Mes

Actividades
1 2 3 4 5
I. Diagnóstico
II. Planificación del SIG
III. Documentación del SIG
IV. Implementación del SIG
V. Verificación del SIG
 Actividades
N°
I. DIAGNÓSTICO
1 Realización de Diagnóstico (revisión de documentos y visitas)
2 Elaboración del informe diagnóstico SST + SGA + SGAS
3 Plan de Trabajo para la integración de SIG
II. PLANIFICACIÓN DEL SIG
4 Capacitación 1: Introducción en ISO 45001, 14001 y 37001
5 Designar al responsable del SIG y equipo SIG
6 Análisis del Contexto de la organización en SIG (ajustes Manual de Contexto)
7 Determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
8 Definir el alcance del SIG y sus exclusiones
9 Capacitación 2: Liderazgo y compromiso en SIG
10 Elaboración y aprobación de la Política de gestión integrada
11 Propuesta de estructura del Manual SIG
12 Describir las responsabilidades de la Alta Dirección en SIG
13 Revisión de organigrama y perfiles de puestos de trabajo SIG
14 Revisión del procedimiento Requisitos Legales y otros del SIG
15 Revisión y actualización del mapeo de procesos
16 Revisión y actualización de fichas de caracterización de procesos
Revisión de procedimientos de Identificación de Riesgos en Calidad, SST, SGA y
17 Antisoborno
18 Elaboración y Revisión de Matriz IPERC, Matriz IAS y Matriz SGAS

Evaluación de las oportunidades para la SST y Otras Oportunidades para el SGSST

19
20 Revisión del Plan y Programa anual de SGSST
21 Revisión y actualización de Matriz Objetivos del SIG y su planificación
Capacitación 3: Equipo de Implementación SIG - Interpretación norma ISO 45001 e
22 ISO 14001
III. DOCUMENTACIÓN DEL SIG
23 Actualizar el procedimiento de información documentada SIG
24 Actualizar el procedimiento de gestión de cambios SIG
25 Actualizar lista maestra de documentos en SIG
26 Revisión y ajustes del programa de capacitaciones en SIG
27 Revisión y ajustes matriz de comunicaciones en SIG
28 Propuesta de procedimiento participación y consulta (5.4 de ISO45K)
29 Revisión y actualización de documentos según Ley 29783
30 Revisión y actualización de Matriz Requisitos legales y otros aplicables
31 Elaboración de procedimientos específicos de SGSST
32 Elaboración de procedimientos específicos de SG Ambiental
33 Elaboración de procedimientos específicos de SG Antisoborno
34 Elaboración y aprobación del Manual SIG
35 Capacitación 4: Interpretación norma ISO 37001
IV. IMPLEMENTACIÓN
36 Difundir la documentación aprobada del SIG
Sensibilización y capacitación de los procedimiento SIG elaborados a todos los
37 trabajadores
38 Realizar mediciones de objetivos, indicadores y planes del SIG
39 Generar registros usando los formatos SIG elaborados
40 Usar los procedimientos y documentación en situaciones reales para validar
41 Ajustar y aprobar los procedimientos y documentación necesarios
42 Capacitación 5 y 6: Curso de formación de auditores internos del SIG
V. VERIFICACIÓN DEL SGC
43 Revisión y actualización del procedimiento de auditorías internas
44 Selección del equipo de auditores internos SIG
45 Planificar la auditoría interna
46 Capacitación Curso de formación de auditores internos del SIG
47 Ejecutar el plan de auditoría interna SIG
48 Elaboración y revisión del informe de Auditoría interna SIG
49 Elaboración del Plan de Acción Correctiva
50 Seguimiento de Acciones Correctivas y No conformidades
51 Planificar la revisión por la dirección
52 Realizar la revisión por la dirección del SGC
53 Planificar las acciones para la mejora del SGC
54 Realizar la decisiones y acciones para la mejora como resultado de la revisión por la d
 Responsable de la Diciembre Enero Febrero Marzo
Actividad 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Consultores
Consultores
Consultores

Consultores
GG
Consultores y GG
Consultores y GG
Consultores y GG
Consultores
GG + Comités
Consultores
Consultores y GG
Consultores y Equipo SIG
Consultores y Asesor Legal
Consultores y Equipo SIG
Consultores y Equipo SIG

