COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO DE REPOBLAMIENTO PESQUERO DIRECTO EN LA CIENAGA DE SAHAYA,

MUNICIPIO DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR

COMPONENTE Unid. Cant. Vr. Unit. ($) SUBTOTAL ($)

Arriendo de equipos
Embarcación con motor fuera de borda dias 5 200,000 1,000,000
Selección de rincon para el encierro:
Viáticos y gastos de viaje Glob. Glob. 1,000,000 1,000,000
Toma y análisis de muestras de agua:
Dos (2) muestras de agua Un. 2 150,000 300,000
Cursos de capacitación:
Curso de encierro y repoblamiento Un 1 1,000,000 1,000,000
Suministro de insumos y materiales:
Alevinos para siembra directa de 2 gr de
Unid. 698,000 200 139,600,000
peso
Mano de obra
Calificada (Ing. Pesquero) Mes 1 3,500,000 3,500,000
No Calificada (pescadores) x un día Jornal 20 22,000 440,000
Registro videográfico:
Contratación de edición de un video Glob. Glob. 3,000,000 3,000,000
Subtotal proyecto pisicola
Gastos Administrativos
Operación del proyecto Glob. 1 16,331,960 16,331,960
TOTAL COSTOS PROYECTO
CIENAGA DE SAHAYA,

Total ($)
1,000,000

1,000,000

300,000

1,000,000

139,600,000

3,940,000

3,000,000

149,840,000
16,331,960

166,171,960
 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1. Personal
ASIGNACIÓN MENSUAL
CARGO FACTOR % DEDICACION VIATICOS
BASICO PRESTACIONAL TOTAL MENSUAL

Profesional Responsable 3,000,000 2 6,000,000 75% 470,000

Contador 1,800,000 2 3,600,000 75%
TOTAL PERSONAL

2. Otros Recursos
COSTO % VALOR PROYEC
TIEMPO (MESES)
DESCRIPCIÓN MENSUAL Utilización PARCIAL
Arriendos Oficinas 2,000,000 50% 1 1,000,000
Telefonia/Internet 350,000 20% 1 70,000
Celulares 500,000 50% 1 250,000
Energía 200,000 50% 1 100,000
Acueducto 50,000 50% 1 25,000
Mensajeria y Transp. Internos 100,000 50% 1 50,000
Papeleria 80,000 100% 1 80,000
Aseo 500,000 75% 1 375,000
Vehiculo 5,000,000 75% 1 3,750,000
TOTAL OTROS RECURSOS

3. Impuestos, Derechos y Garantías

VALOR DEL PROY
DESCRIPCIÓN BASE LIQUIDACIÓN TARIFA
PARCIAL
IMPUESTOS 149,840,000.0 0.6% 899,040
Pólizas 149,840,001.0 0.4% 599,360
Comisión Bancaria 149,840,002.0 0.5% 749,200
Chequeras 115,000.0 1 115,000
Impuesto Nacional ( 4*1000) 149,840,000.0 4 599,360
TOTAL OTROS RECURSOS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
S

VALOR PROYECTO
TIEMPO
(MESES) PARCIAL TOTAL

1 4,970,000 4,970,000
1 2,700,000 2,700,000
$ 7,670,000.0

VALOR PROYECTO
TOTAL
1,000,000
70,000
250,000
100,000
25,000
50,000
80,000
375,000
3,750,000
$ 5,700,000.00

VALOR DEL PROYECTO

TOTAL
899,040
599,360
749,200
115,000
599,360
$ 2,961,960.0
N $ 16,331,960.0
 PROYECTO DE REPOBLAMIENTO PESQUERO DIRECTO EN LA CIENAGA DE SAHAYA,
MUNICIPIO DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Costos MENSUAL MESES

DESCRIPCIÓN 1 2
Miles de pesos Mensual
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1

SELECCIÓN DEL SITIO 1,000,000.00 1

ARRIENDO DE EQUIPOS 1,000,000.00 1
SUMINISTROS DE INSUMOS 139,600,000.00 1
MANO DE OBRA CALIFICADA 3,500,000.00 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 440,000.00 1
TOMA DE MUESTRA DE AGUA 300,000.00 1
CURSO DE REPOBLAMIENTO 1,000,000.00 1
CONTRATO EDICION DE VIDEO 3,000,000.00 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,331,960.01 1
PRESENTACION DE INORME 1
TOTAL PROYECTO PISCICOLA 166,171,960.01
% DE AVANCE ACUMULADO 100%
CIENAGA DE SAHAYA,
CESAR

MESES
2
SEM 2 SEM 3 SEM 4
PROYECTO DE REPOBLAMIENTO PESQUERO DIRECTO EN LA CIENAGA DE SAHAYA, MU
PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y COFINANCIACIÓN

CAPITULO DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL

1 SELECCIÓN DEL SITIO 1,000,000.00

2 ARRIENDO DE EQUIPOS 1,000,000.00
3 SUMINISTROS DE INSUMOS 139,600,000.00
4 MANO DE OBRA CALIFICADA 3,500,000.00
5 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 440,000.00
6 TOMA DE MUESTRA DE AGUA 300,000.00
7 CURSO DE REPOBLAMIENTO 1,000,000.00
8 CONTRATO EDICION DE VIDEO 3,000,000.00
9 GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,331,960.01
10 PRESENTACION DE INORME -
TOTALES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN 166,171,960.01
PARTICIPACIÓN (%) 100.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 16

A CIENAGA DE SAHAYA, MUNICIPIO DE
EL CESAR

NANCIACIÓN

APORTANTES
MIN AGRICULTURA ADEL ZAPATOSA

1,000,000.00
1,000,000.00
139,600,000.00
3,500,000.00
440,000.00
300,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
16,331,960.01

149,840,000.00 16,331,960.01
90.17 9.8

166,171,960.01