Universidad Tecnolégica del Estado de
Zacatecas
Plan de Auditoria Interna
‘Numero de Audioriar
bjetivo dela Auris
Medi la efcacia del SGC respecto alos requisitos de la norma ISO 9001:2015
declarados por el Sistema de Gestin de Calidad de la UTZAC, en los | 45
Provedimientos académicos y de las areas adminstrativas, en organizacion,
‘socumentacion y seguimiento.
Fecha dela Auditor
‘Alcance de ia Aucitoria:
09,10 11 de
Se aplcard a los procedimientos Académicos y Administrativos. Noviembre de 2022
‘Campus Gusdelupe
*uaP,
*Reuniones de apertura y clerre
unto) dela Norma que apican) e objetivo de ta Audtorta
4.8, 1
Equipo Avattor:
Susana Sénchez Luévano / Lila De Avila De Avila (AF)
Diana Muro Martinez (AL) / Israel Guadalupe Ruiz de la Cruz (AF)
Helder Campos Longoria /. Maria Barajes Romo (AF)
Mayra Paola Pacheco Delgado
Verénica Flores Nafez
Héctor Palacio Velazquez
Leonardo Noriega del Real
AF: Auditor en Formacién
‘AL: Auditor Lider
‘Area(s) a Auditar Fecha | Horario E Auditor (8)
propuesta__ propuesto
‘Comité de Calidad y
Reunion de Apertura 09/11/22 | 08:00 am. ‘Auditores Internos
4. P-PYE-O1 (PI, Ml) 41, Mayra Paola Pacheco /
Verénica Flores
2 P-DIR-A0 (ON, ARH) 2. Héctor Palacio
3. P-DIR-O5 (MEC, T}) | 3. Helder C. / Maria B,
4, P-DIRO2 (TI) 4.Leonardo Noriega
0911722 | 09:00 am.
5. P-DIR.O7 (ASP) 5. Diana Muro /israe! Ruiz
6 P-DIR-10 (TF) | 6.Susana SU Lila de Avila
|
Fecha de elaboracion: Fecha de Revision: F-S6C-10R3
18 de Julo de 2002 17 Ge Marzo del 2022Universidad Tecnolégica del Estado de
Zacatecas
Plan de Auditoria Interna
1. PVINOL | 41. Mayra Paola Pacheco
Pxvin-o2 2y 3. Diana Muro/ Israel
3. PLVIN-O8 a
4. PPYD.O 4. Verénica Flores
5. PACDOL 5, Héctor Palacio
1011722 | 09.00am. |
6. P-PYE-01 (ON-UAP)
6y 7. Susana Sanchez
7. P-DIR-OS (TLUAP)
8. P-DIR-02 (ON-UAP) 8y 8, Leonardo Noruega
9. P.DIR-0 (TILUAP)
10. Pier 10. Helder Campos Maria
Baas
1. pses.02 4.Diana Mur isl Rut
2 Pseso1 2. Héctor Palas
(3. P-AFI-O1 ‘3. Susana SU Lilia de Avila
tiie | o¢c0am,
4. Peariog A Leonardo Nowega
5. P-AFI-OS | 6. Verénica Flores
&. Parios 6. Maya Paola Pacheco
7. psccos 7 8.Heldr Campos!
Nara Baraes
8 Pscc.s |
eurin de Clare syhizoze| 1009m. | coms de caidas y
(“Aucitores internos.
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18 de Julio de 2002 17 de Marzo del 2022