, archivos, etc.
rotuladas. de las mismas, además
están ordenadas por
colores según área.
II Ordenar y rotular las áreas de Las áreas de El 30% de las áreas El 50% de las áreas El 100% de las áreas Todas las áreas de
Producción (áreas sensibles y producción no se de producción han de producción han de producción han producción han sido
demás áreas del proceso) y encuentran sido ordenadas y sido ordenadas y sido ordenadas y ordenadas y se encuentran
colocar señalización que indique ordenadas ni rotuladas. rotuladas. rotuladas. rotulados todos los
la restricción de ingreso a áreas rotuladas. fólderes, archivos, etc. de
sensibles, sin autorización o con las mismas, además están
el debido uso de implementos ordenadas por colores
requeridos. según área.
II Ordenar y rotular las áreas de Las áreas de El 30% de las áreas El 50% de las áreas El 100% de las áreas Todas las áreas de
Almacenamiento (incluye los almacenamiento no de almacenamiento de almacenamiento de almacenamiento almacenamiento han sido
almacenes o zonas de se encuentran han sido ordenadas y han sido ordenadas y han sido ordenadas y ordenadas y se encuentran
almacenamiento de la materia ordenadas ni rotuladas. rotuladas. rotuladas. rotulados todos los
prima, productos en proceso, rotuladas. materiales o productos
producto terminado, colorantes terminados de las áreas de
y/o aditivos químicos según almacenamiento, además
aplique) están ordenadas por código
según área.
II Rotular y ubicar los útiles de Los utensilios y Algunos utensilios y Más del 50 % los El 100 % de los El 100 % de los utensilios y
limpieza por áreas, productos equipos no han sido equipos (30%) se utensilios y equipos utensilios y equipos equipos de todas las áreas
químicos y demás, en lugares codificados. encuentran se encuentran de todas las áreas se se encuentran codificados y
apartados a las áreas de codificados. codificados. encuentran ordenados según
producción y almacenamiento. codificados. frecuencia de uso.
II Elaborar un plano de la empresa, No se ha elaborado Se elaboró el plano Se elaboró el plano El plano de la El plano de la empresa es
con la identificación de las áreas aún el plano de la de la empresa pero de la empresa su empresa es claro, muy gráfico, clasificado con
sensibles o críticas y cebaderos empresa. su lectura no es clara lectura es clara y entendible, y ha sido colores y ha sido publicado
y entendible y no ha entendible, fue publicada en un lugar en un lugar visible.
sido publicada. publicada en un lugar visible.
poco visible.

II Elaborar un plano de distribución
del Almacén de M.P.
II Elaborar un plano de distribución
del Almacén de P.T.
II Realizar la codificación de las
máquinas
II Realizar la codificación de los
utensilios y equipos por área
II Señalizar las áreas de trabajo y
las de tránsito en las áreas de
producción y en las áreas o zonas
de almacenamiento
II Elaborar el Organigrama de la
empresa
Ver. 03
No se ha elaborado Se elaboró el plano Se elaboró el plano El plano es claro, El plano es muy gráfico,
aún el plano del del almacén pero su del almacén, su entendible, y ha sido clasificado con colores y ha
almacén. lectura no es clara y lectura es clara y publicada en un lugar sido publicado en un lugar
entendible y no ha entendible, fue visible. visible.
sido publicada. publicada en un lugar
poco visible.
No se ha elaborado Se elaboró el plano Se elaboró el plano El plano es claro, El plano es muy gráfico,
aún el plano. pero su lectura no es empresa su lectura es entendible, y ha sido clasificado con colores y ha
clara y entendible y clara y entendible, fue publicada en un lugar sido publicado en un lugar
no ha sido publicada. publicada en un lugar visible. visible.
poco visible.
Las máquinas de la Algunas máquinas Más de la mitad Todas las máquinas Todas las máquinas se
empresa no han sido (30%) se encuentran (50%) de las se encuentran encuentran codificadas de
codificadas. codificadas. máquinas han sido codificadas. manera clara, y los
codificadas. trabajadores la entienden y
ubican con facilidad.
Existe un inventario de
todas estas máquinas.
Los utensilios y Algunos utensilios y Más del 50 % los El 100 % de los El 100 % de los utensilios y
equipos no han sido equipos (30%) utensilios y equipos utensilios y equipos equipos de todas las áreas
codificados. Se encuentran se encuentran de todas las áreas se se encuentran codificados y
codificados. codificados. encuentran ordenados según
codificados. frecuencia de uso.
Las áreas de trabajo y Se observa sólo Más del 50% de las El 100% de las áreas El 100% de las áreas de
las de tránsito no algunas partes (30%) áreas de trabajo y las de trabajo y las de trabajo y las de tránsito se
están señalizadas. señalizadas de las de tránsito se tránsito se encuentran encuentran perfectamente
áreas de trabajo y las encuentran señalizadas. señalizadas, siendo su
de tránsito. señalizadas. lectura clara y entendible,
se cuenta con publicación
de afiches visibles.
No se cuenta con el Se cuenta con el Se cuenta con el Se cuenta con el Se cuenta con el
organigrama. organigrama de la organigrama, éste organigrama, éste organigrama, éste
empresa; pero no corresponde a la corresponde a la corresponde a la actual
está actualizado. actual estructura actual estructura estructura orgánica de la
orgánica de la orgánica de la empresa, es conocido por
empresa; pero no es empresa, es conocido el 100% de los cargos de la
conocido por el total por el 100% de los empresa, estableciéndose
de los cargos de la cargos de la empresa. además un plan de revisión
empresa. periódica para mantenerlo
actualizado según los
cambios de la estructura
orgánica de la empresa.
 Ver. 03

