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FONCODES
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social

FICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICA


INFRAESTRUCTURA SOCIAL - ELECTRIFICACION

A. INFORMACION GENERAL
A-1. DEL PROYECTO
NUMERO DE EXPEDIENTE : 12990228
NOMBRE DEL PROYECTO : REDES SECUNDARIAS SANTA ROSA PUÑIZAS
SOLICITANTE : NUCLEO EJECUTOR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 74,090.70
APORTE DE FONCODES : S/. 73,230.00
PLAZO DE EJECUCION : 3.0 MESES

A-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCION


FUENTE DE FINANCIAMIENTO MODALIDAD DE EJECUCION
BID BM-PEAR
JBIC BM-PRONASAR ADMINISTRACION DIRECTA X
ROGL X OTROS CONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION
ESPECIFICAR
A-3. UBICACION
REGION : CACERES REGION GEOGRAFICA AREA
DEPARTAMENTO : JUNIN COSTA URBANA
PROVINCIA : CHANCHAMAYO SIERRA RURAL X
DISTRITO : SAN LUIS DE SHUARO SELVA X
LOCALIDAD : Anexo SANTA ROSA DE PUNIZAS ALTITUD 750.00 m.s.n.m.

A-4. NOMENCLATURA
AREA : INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
SECTOR : ENERGIA
SUB SECTOR : ELECTRIFICACION
LINEA ESPECIFICA : REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACION X
ENERGIA NO CONVENCIONAL

A-5. COMPONENTES DEL PROYECTO


REEMPLAZO : CAPACITACION :
NUEVO : X OTROS :

B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS


B-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS
EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SI X NO
EXISTE RED PRIMARIA SI X NO
B-2. COMENTARIOS

EL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTÁN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVALUACION DEL PROYECTO.

C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL


C-1. RESPONSABLES

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN : COMITÉ DE ELECTRIFICACION


GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
PROYECTISTA : PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDO X
EVALUADOR DE PROYECTOS : ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANA X
CAPACITADOR : POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIAN X

EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEA SI X NO


EXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCAL SI NO X

NUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR : 2


NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 19
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 49

C-2. COMENTARIOS

EN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA
COMUNIDAD.

D. DESCRIPCION DEL PROYECTO


D-1. TIPO

INTERCONECTADO X NO CONVENCIONAL AISLADO

D-2. DESCRIPCION

D-3. COMENTARIOS

E. ESTADO ACTUAL
E-1. SITUACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
EXISTE : NO EXISTE : X
PROVISIONAL : PERMANENTE :

ENTIDAD QUE FINANCIA LA RED PRIMARIA LOCALIDAD: MUNICIPALIDAD: OTROS

DISPONIBILIDAD DE RED PRIMARIA: SE INICIA AVANCE(%) TERMINADO


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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - ELECTRIFICACION

F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


F-1. BENEFICIARIOS DIRECTOS
LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 120 600 299 301 79

TOTAL 120 600 299 301 79


F-2. POBLACION TOTAL
LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 120 600 299 301 79

TOTAL 120 600 299 301 79


F-3. VIA DE ACCESO A LA OBRA
DE : A: TIPO DE VIA MEDIO DE TRASPORTE DISTANCIA (KM) TIEMPO (H)
LA MERCED SAN LUIS DE SHUARO CARRETERA AFIRMADA VEHICULO MOTORIZADO 40.00 1.00
SAN LUIS DE SHUARO STA ROSA PUÑIZAS TROCHA VEHICULO MOTORIZADO 8.00 1.00

F-4. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS


AGUA POTABLE % DISPOSICION DE EXCRETAS %
RED PUBLICA : 0.00% LETRINA HOYO SECO : 1.00%
POZO : 1.00% LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO : 0.00%
RED PUBLICA DE DESAGUE : 0.00%
AIRE LIBRE : 99.00%
OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO % ELECTRICIDAD %
CANAL DE RIEGO : 100.00% RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD : 0.00%
GENERADOR : 0.00%