Consultores y Equipo SIG

Consultores y Equipo SIG

Consultores y Equipo SIG

Consultores y Equipo SIG
Consultores y Equipo SIG

Consultores

Equipo SIG
Equipo SIG
Equipo SIG
Equipo SIG
Equipo SIG
Consultores
Consultores y Equipo SIG
Consultores y Equipo SIG
Consultores y Equipo SIG
Consultores y Equipo SIG
Consultores y Equipo SIG
Equipo SIG y GG
Consultores
Equipo SIG

Equipo SIG
Equipo SIG
Equipo SIG
Equipo SIG
Equipo SIG
Consultores

Consultores y Equipo SIG

Equipo SIG
Consultores y Equipo SIG
Consultores
Consultores
Consultores
Comité SGC
Comité SGC
Comité SGC y GG
Comité SGC y GG
Comité SGC
Comité SGC
Marzo Abril Mayo Junio Julio
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Julio
28
 Temas
1 Taller de inducción al SIG (ISO 14001, 45001 y 37001)
2 Liderazgo y compromiso en SIG
3 Curso de interpretación de la norma ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
4 Curso de interpretación de la norma ISO 37001:2016
5 Curso de formación de auditores internos - ANTISOBORNO
6 Curso de formación de auditores internos - SSOMA

Nombre
1 Taller de inducción al SIG (ISO 14001, 45001 y 37001)
2 Liderazgo y compromiso en SIG
3 Curso de interpretación de la norma ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
4 Curso de interpretación de la norma ISO 37001:2016
5 Curso de formación de auditores internos - ANTISOBORNO
6 Curso de formación de auditores internos - SSOMA
7 Asesoría en procedimientos del SGA
8 Asesoría en procedimientos del SST
9 Asesoría en procedimientos del SGAS
Asesoría en seguimiento, análisis y mejora (auditoría y revisión por la
10
dirección)
 Forma de
A Quienes Donde Duración (h) Capacitación Examen Fechas
Todos CyV oficina/Obr 3 Presencial No
Alta Dirección + Equipo SIG CyV oficina 2 Semipresencial No
Equipo SIG CyV oficina 6 Semipresencial Sí
Todos CyV oficina 16 Presencial Sí
Candidatos de auditores SIG CyV oficina 8 Presencial Sí
Candidatos de auditores SIG CyV oficina 16 Presencial Sí

Horas
Expositor Dirigido a
Consultor Enero Febrero Marzo
expositor 1 3 Todos x
expositor 2 2 Alta Dirección x
expositor 3 6 Equipo SIG x
expositor 4 16 Todos x
expositor 5 8 Candidatos de auditores SIG
expositor 6 16 Candidatos de auditores SIG
expositor 7 2 Equipo SIG x
expositor 8 2 Equipo SIG x
expositor 9 2 Equipo SIG x
expositor 10 3 Equipo SIG
60 Finalizado Finalizado Finalizado
 %Cumplimie
Abril Mayo Junio Julio Planificado Ejecutado nto
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
x 1 1 100%
x 1 1 100%
1 1 100%
1 1 100%
x 1 1 100%
x x 1 1 100%
Requisito Nombre requisito
4.1 Comprensión de la organización y su contexto (SIG) Manual de contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las pManual de contexto
4.3 Alcance del SIG (específicar)
4.4 Sistemas de gestión y sus procesos (SIG) Mapas de procesos
5.1 Liderazgo (SIG)
5.2 Política (SIG)
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (SIG)
5.4 Consulta y participación (específico SST)
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (SIG)
6.1.2 IPER y Aspectos Ambientales (específicos)
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos (SIG)
6.1.4 Planificar acciones (SIG)
6.2 Objetivos SIG (ambientales, calidad, SST, antisoborno)
6.3 Planificar cambios (Calidad)
7.1 Recursos (SIG)
7.2 Competencia (SIG)
7.3 Toma de conciencia (SIG)
7.4 Comunicación (SIG)
7.5 Información documentada (SIG)
8.1 Planificación y control operacional (específico)
8.2 Preparación yu respuesta ante emergencias (específico)
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2 Evaluación del cumplimiento (específico)
9.2 Auditoría interna (SIG)
9.3 Revisión por la dirección (SIG)
10.2 Incidentes, NC y acciones correctivas
10.3 Mejora continua