II Implementar la Nota u Orden de No se implementó el Se cuenta con un Se cuenta con un Se cuenta con un Se cuenta con un formato
Pedido formato de nota u formato de orden de formato de orden de formato de orden de de orden de pedido, los
orden de pedido en la pedido, pero los pedido, los pedido, los trabajadores han sido
empresa. trabajadores no trabajadores han sido trabajadores han sido informados de ello, y éstos
tienen conocimiento informados, pero no informados, y éstos son usados
de ello se usan son usados adecuadamente; también
adecuadamente. adecuadamente. se ha implementado
números y códigos
correlativos que permite
tener un control del avance
de las órdenes.
II Elaborar las fichas del personal de No existe información Existe información del Existe información del Existe información del Existe información de todo
la empresa de todo el personal personal que labora personal que labora personal que labora el personal que labora en la
que labora en la en la empresa en la empresa (fichas en la empresa (fichas empresa, se tiene
empresa, evidenciada evidenciada en fichas del personal), se tiene del personal), se tiene archivado en forma
en una ficha de de personal, pero no archivado en forma archivado en forma ordenada, y los datos son
personal. están ordenadas y los ordenada (por área, ordenada (por área, actuales, además han sido
datos no son alfabéticamente, etc.), alfabéticamente, etc.), clasificados y se cuenta con
actuales. pero no todos los y los datos son un índice o guía que
datos son actuales. actuales. permite ubicar con mayor
facilidad el archivo
deseado.
II Elaborar un procedimiento de No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El procedimiento de El procedimiento de
tratamiento de desechos en la procedimiento. parcialmente el procedimiento de tratamiento de tratamiento de desechos
empresa procedimiento de tratamiento de desechos se está correctamente
tratamiento de desechos, pero no es encuentra elaborado y los
desechos, no se coherente con lo correctamente trabajadores realizan todo
mencionan todos los trabajado en la elaborado y los lo mencionado. Asimismo,
procesos empresa. trabajadores realizan los involucrados aportan
involucrados. todo lo mencionado con nuevas ideas para
en el documento. minimizar los impactos de
la empresa en el medio
ambiente.
II Implementar depósitos temporales No existen depósitos Existen depósitos Se cuenta con Se cuenta con Se implementó depósitos
para los diferentes tipos de temporales para los temporales de depósitos temporales depósitos temporales temporales para los
residuos o basura diferentes tipos de residuos para los para los diferentes para los diferentes diferentes tipos de residuos
residuos o basura en diferentes tipos e tipos de residuos o tipos de residuos o o basura, están
la empresa. residuos o basura, basura, los cuales basura, los cuales señalizados. Son utilizados
pero no están están señalizados. están señalizados. correctamente ya que se
señalizados y no son Pero no son utilizados Son utilizados han tenido capacitaciones
usados correctamente ya que correctamente ya que para fomentar la cultura de
correctamente. no se han tenido se han tenido reciclaje en los
capacitaciones para capacitaciones para trabajadores, y se participa