F-5. SITUACION DE BENEFICIARIOS

POBRE EXTREMO X MUY POBRE POBRE REGULAR

F-6. GRUPOS INDIGENAS


COMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENA IDIOMA O DIALECTO
SHIPIBO : CASTELLANO : X
ASHANINKA : AYMARA :
UROS : QUECHUA :
OTROS (ESPECIFICAR) : OTROS (Especificar) :
COMUNIDAD CAMPESINA : X
OTROS (ESPECIFICAR) :
F-9. COMENTARIOS
LA ZONA DONDE SE UBICA LA POBLACION BENEFICIARIA ES DE FACIL ACCESO. ASIMISMO, LA SITUACION DE LOS BENEFICIARIOS EN POBREZA NO LES PERMITE DESARROLLAR SUS CAPACIDADES, RAZON POR LA CUAL
EL PROYECTO CONTRIBUIRA A QUE REFUERCEN SU CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE ESTA FORMA SEAN GESTORES DE SU PROPIO DESARROLLO.

G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO


G-1. CATEGORIA AMBIENTAL (SIST. DISTRIB. SECUNDARIA) G-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (S.D.SECUNDARIA)

CATEGORIA (1, 2 ó 3) 2 COSTO EN SOLES: 3,800.00

G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (SIST. DISTRIB. SECUNDARIA) G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (S.D.SECUNDARIA)

1. ACCIDENTES FATALES 1. CERCO DE PROTECCION


2. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS 2. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA LINEA

G-5. CATEGORIA AMBIENTAL (ENERGIA NO CONVENCIONAL) G-6. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (E.N.CONVENCIONAL)

CATEGORIA (1, 2 ó 3) COSTO EN SOLES:

G-7. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (ENERGIA NO CONVENCIONAL) G-8. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (ENERGIA NO CONVENCIONAL)

H. DIMENSIONAMIENTO
H-1. ANALISIS DE LA DEMANDA
POBLACION ACTUAL : 600 HAB. r: 3.00% PERIODO DE DISEÑO : 20 AÑOS
POBLACION FUTURA : 960 HAB.

H-2. ANALISIS DEL SISTEMA


SISTEMA INTERCONECTADO RED PRIMARIA SISTEMA AISLADO

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL TRONCAL X TERMICA


HIDRAULICO
SISTEMA INTERCONECTADO REGIONAL X DERIVACION ENERGIA NO CONVENCIONAL

TIPO DE TENSION DE LA RED SECUNDARIA LONGITUD

380/220 X POTENCIA DEL TRANSFORMADOR KVA


CONSUMO DE LA LOCALIDAD KW
440/220 COSTO KW / Hr. SOLES
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H-3. COMPONENTES DE LA RED SECUNDARIA O SISTEMA FOTOVOLTAICO


DEL PROYECTO
CANTIDAD UNIDAD
O. PRELIMINARES 1.00 GB.
CANTIDAD DE POSTES 80.00 UND.
CANTIDAD DE PASTORALES C/EQ. DE ILUMINACION 80.00 UND.
CANTIDAD DE ARMADOS 120.00 UND.
METRADO DE CABLES 12,000.00 ML.
CANTIDAD DE RETENIDAS 120.00 UND.
CANTIDAD DE PUESTAS A TIERRA 10.00 UND.
CANTIDAD DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 220.00 UND.
CANTIDAD DE PANELES FOTOVOLTAICOS 20.00 UND.
CANTIDAD DE BATERIAS 20.00 UND.
CANTIDAD DE KITS DOMICILIARIOS 20.00 UND.
H-4. COMENTARIOS

I. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


I-1. ANALISIS
CATEGORIAS CON PROYECTO
SIN PROYECTO
COMUNIDAD MUNICIPIO OTROS TOTAL S/. %
COSTO DE OPERACIÓN (Soles) 360.00 140.00 20.00 520.00 53.61%
. PERSONAL 100.00 50.00 20.00 170.00 17.53%
. INSUMOS 250.00 80.00 330.00 34.02%
. OTROS 10.00 10.00 20.00 2.06%
COSTO MANTENIMIENTO (Soles) 350.00 120.00 470.00 48.45%
. PERSONAL 100.00 100.00 10.31%
. INSUMOS 50.00 120.00 170.00 17.53%
. OTROS 200.00 200.00 20.62%
TOTAL 710.00 260.00 970.00 100.00%
SOSTENIMIENTO 8.08 Soles
INGRESOS Y EGRESOS POR FAMILIA

INGRESOS S/. por mes EGRESOS S/. por mes

I-2. COMENTARIOS

J. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


COSTO % COSTO COMUNIDAD OTROS
CONCEPTO
TOTAL SIN IGV IGV FONCODES
CONSTRUCCION
MANO DE OBRA CALIFICADA 6,903.71 9.32% 6,903.71 0.00 6,903.71
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8,607.02 11.62% 7,746.32 0.00 7,746.32 860.70
MATERIALES NACIONALES 36,144.24 48.78% 31,124.52 5,019.72 36,144.24
MATERIALES INTERNACIONALES 0.00 0.00
EQUIPO/HERRAMIENTA 2,475.33 3.34% 2,204.09 271.24 2,475.33
FLETE 5,692.45 7.68% 5,692.45 0.00 5,692.45

COSTO DIRECTO 59,822.75 80.74% 53,671.09 5,290.96 58,962.05 860.70


GASTOS GENERALES 4,065.00 5.49% 4,065.00 0.00 4,065.00
UTILIDAD
COSTO DE OBRA 63,887.75 86.23% 57,736.09 5,290.96 63,027.05 860.70
GASTOS NUCLEO EJECUTOR 0.00 0.00
GASTOS PROMOCION 0.00
GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD 0.00
GASTOS REVISION VIABILIDAD 0.00
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION) 0.00
GASTOS RESIDENCIA DE OBRA 6,692.95 9.03% 6,692.95
GASTOS CAPACITACION TECNICA 1,228.00 1.66% 1,228.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION) 0.00
GASTOS SUPERVISION 2,232.00 3.01% 2,232.00
GASTOS REPLANTEO PROYECTO 0.00
GASTOS LIQUIDACION 50.00 0.07% 50.00
GASTOS TRANSFERENCIA 0.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION TECNICA) 0.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL) 0.00
GASTOS GESTION 0.00
GASTOS POR EMERGENCIA 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL ( S/. ) 74,090.70 100.00% 57,736.09 5,290.96 73,230.00 860.70
% APORTE 98.84% 1.16%
Fecha de actualizacion del presupuesto : 11/1/2022 Tasa de cambio: S/. 3.50 $. 20,922.86

K. ESTRUCTURA DE LA INVERSION 36,700.00


ELECTRIFICACION 12,691.00 UNIDAD COSTO S/FLETE %
O. PRELIMINARES 1.00 GB. 5,000.00 13.62%
CANTIDAD DE POSTES 80.00 UND. 2,000.00 5.45%
CANTIDAD DE PASTORALES C/EQ. DE ILUMINACION 80.00 UND. 1,000.00 2.72%
CANTIDAD DE ARMADOS 120.00 UND. 8,000.00 21.80%
METRADO DE CABLES 12,000.00 ML. 6,000.00 16.35%
CANTIDAD DE RETENIDAS 120.00 UND. 12,000.00 32.70%
CANTIDAD DE PUESTAS A TIERRA 10.00 UND. 1,500.00 4.09%
CANTIDAD DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 220.00 UND. 1,200.00 3.27%
CANTIDAD DE PANELES FOTOVOLTAICOS 20.00 UND.
CANTIDAD DE BATERIAS 20.00 UND.
CANTIDAD DE KITS DOMICILIARIOS 20.00 UND.
100.00%
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - ELECTRIFICACION

L. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTA


L-1. EFICIENCIA ECONOMICA
LINEA ESPECIFICA : REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACION JORNALES Y EMPLEOS GENERADOS
REGION GEOGRAFICA : SELVA
NUMERO DE JORNALES GENERADOS
NORMA PROYECTO 1,354.45
COSTO/ML : S/. 55.00 S/. 4.51
COSTO/FAMILIA : S/. 1,670.00 S/. 451.09 CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)
COSTO/PANEL : 17.36

CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES


8.68

L-2. COMENTARIOS

M. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION
ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDER

N. RESPONSABLES DE LA EVALUACION

GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
EVALUADOR DE PROYECTOS: LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDO X FIRMA
FECHA DE VISITA DE CAMPO: 24-Mar-04
FECHA DE EVALUACION: 30-Mar-04

APELLIDOS Y NOMBRES
EVALUADOR ZONAL: PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRA X FIRMA
FECHA: 5-Apr-04

EVALUADOR GENERAL: - FIRMA


FECHA: -
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - AGUA Y SANEAMIENTO

A. INFORMACION GENERAL
A-1. DEL PROYECTO
NUMERO DE EXPEDIENTE : 12990228
NOMBRE DEL PROYECTO : AGUA POTABLE Y LETRINAS SANTA ROSA PUÑIZAS
SOLICITANTE : NUCLEO EJECUTOR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 74,090.70
APORTE DE FONCODES : S/. 73,230.00
PLAZO DE EJECUCION : 3.0 MESES

A-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCION


FUENTE DE FINANCIAMIENTO MODALIDAD DE EJECUCION
BID BM-PEAR
JBIC BM-PRONASAR ADMINISTRACION DIRECTA X
ROGL X OTROS CONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION
ESPECIFICAR
A-3. UBICACION
REGION : CACERES REGION GEOGRAFICA AREA
DEPARTAMENTO : JUNIN COSTA URBANA
PROVINCIA : CHANCHAMAYO SIERRA RURAL X
DISTRITO : SAN LUIS DE SHUARO SELVA X
LOCALIDAD : Anexo SANTA ROSA DE PUNIZAS ALTITUD 750.00 m.s.n.m.

A-4. NOMENCLATURA
AREA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SECTOR : SANEAMIENTO
SUB SECTOR : CONST. Y MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SISTEMAS DE DESAGUES Y DISPOSICION DE EXCRETAS
LINEA ESPECIFICA : CONST. Y MEJORAMIENTO DE POZOS ARTESANALES CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONST. Y MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE X CONST. Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DESAGUE

A-5. COMPONENTES DEL PROYECTO


REHABILITACION : CAPACITACION :
AMPLIACION : OTROS :
REEMPLAZO :
NUEVO : X

B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS


B-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS
EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SI X NO
EL RECURSO HIDRICO ESTA DISPONIBLE EN CANTIDAD SUFICIENTE SI X NO
LAS AGUAS SERVIDAS RECIBIRAN TRATAMIENTO SI NO X
SE CUENTA CON LA POSESION O PERMISO DE USO EN LOS TERRENOS DONDE SE PROYECTA LA LINEA SI NO X
DE CONDUCCION, EL EMISOR Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO
B-2. COMENTARIOS

EL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTÁN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.

C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL


C-1. RESPONSABLES

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN : JUNTA ADMINISTRADORA


GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
PROYECTISTA : PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDO X
EVALUADOR DE PROYECTOS : ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANA X
CAPACITADOR : POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIAN X

EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEA SI X NO


EXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCAL SI NO X

NUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR : 2


NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 19
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 49

C-2. COMENTARIOS

EN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA
COMUNIDAD.

