Agjunto al Mamorando N° PLCG-GFPP-012.2019 PERUPETRO S.A, EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SC!) Anexo N° 02: Detalle de Cada Plan de Accién - 2019 sas |e a ireas | Pecces [cones (nombre Comploto-| “tolcle rn [zee | interes Sarge) | eonnatamany | (mamvanmey roaponsabilitades| Entorno de ‘Sonic inom deta saz fa ntorno d canta interne ‘dea ornore | r2019 | 100% conveide Sesten Enornods 4 memes [comis Eapeck oe qasz | a) Bntomode |= Funcionamienta dates Comite Eapadiarea| Rgberta Gueman Tonwoi”_|Repones periodiose al Direciorta Gireceno” | 21204 ibaa Eniomods | programa de actalizscian protesional para Toa : Sane vane | 4 nterne d ovaore oo ias para cadal Wendy Casti taza | 4 | Entomode mage en documenta] .,erewasdo ts, | oraore | r2/010 | 100% ‘Wienay Casto ae Entomode |eomaliar procedimianta para euatuar ta competencia| _ Encaraaae det Be ane eee - ' ‘Control profesional yo desempeno del personal Grupe Funcional de | 91/20 ” 1m Rectrmes tumance 3 IMadicién de dosempeno iz momo ge [-Dafnir indieadores da meaicion do devempana reso | 5 momo de leimpiimianto y componamiena, sreclade a nconiee| orzore | s2m010 | 100% feeae lees Entomode |. Aprobar loo planes de inconiws de la gerencia| WendyCasttio [ooo .y ‘Controt |inculados con el mpeno. Encargado del tao | ton = ee ripe Puncional de Cmanage [RAtbIsser pollicas do tmonnoroo a Thatcadorea da] Gemenace Mirae sea | 8 atone de [ungimiana, wel” comes sus "incsries “al ornore | r2m010 | 100% recompen Tmomoae [itsiulr a! cumplimiento do tos valores _atcoa sea | 5 momode lesperados ents 'poiticas “ae “incenNos” a ornore | r2m010 | 100% (ED, gp) ve fy Page Sade‘Adjunto al Memorando N* PLCG-GFPP-012-2019 ‘condiciones cambiantes del negocio Control de Gestion PERUPETRO S.A. EVALUACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- (scl) Cédigo: Responsable Fechade | Fecha de #| Puntoro py, | Componente (Sissheaen, (Nombre Completo- nn |, 2 | interés 2 pe Cargo) (mm/aaaa) EI proceso de administracién de riesgos es leraliv Evaluacion de [28 manera que cudndo un riesgo residual excede los] Pedro Noe vo] 2721 | 7 | Fgec6n de Inivoles de tolerancia al esgo para cuaiquira oe las] ,C2%™2° | oraota | rarz010 | 100% 9° eatogerias de objetios, la respuesia al riesgo es] flaneamientoy | redefinica Pedro Arce Aatvidades de |La empresa cuenta con indicadores de desempeno| _ Gerente de 4] sith to Control para los procesos criticos seleccionados. Planeamiento y eieente AreOt a: | tone Control de Gestion Pedro Arce Inciuir las evaluaciones continuas como parte de las| Actividades de Gerente de 12] 5104 | 10 Pee cpenision [Sctvdades de los procesos, y quo se austen a tas] pcenece | oxzote | tazor9 | 100% Pégina 15 de 16