DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [FIDEL ZARATE PLASENCIA] CORREO ELECTRÓNICO : GOVI_1958_16@HOTMAIL.COM

PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 952952697
CÓDIGO LOCAL : 110678 CENTRO POBLADO : CONTUMAZA
UBICACIÓN : JIRON MELGAR 902 PROVINCIA : CONTUMAZA MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : CONTUMAZA DEPARTAMENTO : CAJAMARCA S/. 6,450.00

ESTADO : OBSERVADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 24/08/2022 12:36

TIPO DE FICHA : General
OBSERVACION :
Falta subir su expediente de declaración de gastos con comprobantes y documentos solicitados

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
CUBIERTAS - TECHOS

Cubiertas livianas en edificaciones y

áreas exteriores que cuentan con
elementos de sujeción y/o estructuras
existentes. Trabajos como
impermeabilización. (No se considera X X X
intervención en soportes y elementos
estructurales como losas aligeradas,
macizas, etc.)

Obs.: Monto informado coherente

MANO DE OBRA

Por instalación de 26.46

1 m2 de teja andina 10271560678 DIAZ LEON JOSE X 001-004931 20/05/2022 3,400.00 SI
JUSTINIANO
(incluye mano de obra)

SUBTOTAL = 3,400.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

Luminarias. Se considera luminarias de

X X X
emergencia de ser requerido.
Obs.: Se compraron dos panel led por diferencia de precios y se pudo adquirió un foco

MATERIALES

2 PANEL LED FSL DISTRIBUIDORA

REDONDO ADOSABLE FERRETERA SANCHEZ
1 24 WATTS COD 20512571388 EMPRESA INDIVIDUAL X F001-00008251 06/06/2022 104.00 SI
LED-PRT24BL FSL DE RESPONSABILIDAD
ELEC TRICOS LIMITADA

2 1 UNIDAD FOCO 10406838035 TRUJILLO SILVA KELY X EB01-1168 27/06/2022 10.00 SI

DEL ROCIO

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
1 UNIDAD CINTA
3 10406838035 TRUJILLO SILVA KELY X EB01-1168 27/06/2022 9.00 SI
AISLANTE DEL ROCIO

SUBTOTAL = 123.00

KITS DE HIGIENE

Kit de insumos y artículos de limpieza X X X

Obs.: NO SE ADQUIRIO EL TOTAL DE LEGIA POR VARIACIÓN DE PRECIOS. ASÍ MISMO HAY VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE GALONES
DEL SACASARRO POR VARIACIÓN DE PRECIOS.
TAMBIEN SE ADQUIRIO 3 KG DE DETEREGENTE OPAL CON EL SALDO DE S/22.20

MATERIALES

8 PAQUETES BOLSA
1 10480743844 MENDOZA OCON IVAN X 002-003611 09/05/2022 352.00 SI
NEGRA 20X30 JAIRO

12 PAQUETES 26X40
2 10480743844 MENDOZA OCON IVAN X 002-003611 09/05/2022 252.00 SI
NEGRA JAIRO

12 PARES DE
3 GUANTES 10480743844 MENDOZA OCON IVAN X 002-003611 09/05/2022 192.00 SI
JAIRO
SEMIINDUSTRIAL

TIENDAS DEL
DESINFECTANTE 6
4 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X E747-00006911 17/06/2022 93.60 SI
CU
HOGAR S.A.

6 ACE REGULAR 9
5 20536557858 HOMECENTERS X FA11-00493873 10/05/2022 437.40 SI
KG PERUANOS S.A.

6 3 LEGIA ORIGINAL 20536557858 HOMECENTERS X FA11-00493873 10/05/2022 32.70 SI

PERUANOS S.A.

10 SACASARRO 1 GL
7 20536557858 HOMECENTERS X FA11-00493873 10/05/2022 229.00 SI
PERUANOS S.A.

2.5 DOCENAS DE
8 10480743844 MENDOZA OCON IVAN X 002-003614 09/05/2022 150.00 SI
TRAPEADOR JAIRO

9 12 ESCOBILLONES 10480743844 MENDOZA OCON IVAN X 002-003610 09/05/2022 180.00 SI

JAIRO

10 12 RECOJEDORES 10480743844 MENDOZA OCON IVAN X 002-003610 09/05/2022 150.00 SI

JAIRO

2 BALDES +
11 10480743844 MENDOZA OCON IVAN X 002-003610 09/05/2022 68.00 SI
TRAPEADOR JAIRO

12 3 OPAL X 1 KG 10271417000 LEON DE MOSTACERO X 0001-009201 08/08/2022 22.30 SI

DORA NILA

SUBTOTAL = 2,159.00

Kit de higiene para el lavado de manos X X X

MATERIALES

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
1 16 ROLLOS 550 MT 10480743844 MENDOZA OCON IVAN X 002-003612 09/05/2022 480.00 SI
JAIRO

6 DOCENAS JABON
2 10480743844 MENDOZA OCON IVAN X 002-003612 09/05/2022 280.00 SI
TOCADOR JAIRO

3 1 UNIDAD JABON 10734779496 PRETEL TRUJILLO X EB01-106 28/06/2022 8.00 SI

ROSA DANIELA

SUBTOTAL = 768.00

Total: S/. 6,450.00

Monto Asignado: S/. 6,450.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
PABLO VIGO QUISPE NERY JOHANA REYES RENGIFO
DNI: 27140183 DNI: 72838083

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

LUIS ALBERTO MORALES NARRO
DNI: 46773924

DNI: 27140183
NOMBRE DEL PABLO VIGO QUISPE
REPRESENTANTE:
FECHA: 16/08/2022 HORA: 16:54

REGISTRADO POR:
DNI: 27140183 NOMBRES Y APELLIDOS: PABLO VIGO QUISPE Resp. Local

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