II Establecer programas de limpieza
y desinfección de las áreas
productivas y almacenes (incluye
instalaciones, máquinas y
equipos)
II Establecer programas de limpieza
de limpieza de las áreas
administrativas
II Establecer programas de limpieza
de los SSHH
II Revisar y gestionar los productos
químicos utilizados con necesidad
de control por la autoridad
competente.
Ver. 03
fomentar la cultura de fomentar la cultura de en programas de
reciclaje en los reciclaje en los conservación del medio
trabajadores. trabajadores. ambiente.
No se cuenta con un Se elaboró un Se elaboró un Se elaboró un Se elaboró un programa de
programa de limpieza programa de limpieza, programa de limpieza, programa de limpieza, limpieza, los trabajadores
de las áreas pero los trabajadores sólo los trabajadores los trabajadores del de las áreas involucradas
productivas y involucrados no del 50% de las áreas 100% de las áreas participan activamente en
almacenes. participan involucradas involucradas las labores. La
constantemente en participan en las participan en las programación es semanal y
las labores de labores de limpieza. labores de limpieza. está en un formato
limpieza. establecido.
No se cuenta con un Se elaboró un Se elaboró un Se elaboró un Se elaboró un programa de
programa de limpieza programa de limpieza, programa de limpieza, programa de limpieza, limpieza, los trabajadores
de las áreas pero los trabajadores sólo los trabajadores los trabajadores del de las áreas involucradas
administrativas. involucrados no del 50% de las áreas 100% de las áreas participan activamente en
participan involucradas involucradas las labores. La
constantemente en participan en las participan en las programación es semanal y
las labores de labores de limpieza. labores de limpieza. está en un formato
limpieza. establecido.
No se cuenta con un Se elaboró un Se elaboró un Se elaboró un Se elaboró un programa de
programa de limpieza programa de limpieza, programa de limpieza, programa de limpieza, limpieza, los trabajadores
de los SSHH pero los trabajadores sólo los trabajadores los trabajadores del de todas las áreas
no participan del 50% de las áreas 100% de las áreas participan activamente en
constantemente en participan en las participan en las las labores de limpieza de
las labores de labores de limpieza labores de limpieza los SSHH. La programación
limpieza de los de los SSHH. de los SSHH. se realiza semanalmente
SSHH. en un formato establecido.
No se ha revisado. Se han revisado los Se han revisado los Se han revisado los Se han revisado todos los
productos químicos productos químicos productos químicos productos químicos con
que son controlados que son controlados que son controlados necesidad de control por la
por la autoridad por la autoridad por la autoridad autoridad competente,
competente, pero no competente y se ha competente y se ha mejorándose los registros y
se han realizado la realizado la gestión realizado la gestión el control correspondiente.
gestión necesaria necesaria para el necesaria para el Además se ha establecido
para el cumplimento cumplimento exigido cumplimento exigido una revisión periódica de
exigido por la por la autoridad por la autoridad dichos productos químicos
autoridad competente para el competente para el y el personal involucrado ha
competente. 50% de dichos 100% de dichos establecido un control de
productos. productos. para estar actualizados en
las normas legales
correspondientes.

