Código:

PANEL DE CONTROL DE CALIDAD Versión:

Fecha: 06-03-20
Cuadro Resumen de Calidad Página: 1 de 8

INDICADOR DE CALIDAD: 66%

OBRA:
MES: Mayo

ITEM INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD: VALOR MES PESO CALIFICACION

1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CHARLAS CALIDAD 71% 5% 4%
2 INDICE DE PRUEBAS REALIZADAS 67% 10% 7%
3 ENTREGABLE DEL DOSSIER DE CALIDAD 3% 15% 0%
4 CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE CALIDAD EN SUBCONTRATI 78% 20% 16%
5 INDICE DE HALLAZGOS DE CALIDAD CERRADAS 50% 20% 10%
6 CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES LIBERADOS DE CALIDAD 100% 30% 30%

CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES LIBERADOS DE CALIDAD

INDICE DE HALLAZGOS DE CALIDAD CERRADAS

CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE CALIDAD EN SUBCONTRATISTAS

ENTREGABLE DEL DOSSIER DE CALIDAD

INDICE DE PRUEBAS REALIZADAS

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CHARLAS CALIDAD

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

VALOR MENSUAL META

 PANEL DE CONTROL DE CALIDAD

PANEL ESTADISTICO

Obra: 0%
Mes: Mayo
1. Cumplimiento de charlas de Calidad
Cantidades % cumplimiento
Charlas programadas 28
Charlas realizadas 20 71%

2. Indice de pruebas realizadas

Cantidades %
Pruebas previstas en el mes 6
Pruebas realizadas en el mes 4 67%
Pruebas no realizadas en el mes 2 33%

3. Avance del Dossier de Calidad

Cantidades % Avance
Items totales del Dossier de Calidad 70 100%
Avance del Dossier de Calidad 2 3%

4. Cumplimiento de Subcontratistas (Calidad)

Mes % cumplimiento
Mayo 78%

5.Indice de Hallazgos de Calidad cerrados

CANTIDAD %
No Conformidades Abiertas 2 50%
No Conformidades Cerradas 2 50%
Total de Hallazgos 4

6. Ctd. De Entregables + Liberados

Cantidades % Liberación
Total de Entregables 3
Liberados 3 100%
No liberado 0 0%
 Pareto de Defectos

Bien a la Primera (BAP)

Bien a la Primera %
BAP por protocolo 27 60%
BAP por Entregable 7 16%
BAP por pruebas 11 24%
45

Costos de No Calidad

Costos de No Calidad
Fallas
Falla de fabrica de ceramico
Falla en modulación de enchape
Presencia de cangrejeras
Mal recubrimiento de acero
Filtración en red de tuberías

No cumple la resistencia solicitada en prueba de megado

Presencia de hongos en paredes
Total
 Código: SIG-IND-001
OL DE CALIDAD Versión: 00
Fecha: 06-03-18
DISTICO Página: 2 de 8

Cumplimiento de charlas realizadas

Charlas realizadas

Charlas programadas

0 5 10 15 20 25 30

Cumplimiento de Pruebas
Pruebas realizadas en
el mes
33% Pruebas no realizadas
67% en el mes

Avance del Dossier de Calidad

Avance del Dossier de Calidad

Items totales del Dossier de Calidad

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Hallazgos Abiertos VS cerradas

No Conformidades
Abiertas
No Conformidades
50% 50% Cerradas

% Liberación de entregables

Liberados
No liberado

100%
 Defectos Cantidades
Falla de fabrica de c 19
Falla en modulación 15
Presencia de cangrej 13
Mal recubrimiento d 10
Filtración en red de 8
No cumple la resiste 7
Presencia de hongos 5
Total 77

BAP (Bien a la primera)

24% BAP por protocolo

BAP por Entregable
BAP por pruebas
60%
16%

Costo (S/.) %
550 5%
3000 25%
COSTOS DE NO CALIDAD
800 7%

5% Falla de fabrica de ceramico Falla en modulación de

enchape
Presencia de cangrejeras Mal recubrimiento de acero
Filtración en red de tuberías No cumple la resistencia so-
38% 25% licitada en prueba de
 COSTOS DE NO CALIDAD

250 2%
5% Falla de fabrica de ceramico Falla en modulación de
1900 16% enchape
Presencia de cangrejeras Mal recubrimiento de acero
950 8% Filtración en red de tuberías No cumple la resistencia so-
38% 25% licitada en prueba de
4500 38% megado
11950 Presencia de hongos en
7% paredes
8% 16% 2
%
 %relat %acum
25% 25%
19% 44%
17% 61%
13% 74%
10% 84%
9% 94%
6% 100%

en modulación de
ape
recubrimiento de acero
umple la resistencia so-
da en prueba de
D

en modulación de
ape
recubrimiento de acero
umple la resistencia so-
da en prueba de
ado
 Código:
PANEL DE CONTROL DE CALIDAD Versión: 00
Fecha:
CUMPLIMIENTO DE CHARLAS DE CALIDAD Página: 3 de 8
MES DE EVALUACION Mayo