D. DESCRIPCION DEL PROYECTO


D-1. DESCRIPCION

EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMNISTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD BENEFICIARIA, EL SISTEMA DE AGUA SERA POR GRAVEDAD. LA CAPTACIONSERÁ DEL RIO HUALLAGA Y TENDRÁ UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO CON PREFILTRO, FILTRO. ASIMISMO, SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE 60 LETRINAS A NIVEL DOMICILIARIO, INCLUYENDO DOS MAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO.

D-2. COMENTARIOS
EL TERRENO DONDE SE UBICARÁ EL PROYECTO TIENE UNA TOPOGRAFIA POCO ACCIDENTADA, LO QUE PERMITE QUE EL SISTEMA DE AGUA SEA POR GRAVEDAD. ASIMISMO, SE HA PROYECTADO CONSTRUIR UN CERCO
PERIMETRICO EN LA CAPTACION Y EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO TODA VEZ QUE HAY TRANSIDO FLUIDO DE ANIMALES DE PASTOREO Y DE CARGA.

E. ESTADO ACTUAL
E-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUAL DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
EXISTE : NO EXISTE : X
COBERTURA PARCIAL : CUBRE TODA LA POBLACION :

ESTADO FISICO BUENO : DETERIORADO :

ESTADO FUNCIONAL BUENO : DEFICIENTE EN DESUSO :

ANTIGUEDAD AÑOS :

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO SI X NO


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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - AGUA Y SANEAMIENTO

E-2. SITUACION DEL SERVICIO ACTUAL DE ALCANTARILLADO


SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EXISTE : NO EXISTE : X
COBERTURA PARCIAL : CUBRE TODA LA POBLACION :

ESTADO FISICO BUENO : DETERIORADO :

ESTADO FUNCIONAL BUENO : DEFICIENTE EN DESUSO :

SISTEMA DE TRATAMIENTO TIENE : NO TIENE

ANTIGUEDAD AÑOS :

F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


F-1. BENEFICIARIOS DIRECTOS
LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 22 132 66 66 17

TOTAL 22 132 66 66 17
F-2. POBLACION TOTAL
LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 22 132 66 66 17

TOTAL 22 132 66 66 17
F-3. CAUSAS DE MORBI-MORTALIDAD F-4. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
ENFERMEDADES DIARREICAS
INFECCIONES RESPIRATORIAS TMI = 80 por mil
ENFERMEDADES GINECO - OBSTETRICAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

F-5. VIA DE ACCESO A LA OBRA


DE : A: TIPO DE VIA MEDIO DE TRASPORTE DISTANCIA (KM) TIEMPO (H)
LA MERCED SAN LUIS DE SHUARO CARRETERA AFIRMADA VEHICULO MOTORIZADO 40.00 1.00
SAN LUIS DE SHUARO STA ROSA PUÑIZAS TROCHA VEHICULO MOTORIZADO 8.00 1.00

F-6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS


AGUA POTABLE % DISPOSICION DE EXCRETAS %
RED PUBLICA : 0.00% LETRINA HOYO SECO : 1.00%
POZO : 1.00% LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO : 0.00%
RED PUBLICA DE DESAGUE : 0.00%
AIRE LIBRE : 99.00%
OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO % ELECTRICIDAD %
CANAL DE RIEGO : 100.00% RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD : 0.00%
GENERADOR : 0.00%

F-7. SITUACION DE BENEFICIARIOS

POBRE EXTREMO X MUY POBRE POBRE REGULAR

F-8. GRUPOS INDIGENAS


COMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENA IDIOMA O DIALECTO
SHIPIBO : CASTELLANO : X
ASHANINKA : AYMARA :
UROS : QUECHUA :
OTROS (ESPECIFICAR) : OTROS (Especificar) :
COMUNIDAD CAMPESINA : X
OTROS (ESPECIFICAR) :
F-9. COMENTARIOS
LA ZONA DONDE SE UBICA LA POBLACION BENEFICIARIA ES DE FACIL ACCESO. ASIMISMO, LA SITUACION DE LOS BENEFICIARIOS EN POBREZA NO LES PERMITE DESARROLLAR SUS CAPACIDADES, RAZON POR LA
CUAL EL PROYECTO CONTRIBUIRA A QUE REFUERCEN SU CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE ESTA FORMA SEAN GESTORES DE SU PROPIO DESARROLLO.