III Establecer Medidas de Seguridad
de la empresa
III Establecer Medidas de Seguridad
para los trabajadores, incluye
indumentaria necesaria para
manipulador de alimentos.
III Establecer el responsable de la
SSO en la empresa: comité o
supervisor
Ver. 03
No se encuentra La empresa cuenta La empresa cuenta La empresa cuenta Las zonas seguras se
señalizadas las zonas con medidas de con medidas de con medidas de encuentran señalizadas y
seguras y se seguridad seguridad seguridad es fácil de reconocer.
desconoce la establecidas, pero establecidas, las establecidas, las Además se ubican los
ubicación y uso de las sólo hay señalización zonas seguras se zonas seguras se extintores a través de un
medidas de seguridad en algunas áreas de encuentran encuentran plano de Seguridad. Los
en la empresa. la empresa (50%) y el señalizadas, pero el señalizadas y es fácil equipos se encuentran
personal desconoce personal desconoce de reconocer. actualizados (extintores y
la utilización de la la utilización de las Además se ubican los botiquines), se realizan
medidas apropiadas medidas apropiadas extintores a través de capacitaciones constante
de emergencia (uso de emergencia (uso un plano de en temas de seguridad
de extintor, primeros de extintor, primeros Seguridad y los como uso de extintores, y
auxilios) auxilios), ya que no equipos están primeros auxilios etc.
se realizaron actualizados
capacitaciones al (extintores y
respecto. botiquines); y se
realizó una
capacitación en el
tema.
La empresa no La empresa cuenta La empresa cuenta La empresa cuenta La empresa cuenta con
cuenta con medidas con medidas de con medidas de con medidas de medidas de seguridad para
de seguridad para el seguridad para el seguridad para el seguridad para el el trabajador como guantes
trabajador. trabajador como trabajador como trabajador como mascarillas, etc., y se
guantes mascarillas, guantes mascarillas, guantes mascarillas, encuentran en buen estado,
etc.; no han sido etc., éstas se etc., éstas se el personal lo utiliza
conservadas encuentran en buen encuentran en buen adecuadamente y conoce
adecuadamente, el estado, pero no todo estado, y todo el la importancia de la
personal no se el personal conoce la personal lo utiliza aplicación de medidas de
interesa por su uso, ni importancia de las adecuadamente. seguridad; también se
están informados medidas de seguridad realizaron hasta 2
sobre la importancia y solo el 50 % lo Capacitaciones del tema.
de aplicar las utiliza
medidas de seguridad adecuadamente.
y usar los EPP.
No se ha establecido Se ha establecido el Se ha establecido el Se ha establecido el Se ha establecido el
el supervisor o comité supervisor o comité supervisor o comité supervisor o comité supervisor o comité de
de SSO, según aplica de SSO, según aplica de SSO, según aplica de SSO, según aplica SSO, según aplica para la
para la empresa. para la empresa, pero para la empresa y ha para la empresa, ha empresa, ha sido
no se ha sido sido comunicado a sido comunicado a comunicado a toda la
comunicado a toda la toda la organización. toda la organización y organización y el supervisor
organización. el supervisor o comité o comité de SSO ha
de SSO ha establecido un plan de
establecido un plan trabajo con relación al

III Elaborar el Manual de
Responsabilidades según
Organigrama de la empresa
III Establecer un Plan de
Capacitación básico
III Establecer un Reglamento Interno
III Elaborar un Instructivo de
Manipulación, Almacenamiento y
Ver. 03
de trabajo con cumplimiento de la
relación al normativa nacional sobre
cumplimiento de la SSO; además ya se ha
normativa nacional iniciado la ejecución de
sobre SSO. actividades de dicho plan.
No se cuenta con el Se cuenta con el Se cuenta con el Se cuenta con el Se cuenta con el manual de
manual de manual de manual de manual de responsabilidades y es
responsabilidades de responsabilidades de responsabilidades, responsabilidades aplicado por el 100% del
la empresa. la empresa pero esta está actualizado, pero actualizado y es personal, el que practica lo
desactualizado ( no este no es usado, ni aplicado por el 100% que se indica en dicho
está alineado al cumplido por el de los cargos del manual. Este documento es
organigrama) personal, ya que no personal. revisado y mejorado según
conocen el cambios en la estructura
documento. orgánica de la empresa.
La empresa no Se cuenta con un Se cuenta con un Se cuenta con un Se cuenta con un plan de
cuenta con un plan de plan de capacitación, plan de capacitación, plan de capacitación, capacitación, el cual se
capacitación el cual sólo se el cual se cumplió en el cual se cumple cumplió completamente; el
cumplió en un 20% de un 50% de los temas completamente a la personal recuerda las
los temas programados; el fecha; el personal capacitaciones, y conoce la
programados, el personal recuerda las recuerda las existencia de un plan de
personal no recuerda últimas capacitaciones, y capacitaciones, así también
la última capacitación, capacitaciones, pero conoce la existencia participa y reconoce los
y no conoce la no conoce la de un plan de beneficios de las
existencia de un plan. existencia de un plan. capacitaciones. actividades. Más del 50%
de las capacitaciones
programadas corresponden
a capacitaciones internas
(realizadas por los mismos
trabajadores)
La empresa no Se elaboró el Se elaboró el Se cuenta con el Se cuenta con el
cuenta con un reglamento interno de reglamento interno de reglamento interno de reglamento interno de la
reglamento interno la empresa, pero el la empresa, el 50 % la empresa, el 100% empresa, el 100% del
personal no tiene del personal tiene del personal tiene personal tiene conocimiento
conocimiento de ello y conocimiento y existe conocimiento y existe y existe evidencia de ello
no se respeta dicho evidencia de ello evidencia de ello (relación de trabajadores
reglamento. (relación de (relación de que recibieron el
trabajadores que trabajadores que documento). Se cuentan
recibieron el recibieron el con todos los formatos que
documento). documento), y aplican permiten la aplicación del
lo indicado en el reglamento.
reglamento.
No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El instructivo se El instructivo se encuentra
instructivo. parcialmente el instructivo, pero no es encuentra correctamente elaborado y