Cumplimiento mensual de charlas de Calidad Nota:

se ha coordinado con
charlas SSOMA la realizacion de 4
Nombre y apellido Cargo charlas Realizadas Cumplimiento
programadas charlas de calidad durante
cada mes, el mismo que
Ing. Residente 4 3 75% sera dictado por todo el
Ing. Producción 4 2 NA staff de obra de forma
Responsable de Calidad 4 2 50% rotatoria el cual aplica a
partir del mes de abril del
Ing.Oficina Técnica 4 4 100% 2018
Administrador de Obra 4 4 NA
Jefe de PDR 4 1 25%
Almacenero obra 4 4 NA
NA INVITADO
Total 28 20 71% Satisfactorio
Objetivo 2018 95%

Satisfactorio 100% Obra: Cumplimiento de Charlas de Calidad

Regular 75% - 99%
Deficiente < 75% 100%
NA NO APLICA
100%
75%

75%
50%

50%
25%

25%

0%
 PANEL DE CONTROL DE CALIDAD Versión: 00
Fecha: 06-03-18
INDICE DE PRUEBAS REALIZADAS Página: 4 de 8

Proyecto:
Cliente:
Fecha de actualización:
Plan de Inspección de Control de Calidad

N° Actividad Inspección Ensayos/Pruebas Documentación externa a solicitar Fecha Programada Estatus

EST Mayo NO
EST Mayo NO
EST Mayo si
EST Mayo SI

EST Mayo
SI
EST Mayo si

EST

NA

EST
NO

EST
NO

EST
NA
EST NA
EST NO

EST
NA

EST
NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA
NA

NO

NA

NA
NA

NA
NA
NA

2
 Código: SIG-IND-001
PANEL DE CONTROL DE CALIDAD Versión: 00
Fecha: 06-03-18
INDICE DE PRUEBAS REALIZADAS Página: 5 de 8

CHECK LIST - ENTREGA DE DOSSIER DE CALIDAD

PROYECTO
ELABORADO POR
FECHA DE ENTREGA DEL DOSSIER
CRITERIO DE EVALUACION : Colocar en los recuadros "Conforme", "Pendiente", y "NA" si no aplica

PRESENTACION CHECK
1 CARATULA
2 INDICE DE MANERA CORRELATIVA
3 NUMERACION DE LA DIVISIONES CONFORME AL INDICE
4 CUADRO DE ACABADOS
5 ARCHIVADOR ROTULADO INDICANDO NOMBRE DE LA OBRA Y SI CORRESPONDE A MATERIALES O SERVICIOS.
6 DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS, PRODUCTOS E INSTALACIONES
7 PLANOS ASBUILT (Estructuras, Arquitectura, Inst. Sanitarias, Inst. Electricas, Equipamientos, Seguridad, Otros.) Corresponde a OT

