Presupuesto

Proyecto: Apoyo Educativo

ID: HT2011-12
Fecha de inicio 1/6/2020 Fecha fin: 30/6/2021

Año 2012
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Valor Planificado $ 20,000 $ 40,000 $ 60,000 $ 80,000 $ 120,000
Valor Planificado Acumulado $ 20,000 $ 60,000 $ 120,000 $ 200,000 $ 320,000
Costo Real $ 20,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 60,000 $ 80,000
Costo Real Acumulado $ 20,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 140,000 $ 220,000

1400000

1200000

1000000
Mes 1
800000 Mes 2
Mes 3
600000 Mes 4
Mes 5
400000 Mes 6
Mes 7
200000 Mes 8
Mes 9
0 Mes 10
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Presupuesto

30/6/2021 Fecha de corte: 31/12/2020

Año 2012
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
$ 140,000 $ 160,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 120,000 $ 80,000 $ 40,000
$ 460,000 $ 620,000 $ 800,000 $ 980,000 $1,100,000 $1,180,000 $1,220,000
$ 100,000 $ 150,000
$ 320,000 $ 470,000

Valor Total del estimado mensual de los

costos de las actividades del
Planificado cronograma.

Valor
Acumulación del valor planificado a
Planificado
Mes 1 través del tiempo.
Acumulado
Mes 2
Mes 3
Valor real total del mes de las
Mes 4 Costo Real
actividades del cronograma.
Mes 5
Mes 6
Mes 7 Costo Real Acumulación del costo real a través
Mes 8 Acumulado del tiempo.
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
 Matriz de responsabilidades (RACI)

Proyecto: Apoyo Educativo

ID: HT2011-12

Interesados
EDT Producto o Entregable
Erika Estrada Yolanda Jessica Espín
(GP) Andrade (EC) (EF)

1.1 30 Escuelas Construidas A

2.1 Capacitación A
3.1 Campaña de Comunicación Diseñada A R
3.2 Campaña de Comunicación Difundida I R
4.3 Auditorias Internas y Externas Completadas I R

R = Responsable de la ejecución Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Accountable Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado
CI)

Interesados
David López Raúl Toledo Mariana García Rosalía Juárez Juan Solís
(EO) (CE) (EA) (DT) (representante

R C I I
R I
C I
I I
A

por cada elemento de la EDT GP = Gerente de Proyecto

s de una persona. EO = Especialista en Obras Civiles
de la EDT se asignen los cuatro roles. CE = Capacitador en Educación
EC = Especialista en Comunicación
EA = Especialista en Adquisiciones