Distribución de Materia prima,
producto en proceso y producto
terminado
III Elaborar un Instructivo de
envasado y rotulado
III Elaborar un checklist de
verificación de los procesos de
almacenamiento y despacho.
III Establecer un Procedimiento de
Control de Plagas
III Establecer un Procedimiento de
Control de la Salud del personal
Ver. 03
instructivo, no se coherente con lo correctamente los trabajadores realizan
mencionan todas las trabajado en la elaborado y los todo lo mencionado.
actividades empresa. trabajadores realizan Además los involucrados
involucradas. todo lo mencionado aportan ideas para las
en el documento. revisiones y actualizaciones
del documento.
No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El instructivo se El instructivo se encuentra
instructivo. parcialmente el instructivo de encuentra correctamente elaborado y
instructivo de envasado y rotulado, correctamente los trabajadores realizan
envasado y rotulado, pero no es elaborado y los todo lo mencionado en el
no se mencionan congruente con lo trabajadores realizan documento. Más aun los
todos los procesos trabajado en la todo lo mencionado involucrados aportan para
involucrados. empresa. las revisiones y
actualizaciones del
documento.
La empresa no La empresa elaboró Se elaboró el Se elaboró el Se elaboró el checklist, con
cuenta con un su checklist, pero no checklist, con los checklist, con los los criterios idóneos, se
checklist para la cuenta con los criterios necesarios, criterios correctos y tiene completo todas las
verificación de los criterios necesarios a pero no se está se tiene completo inspecciones. Además se
procesos de los evaluar. inspeccionando todos todas las están completando y/o
procesos de los ítems. inspecciones. corrigiendo todos los
almacenamiento y puntos no conformes;
Despacho. mejorando así los procesos
de almacenamiento y
despacho.
No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El procedimiento se El procedimiento está
procedimiento. parcialmente el procedimiento, pero encuentra correctamente elaborado y
procedimiento, no se no es coherente con correctamente los trabajadores realizan
mencionan todas las lo trabajado en la elaborado y los todo lo mencionado.
actividades empresa. trabajadores realizan Además los involucrados
involucradas. todo lo mencionado aportan ideas para las
en el documento. revisiones y actualizaciones
del documento.
No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El procedimiento se El procedimiento está
procedimiento. parcialmente el procedimiento, pero encuentra correctamente elaborado y
procedimiento, no se no es coherente con correctamente los trabajadores realizan
mencionan todas las lo trabajado en la elaborado y los todo lo mencionado.
actividades empresa. trabajadores realizan Además los involucrados
involucradas. todo lo mencionado aportan ideas para las
en el documento.
revisiones y actualizaciones
del documento.
 Ver. 03

III Establecer un Programa de No se ha establecido Se estableció un Se elaboró un Se elaboró un Se elaboró un programa de