DOCUMENTOS FECHAS

ACTAS DE ENTREGA

INICIO DE GARANTIA
CERTIFICADOS DE
FUNCIONAMIENTO
CERTIFICADOS DE

PROTOCOLOS DE

MANTENIMIENTO
FICHA TECNICA

INFORMES DE
OPERATIVIAD

TERMINO DE
MANUAL DE
CARTAS DE

OTROS…..
GARANTIA

GARANTIA
ENSAYOS
CALIDAD

PRUEBA

PRIMER
OBSERVACIONES

ARQUITECTURA
1 Carpinteria de madera (Closet, puertas, ductos, celosia, sol y sombra) Pendiente No Aplica Conforme Pendiente No Aplica Conforme
2 Rejillas de Baños Pendiente Pendiente Pendiente
3 Extractor en Baños Pendiente Pendiente Pendiente
4 Falso cielo raso y drywall Pendiente Pendiente Pendiente
5 Barandas de Acero Inoxidables Pendiente Pendiente Pendiente
6 Carpinteria Metalica (mamparas, ventanas y barandas) Pendiente Pendiente Pendiente
7 Cerrajeria (Chapas, bisagras, etc) Pendiente Pendiente Pendiente
8 Topes de puertas Pendiente Pendiente Pendiente
9 Piso laminado Pendiente Pendiente Pendiente
10 Zocalo + rodon Pendiente Pendiente Pendiente
11 Enchapes (ceramico o porcelanato) Pendiente Pendiente Pendiente
12 Muebles de cocina (respostero + tablero) Pendiente Pendiente Pendiente
13 Pintura de paredes y techos Pendiente Pendiente Pendiente
14 blocks de vidrios Pendiente Pendiente Pendiente
15 Papel Mural Pendiente Pendiente Pendiente
16 Tarrajeo Pendiente Pendiente Pendiente
17 Medidores de agua Pendiente Pendiente Pendiente
18 Numeracion de departamentos Pendiente Pendiente Pendiente
19 Numeracion del edificio Pendiente Pendiente Pendiente
20 Puertas cortafuego Pendiente Pendiente Pendiente
21 Gras sintetico Pendiente Pendiente Pendiente
22 Paisajismo (Techo verde, Jardineras) Pendiente Pendiente Pendiente
23 Otros…………………………………………. Pendiente Pendiente Pendiente
ESTRUCTURA
1 Acero
2 Encofrado
3 Desmoldante, curador, dados de recubrimiento
4 Cables de acero para tensado
5 Vaceado
6 Resultado de Probetas del Proveedor
7 Resultado de Probetas del Constructor
8 Ensayos de Densidad de Campo
9 Ensayo de tintes penetrantes en bridas
10 Ensayo de tintes penetrantes en carpinteria metalica
11 Otros………..
INSTALACIONES ELECTRICAS
1 Pozos a tierra (provisional)
2 Pozos a tierra definitivos
3 Tableros Electricos (llaves diferenciales, termomagneticas)
4 Placas electricas (tomacorrientes e interruptores)
5 Luminarias (focos, plafon, arañas, farolas otros)
6 Tuberias de PVC, conduit o similar
7 Cables electricos.
8 Cables de cobre desnudos
9 Otros…………………..
INSTALACIONES SANITARIAS
1 Sumideros y Registros
2 Aparatos Sanitarios (lavatorios e inodoros)
3 Accesorios y valvulas (flotador de cisterna , niples etc)
4 Griferias
5 Llaves de paso
6 Tuberias de PVC, polipropileno y de abasto
7 Red de rociadores de ACI
8 Limpieza de Cisterna de agua y contraincendio
9 Otros………
EQUIPAMIENTO
1 Ascensores de Pasajeros
2 Elevador de discapacitados
3 Sistema de extraccion de monoxido
4 Sistema de ventilacion de escalera
5 Sistema de extraccion de olores
6 Bombas de presion constante
7 Bombas sumederos
8 Bombas contra incendios
9 Extintores, gabinetes y mangueras
10 Sistema de piscina (Incluido bombas)
11 Cerco electrico
12 Camaras de vigilancia
13 intercomunicadores (Inc. Portero electrico y pulsador)
14 Sistema de alarma contra incendio (inc. Panel sirena, estacion manual)
15 Sensores de Temperatura
16 Sensores de Humo
17 Sensores de Movimiento
18 Luces de emergencia
19 Puertas levadizas y corredizas (inc. Motores)
20 Maquinas de gimnasio.
21 centro de lavanderia
22 Sistema de aire acondicionado, cortina de aire.
23 Otros……………….
 Listado Relacion de subcontratistas en obra -2018
Manuales de
Subcontratistas Mes Evaluado Fecha de ingreso Partida de trabajo Certificados Cartas de Fichas Procedimientos Pruebas Certificados de Funcionamient Levantamiento de Capacitación de %
de calidad Garantía tecnicas de Trabajo realizadas Calibración Observaciones/PNC Procedimientos CUMPLIMIENTO
o o uso

Mayo CUMPLIO CUMPLIO NO CUMPLIO NO CUMPLIO NO APLICA CUMPLIO NO CUMPLIO CUMPLIO 57%
Mayo CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO NO CUMPLIO NO CUMPLIO 78%
Mayo CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO CUMPLIO NO APLICA NO APLICA 100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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 Código: SIG-IND-001
PANEL DE CONTROL DE CALIDAD Versión: 00
Fecha: 06-03-18
INDICE DE HALLAZGOS DE CALIDAD CERRADAS Página: 7 de 8

REPORTE SEMANAL DE NC/OBSERVACIONES/PNC

Responsable del Fecha de
Item Fecha Mes de Evaluacion Descripción de la No Conformidad Tipo de Hallazgo Identificado por: Documento relacionado levantamiento Status correción Observación
Mayo abc NC JLV PR JLV Abierto
Mayo Abierto
Mayo Cerrado
Mayo Cerrado

27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Resumen
No Conformidades Abiertas 2
No Conformidades Cerradas 2
Total 4

MURAL - NCR
de Seg, Ce-
rrados y
Abiertos
3
2
1
0
s

as
rta

ad
ie

rr
Ab

Ce
s

s
a de

a de
id

id
rm

rm
fo

nfo
Con

Co
No

No
MATRIZ DE CALIDAD PRIMER ANILLO - POSTENSADO MURO ANCLADOS

PC: Protocolo Cerrado (Aprobado) Replanteo Topográfico de Puntos de Liberación de Topografia, encofrado y
Perforación e Inyección Registro topográfico de trazo de muro Liberación de acero de refuerzo Pre y Post Vaciado Tensado
Anclajes concreto Registro de Ensayo a la Registro de Ensayo a la Registro de Ensayo a la
PA: Protocolo Aperturado (en proceso de liberacion) BAP BAP BAP Compresión de Probetas (a 3 Compresión de Probetas (a 7 Compresión de Probetas (a 28
días) días) días)
PP: Pendiente de Protocolo (aun no generado por lgun ¿¿¿
Fecha
No Aplica: - Codigo Fecha aprobado Codigo Codigo Fecha aprobado Codigo Fecha aprobado Codigo Fecha aprobado Codigo Fecha aprobado Codigo
aprobado

1 1 1 0 0 0 0

EJES DE CONTROL
TOPOGRAFÍA INICIAL
Replanteo de Puntos de Control - General (Coordenadas y Niveles)
MUROS ANCLADOS
TIPO DE ENTREGABLE: MUROS ANCLADOS ( PRIMER ANILLO)