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  • POG-CASAN-006.01 Reporte de Hallazgo

    Cargado por

    LILIAM MARLEY YAJAHUANCA HUAMAN
    7 vistas1 página
    Este documento es un reporte de hallazgo que describe un incidente ocurrido, incluyendo la descripción del hallazgo, las acciones correctivas tomadas, un análisis de la causa raíz y un plan de acción para prevenir que vuelva a ocurrir. El reporte también incluye secciones para el seguimiento y cierre del caso.

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    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    de 1

    Código : POG-CASAN-006.

    01
    Revisión : 00
    REPORTE DE HALLAZGO Fecha : 27/06/2019
    Página : 1 de 1

    N° de Reporte :

    Reportado por (Nombre / Área) : Fecha de reporte :

    DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

    Proyecto / Área donde se identificó: : Fecha Ocurrencia :

    Actividad: :

    Contratista(s) / Proveedor(s): :

    Norma(s) relacionada(s): :

    Lugar de Ocurrencia: :

    DESCRIPCIÓN DETALLADA (incumplimiento / evento ocurrido)

    CORRECCIÓN (acción inmediata tomada)

    ANÁLISIS DE CAUSA (se puede usar las metodologías: espina de pescado, 5 por qué, arbol de fallas, etc)

    PLAN DE ACCIÓN (acciones correctivas orientadas a la solución de la(s) causa(s) raíz)


    Nº Plan de Acción Plazo Responsable

    Adjuntar evidencias
    SEGUIMIENTO Y CIERRE
    Responsable del Seguimiento Responsable de Verificación de la Eficacia:
    Conclusiones: Conclusiones:

    Responsable, Firma y Fecha: Responsable, Firma y fecha de Cierre:

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