mantenimiento preventivo y un programa de programa de programa de limpieza, programa de limpieza, limpieza, los trabajadores
calibración mantenimiento mantenimiento sólo los trabajadores los trabajadores del de todas las áreas
preventivo y preventivo y del 50% de las áreas 100% de las áreas participan activamente en
calibración calibración participan en las participan en las las labores de limpieza de
labores de limpieza labores de limpieza los SSHH. La programación
de los SSHH. de los SSHH. se realiza semanalmente
en un formato establecido.
III Controlar la calibración o No se ha establecido Se ha establecido el Se ha establecido el Se ha establecido el Se ha establecido el control
verificación de al menos una un control de la control de la control de la control de la de la calibración o
unidad de medida: peso, calibración o calibración o calibración o calibración o verificación de 2 unidades
temperatura, humedad) verificación de al verificación de una verificación de una verificación de una de medidas y lo
menos una unidad de unidad de medida; unidad de medida y lo unidad de medida y lo programado para ambas
medida. pero no es realizada programado se programado se unidades se cumple a
de acuerdo a lo cumple en un 50%. cumple en un 100%. cabalidad.
programado
III Elaborar Instructivos de limpieza No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El instructivo se El instructivo se encuentra
para las áreas del proceso instructivo. parcialmente el instructivo, pero no es encuentra correctamente elaborado y
productivo (incluye áreas instructivo, no se coherente con lo correctamente los trabajadores realizan
sensibles o críticas) mencionan todas las trabajado en la elaborado y los todo lo mencionado.
actividades empresa. trabajadores realizan Además los involucrados
involucradas. todo lo mencionado aportan ideas para las
en el documento. revisiones y actualizaciones
del documento.
III Elaborar instructivos de limpieza No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El instructivo se El instructivo se encuentra
de máquinas y equipos críticos instructivo. parcialmente el instructivo, pero no es encuentra correctamente elaborado y
instructivo, no se coherente con lo correctamente los trabajadores realizan
mencionan todas las trabajado en la elaborado y los todo lo mencionado.
actividades empresa. trabajadores realizan Además los involucrados
involucradas. todo lo mencionado aportan ideas para las
en el documento. revisiones y actualizaciones
del documento.
III Elaborar Instructivos de limpieza No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El instructivo se El instructivo se encuentra
del personal instructivo. parcialmente el instructivo, pero no es encuentra correctamente elaborado y
instructivo de limpieza coherente con lo correctamente los trabajadores realizan
del personal, no se trabajado en la elaborado y los todo lo mencionado.
mencionan todas las empresa. trabajadores realizan Además los involucrados
actividades todo lo mencionado aportan ideas para las
involucradas. en el documento. revisiones y actualizaciones
del documento.
III Elaborar un Instructivo gráfico del No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El instructivo se El instructivo se encuentra
lavado de manos del personal instructivo. parcialmente el instructivo, pero no es encuentra correctamente elaborado y
instructivo, no se coherente con lo correctamente los trabajadores realizan
 Ver. 03

mencionan todas las realizado por los elaborado y los todo lo mencionado.
actividades trabajadores trabajadores realizan Además los involucrados
involucradas. lo mencionado en el aportan ideas para las
documento. revisiones y actualizaciones
del documento.

IV Establecer un Checklist de No se ha elaborado el La empresa elaboró Se elaboró el Se elaboró el Se elaboró el checklist, con
checklist. su checklist, pero no checklist, con los checklist, con los los criterios idóneos, se
control de las 5's cuenta con los criterios necesarios, criterios correctos y tiene completo todas las
criterios necesarios a pero no se está se tiene completo inspecciones. Además se
evaluar. inspeccionando todos todas las están completando y/o
los ítems. inspecciones o corrigiendo todos los
controles previstos. puntos no conformes;
mejorando así el sistema 5s
implementado.

IV Establecer un Plan de
auditorías de las 5's
IV Establecer un Procedimiento
de Mantenimiento y
Evaluación de las 5S
Ver. 03
La empresa no Se cuenta con un Se cuenta con un El plan de auditorías Se ha realizado ya una
cuenta con un plan de plan de auditoria, plan de auditoria, ha establecido y auditoria según el Plan de
auditorías. pero aún no ha sido sido comunicado, difundido prevé la auditorías 5s previsto y se
comunicado a las pero dicho plan solo evaluación del 100% han iniciado acciones de
áreas involucradas. ha previsto la de las áreas de la mejora según los
evaluación al 50% de empresa. resultados de dicha
las áreas de la auditoría.
empresa.
No se ha elaborado el Se elaboró Se elaboró el El procedimiento se El procedimiento está
procedimiento. parcialmente el procedimiento, pero encuentra correctamente elaborado y
procedimiento, no se no es coherente con correctamente los trabajadores realizan
mencionan todas las lo trabajado en la elaborado y los todo lo mencionado.
actividades empresa. trabajadores realizan Además los involucrados
involucradas. todo lo mencionado aportan ideas para las
en el documento. revisiones y actualizaciones
del documento.