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Objetivo del Programa

Alcance del Programa
Responsable

IDENTIFICACION DE LA AUDITORIA

TIPO DE RESPONSABLE DEL

PROCESO SEDE
AUDITORIA PROCESO

Royer Valerio - Jefe de

INTERNA DISTRIBUCIÓN COMAS/HUACHO
Distribución

INTERNA RRHH MEGA VES - PACI Roberto Vera - Jefe de

RRHH

Noel Fernandez-
INTERNA FLOTA AREQUIPA
Supervisor de Flota

Gustavo Junchaya - Jefe

INTERNA ALMACEN ICA
de Almacen

AREQUIPA
Miguel Mamani -
EXTERNA SIG ILO
Encargado SGSV
MOLLENDO
 AREQUIPA
EXTERNA SIG ILO Miguel Mamani -
Encargado SGSV
MOLLENDO

DETALLE DE LOS RECURSOS NECESARIOS:

Pasaje de vuelo
Epps
Alojamiento
Movilidad - Transporte
Laptop
Cámara fotográfica

METODOS DE AUDITORIA:
- Presencial
- Virtual
- Realizar entrevistas
- Completar listas de verificación
- Revisar los documentos con la participación del auditado
- Muestrear
- Realizar visitas al sitio
- Observar el trabajo desempeñado

RELACION DE AUDITORES RESPONSABLES

JEFFERSON SAAVEDRA
NATALI NINACONDOR
JOHN LLOJA
MIGUEL MAMANI
MIJAEL QUISPE
 PROGRAMA

RECURSOS NECESARIOS PARA

RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN DE
LLEVAR A CABO LA
CRITERIOS A AUDITAR LA AUDITORIA
AUDITORIA

Asignación de movilidad
ISO 39001, Costo de peajes
PROCEDIMIENTO OPERATIVO Alojamiento
Condiciones climáticas que
PLAN DE EMERGENCIA Laptop
podrían generar un retraso
PROCEDIMIENTO DE CARGA Y EPPs
DESCARGA DE PRODUCTOS Cámara fotográfica
Cuaderno de apuntes

ISO 39001,
Asignación de movilidad
PROGRAMA DE
Laptop
CAPACITACIONES/SELECCIÓN DE EPPs Accidente de tránsito al auditor
PERSONAL/LEGAJOS DEL Cámara fotográfica Caso en emergencia (incendio)
PERSONAL/COMPETENCIAS DEL Cuaderno de apuntes
PERSONAL

ISO 39001, Asignación de movilidad

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO
LEGAJOS DE UNIDADES
Laptop
Accidente de tránsito al auditor
EPPs
Cámara fotográfica Conflictos sociales (huelgas)
Cuaderno de apuntes

ISO 39001,
Laptop
PROCESOS OPERATIVOS
EPPs Enfermedad al auditor
DENTRO DE ALMACEN
Cámara fotográfica
( MONTARGAS )
Cuaderno de apuntes

Pasaje de vuelo
ISO 39001
Epps
DESEMPEÑO DE CONDUCTORES
Alojamiento Perder el vuelo
SEGUIMIENTO EXCESOS DE
Movilidad - Transporte Cancelación por condiciones
VELOCIDAD
Laptop climáticas
SEGUIMIENTO CIERRE DE
Cámara fotográfica
ACCIONES CORRECTIVAS
Cuaderno de apuntes
 Pasaje de vuelo
ISO 39001
Epps
DESEMPEÑO DE CONDUCTORES
Alojamiento Perder el vuelo
SEGUIMIENTO EXCESOS DE Movilidad - Transporte Cancelación por condiciones
VELOCIDAD
Laptop climáticas
SEGUIMIENTO CIERRE DE
Cámara fotográfica
ACCIONES CORRECTIVAS
Cuaderno de apuntes

ACION DE AUDITORES RESPONSABLES

JEFFERSON SAAVEDRA
NATALI NINACONDOR
JOHN LLOJA
MIGUEL MAMANI
MIJAEL QUISPE
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

MODALIDAD (PRESENCIAL/ ESTADO

VIRTUAL/ SEMIPRESENCIAL) ENERO FEBRERO MARZO

PROGRAMADO

PRESENCIAL
EJECUTADO

AUDITOR RESPONSABLE

PROGRAMADO

PRESENCIAL
EJECUTADO

AUDITOR RESPONSABLE

PROGRAMADO

PRESENCIAL
EJECUTADO

AUDITOR RESPONSABLE

PROGRAMADO

PRESENCIAL
EJECUTADO

AUDITOR RESPONSABLE

PROGRAMADO

PRESENCIAL
EJECUTADO
PRESENCIAL

AUDITOR RESPONSABLE

INICIALES RELACION DE AUDITORES RESPONSABLES

JS CLAUDIA AJAHUANA
NN JOSE HURTADO
JLL
MM
MQ
 MESES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET OCT

JS

NN

MM
SABLES INICIALES
ELABORADO POR:
CA FECHA
JH
REVISADO POR:
FECHA

APROBADO POR:
FECHA
 AÑO 2021
FECHA DE REVISION:
N° REVISION:

NOV DIC

JLL

P
JH