Corgan de Cotten Gobir Regional et Cali» i a ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ‘GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO INFORME DE AUDITORIA N? 025-2020-2-5355-AC AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-P. C, DEL CALLAO "SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO, AS{ COMO ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA FINES. PUBLICITARIOS DE OTRAS AREAS USUARIAS (.)" PERIODO 2.DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ‘TOMO IDE VI LIMA - PERO DICIEMBRE - 2020 -pEcBuO DE LAIGUALDAD DE OPORTUMIOADES PARA MWERES Y HOMBRES lo DE LA UNIVEREALZACION DELA SALUD” NI MULT 0001ron scwupron es 029 Ac re Yemaan ‘Teminas de referencia anos al iferne 1 OS7-2016-GRC-GGR.OU de 16 febrero de 216 mesiicados con orn." 1307015 GRC GGROIP 2 de ab e 2016°S. Aas y dszipatn dl sno, 0. Forma y gar do extegs (.) Luger de ertegaAlmacin Canta del Golem Regt del Clea, AV. Ener auc 2970 Catan” Habirdo insurglido sus cbigaenes funonals estaba on of anual do rg Furnes pr Esper Aan "8 Ope carr _yOeserter ss cides rer recep ego ainsarae y tbc ties y sumhistos aout pore insttucé h Sogumloto dens does de Compr de os Hones adgurios, hasta su ingeso a Aman osu pula en ora arasu contend: los hechoe anevomante expsios confgrn fa presi respnssbidad atria, dvd el dberncumpo ovo on noma aribiamerie ‘lds smi, la preset responsable peal po enna de ements (ue deroin la corisén de deo, dando mito al ico del peers ‘mint 8 cag dea ena yas arden loa a capo des inane campetries 2. Jefe de Ona de nage Inetuciona y Protocol del Gobierno Regional Callao ‘lrg conformidad a servicio de coneecién eimpesin de 2550 bane’ sin que los Benes haya ingresado al alacén,desconeclendose su dspesicon ydestna, Asimismo, demera en Ofcina de Logisica ro permis aplear Ia niidad sei Conrato N°” 452017-GRC al confrmarse que poster ganador pesent6 ocumertacin flsa on su oft. Hechos que ccaslonaronpresunto paulo conémco ala Enid por 81653 682,50, De a eis yevatenon facta expedite de contain del Cones Pico n° 0052017-Regin Calo, se evidence que fa Ofna de Imagen Instuonal y Proc, gs a confomiad de! seco al coon engreson de 2 5 bane, sin qe esos lenes haya ingresato a anaotn cofome s prec en bs estos 62 reso y sada eicua a capo la Oca de Seguidad Iter, desorcnfose a Aispasicin ydetradoles mimes; aiiemo, dara en Ofc de Logica penis aplear la led del cent confrnarse que ol posty garador peso Acumen fas ene procedmiic de seentn. ase ad, tra de la Ocha de Imagen Istaoral Protocol, ory cafe pera envoga ol de os mismos, bec que knorec econticamete al coat Framplnde ene ofos, la namaive de coratacons y mares conecudes, Uo ‘cxasonaon prosuio perso econinco al Gobera Regina del caloo por 6536250, confome Se expicaacotrucio: 12 de uo de 2017, medarte Nemorando n° 4 2017-GRCIGGRIOIP Apéndice 131), ol Le. Jonny Mare Zogara, wee dels Oa ce Ingen isiusonal 9 Proc, eqs a sor Juan Gb Sols Fr, ee dea Ofer de Lica, & f Yalan 'elexito de mercado par el “Serco de concn e inpestin do BARNERS” par ura exo toa de ves ml salts reuse (2 750) nade, x segineldetale sigue: 500 nidades 6x my, 50 urdaes de 75 my, 780 uit do ‘4c, 750 nade 32, 70 udades de cy 00 undaes do x5) ertando bs Tenino de efrenca (Apéndicen? 