MATRIZ DE RIESGOS

Riesgo

DEPART.
# PROCESO RESPONSABLE CONSECUENCIA
Gestion de Data
1 Area TI Perdida de información sensible de clientes
Center
Asignación de Recursos
2 actividades Humanos Sobrecarga de trabajo
Riesgo

CAUSA CONTROLES

Centralización del cuarto de Data Center Migrar la información sensible a la nube

Designación de funciones de acuerdo al
Mala gestión de asignación de funciones al personal área
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO

media alta alto

media media media