22) yenpearo ol sguerts punea rome oe oon sm Ae oun Ferman “(.) Al aspect, fe inlomo que dst ona ha visto pr convenient rar une Capafa de dfisin de odes as Acvaades, Proyectos y Obs quo rea a Gotiemo Regional Calan duane el present ao” Asso, de eto al ruaral 2d os Temines de reer a nadadpitica de la contain ue “hfomar on fora preventive y opera ala cus us dea nl roi Constucional del Call espe las rss acids proyectos tras que realza sl Gobiomo Rego! del Calaocuans oar seal 017. En lana expuesto, Hone que, alo eno refro memoriam cama en ka ‘aida pica consnada en los Térmnes de refer, oe do la cha de |magen Inston y Protocol, o inde con exaeBid toda leeches (.)°0 ‘as dversas acids.) os proyctsu ara que oman pane de a angen de eon puticira con ios banners a corescna, al come targa oles bs Iateales qu servn de soporte o exucua para los menaorados bane, donde ‘stain ubicatos, si como tampa cntne una progranacén Gels mia, hecho ‘ue evdnca nobsarvanca de a remava 6 coratcoes del Estado us cba a ‘mea siti oma lasnecesiades co oma ajay pecs lqualnene, ea resin de expedlet de contac, se tene queso conten ‘idencia documenta respeco de los dseos carcass de las iragenes aloes. 6 fos bamers a corecconay,shuacén que deoiaepresuramien en ‘tama past, as como caren de un planitacenadecuada ‘wavs de la Resolcén Gerecil Regional n* 81-2017-Geblame Reyoal dl \aleo-SGR de 18 dejo de 2017, ge epob a rovena mecca al lr wal de Contactors cel Gobiemo Regional el Calo, comespndente al Ato Fiscal 2017, incon el procedieno de slecén Concurso Pub "05-2017 -Regén Cale fare fa conatacion del Seno do Conforén e Ingresin a ful calor fe 780 ‘banners de 13 Gz, Nevado a cabo del do aos al 13 de ates de 257 cone Documentacon faa presentada por postr ganador Consrco Calla Nedianie informe .* 1082017-GROIGAOLUPS de 27 de selembre de 2017 (Apbncice a 33), le Jl (e) dela Ura do Procaos de Sloot, rit En, in Gabi Sos Foe, ole do la Ofc de Loisica la popueta garaora dal Concurso Pic 1. 052017-Regin Calo: "Serie de Contain epee al aloe Baers de 13 on’, a elecis de der carpi a a scazaco poster, Ley n* 27815, Ley Codigo de uca de Ia Funelén Pica, pica 13 de ‘agoso do 202 caPTuLon PRINCIPIOS Y DEBERES ETICOS DEL SERVIDOR PUBLICO ‘Aticul 6 -Prncpios de la Furién Pilea (a) "5 Probided ‘Acta con rectus, honed y honest, procurand attaer lets goer y Aesecando fos roveco o vent pesora. bledo por so por mfopOsta arena ‘Aicul 8°. Prohibicions eas dea Funién Plea "2. ObtenerVentajsIndebides (tteneo peur bene ovals infebda pare so parece, dnt sod su cago, storie, infec o apnea de htuenc. > Decrelo Legislatvo n° 1941 que modifica la Ley A? 3025, Ley Contrataciones dl Estado, viene desde de abide 2017 “F8. ea usuria requir ls bones, sane u drat 2 conta, indo ‘espansable de formula ls espcieacones these, mins de rerenia 0 expel enc, respectvament, ado do justia i inal pica de la anata. Los Bienes, servods uotas que sequen deben estriado: ‘cupid sfonde Ena)" > Decteto Supremo N° 0562017F, pxblcado al 19 de maro de 017, que Imodfica el Reglamanto de ia Ley N* 20225, Ley de Contatclones de Estado, “Arfculo 43 Consentininto del etorgemlent de la buen pro 448 Asie, corso a ofogameno do a tuera 1 Ee eaza la nme vefeactn del propuestapresertads pore pstr ganar del bene ‘Bo. En caso de comprobar Inexacttud 0 falveded en las dcleaciones, lnformacin 0 documentacién prosentads, ly Ended declare le iad el ‘forgamniente dela buena pro o del contrat, dapendiendo de ia opartunied ‘1 que se hizo le comprobacio, do canted con bo elton Loy yn «1 Reglomeno.Adconsimente, la Ended comune a Tuna! 6 Conese ft Estad pare que nice el rocadmentoadministaho sandoradoy Mister Palco pare qe irterpanga la acotn pana conespande ‘Arial 122: Mull dl Contato 1224, Cuando a Ended decide deta lauldad de oko del cnt po aun de ls causal prevtas on lace 44d a Lay. debe cus cata sla ‘arta xurando copia feds dl docurento quo decora amie. Dero os trea 20) alias habs siguientes, ecaistseneaamanee oman 6229rome te DORA usa 295 40 a—_ere— Ee Toma CQ Aiuto 14, Recepcin y conformided 1431, La wcopcen y conoid cs rsporssiMed dl doa usual Eno so de bins, boop es resparesbiad dl tee de ainacn yl oiormied ‘esponeabilad do quien oe indque an ks documentos de procetment do abot” > lective de Tesora n*@O1-2007-F/7.15 pubcada 24 de enero 4 2007. 191] Gasto Devngao se fmalza cuando se oa la cane con aiuto do. fos documerioe —etablecdoe en a! arco Drecedets luago de habeso veticao, pay pare del dea responsable une dis suites conicanes 4) La recon satisfac dos nes 1) La pretatn satel dos sens ww > Resolucin Jtatual n° 335 90.NAPIDNA. de 25 de flo 190, qv epost! Marval de Adiisractn de Amacones par ol Sactr Poo Hacina \ “Areuo 8 Fmelizaclin del Gast Devengado “1. PROCEDIMENTOS ‘A. PROCESO DE ALMACENAMIENTO 1 2 Conse en fa seeuecia de operaciones quo so desarolin & par dl ‘momento an que os ienes han lopad load amacin yt conf ean dees mismos ena ga designado para eect a vcatny contol de iad by 2 Vertesi6n y conta de calidad bo) 1 La confomid de a ecopcin sor suse pore reponse. almacén naruto respec dea Ordan do Compre y guia respec. S sustenta nla veileactn que éste waco o con el miomefeverate ds prsbas 1 conoid a que ref rt nti” > Términas de Relerncia~Coatatacisn del servicio de conecsén e mpresién cebanners “6. Luger plezo de prestacién dl servicio. ‘Lugar de Entrega Amnacin Coral del Gotlome Regional dl Calo, Av. Ener aca 3970 Cao. azo 0 vigencia de la Contretacin; carb do noverta (20) oe clon, canlabzades peri dl aa sgt do leur dl coat" once @ > Contato m2 45:2017-Gobiemo Regional del Callao, por a Impresin Full Color de Banners do 13 Ona", “CLAUSULA DECI: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, {a cantamiad de la prstactn de sence regu por b dsp enel acu 143 dal Reglanento de a Ley do Cotatacons del Esto, La conto Sr ‘togidaporla Ofna de Imagen ttc y Preocl. 0930eo snr wap =e == De exsie absonacianes, LA ENTIDAD debe comunoa lat misma 0 EL CCONSORCIO, iccando clement send de ase, elargndce en pez0 para subsaner no menor de dos (2) ni mayor ce de (10) dls, cepantend de lo cand. Sposa al lac oergado, E! CONSORCIO no cumplos a cabaied 2 fa subsaacén, LA ENTIDAD pu reso el cant, sn par de apr los penalledes que corsspardan, desde al vnc dl plezoparasubsaner. or Los hoctos expuostes ccasonaton pesunio pajuiio econbmin al Gabiemo Region del Calo por 8 853 682.50. Stuarién a ha sido gna por ls doscione de ie nono y snore dea (Ofc de Imagen stucionaly Frotouoy Oeba de Logica, cues car sin conséerar lo establecdo en a Lay de Cantatacones dol Esl, Marval de Adrinistecion de Amavenes, asi como por la fata de mecanisos fe cont supenin ene proceso de requemint de servis ojcucn dao anatae