G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO


G-1. CATEGORIA AMBIENTAL (AGUA POTABLE) G-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (AGUA)

CATEGORIA (1, 2 ó 3) 3 COSTO EN SOLES: 3,800.00

G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (AGUA POTABLE) G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (AGUA POTABLE)
1. CAPTACION MUY ACCESIBLE 1. CERCO DE PROTECCION A LA CAPTACION
2. ALTERACION DEL BALANCE HIDRICO 2. REFORESTAR PARTE ALTA DE LA CUENCA
3. ACCIDENTES FATALES 3. CERCO DE PROTECCION A LA PLANTA DE TRATMIENTO
4. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS 4. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION

G-5. CATEGORIA AMBIENTAL (ELIMINACION DE EXCRETAS) G-6. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (ELIM. EXCRETAS)

CATEGORIA (1, 2 ó 3) 2 COSTO EN SOLES: 1,150.00

G-7. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (ELIMINACION DE EXCRETAS) G-8. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (ELIMINACION DE EXCRETAS)
1. CONTAMINACION DE QUEBRADA 1. INCLUIR TRATAMIENTO SECUNDARIO
2. CONTAMINACION DEL AGUA 2. ALEJAR LETRINAS A 20 MTS. DE LOS POZOS
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FICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICA


INFRAESTRUCTURA SOCIAL - AGUA Y SANEAMIENTO

H. NORMATIVIDAD
RURAL URBANO MARGINAL
COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA
DOTACIONES ( LT./HAB./DIA ) ( LT./HAB./DIA )
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 60 50 70 150 120 150
2. PILETAS 30 30 30 30 30 30

COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA


DIAMETROS PULGADA PULGADA
DIAMETRO MINIMO - RED AGUA 3/4" 3/4" 3/4" 3" 3" 3"
DIAMETRO MINIMO - RED DESAGUE 6" 6" 6" 6" 6" 6"

I. DIMENSIONAMIENTO
I-1. ANALISIS DE LA DEMANDA
POBLACION ACTUAL : 132 HAB. r: 3.00% PERIODO DE DISEÑO : 20 AÑOS
POBLACION FUTURA : 211 HAB.
DOTACION PROYECT0: 70 LT./HAB./DIA
I-2. ANALISIS DE LOS RECURSOS
FUENTE DE AGUA : CAPTACION DEL AGUA:
SUBTERRANEA MANANTIAL POZO ARTESANAL POZO DOMICILIARIO
RIO X QUEBRADA CANAL O ACEQUIA LAGO
SUPERFICIAL X
TIPO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
LLUVIA GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO X BOMBEO SIN TRATAMIENTO
GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO BOMBEO CON TRATAMIENTO
CAUDAL PROMEDIO 0.80 LT/SG. ESTIAJE : 0.55 LT/SG. AVENIDA : 1.00 LT/SG.
DISPOSICIÓN FINAL DEL AGUA RESIDUAL :

RIO X QUEBRADA INFILTRACION OTROS REUSO

CAUDAL DEL CUERPO RECEPTOR 350 LT/SG. ESTIAJE : 25 LT/SG.

TOPOGRAFIA (%) PLANA 80% ONDULADA 15% ACCIDENTADA 5%

TIPO DE SUELO (%)


TIERRA SUELTA 85% ROCA DURA 10% ROCA SUELTA 5%

I-3. COMPONENTES DE AGUA POTABLE


AGUA POTABLE SIN PROYECTO DEL PROYECTO
CANTIDAD UNIDAD CAPACIDAD CANTIDAD UNIDAD CAPACIDAD
CAPTACION UND. 1.00 UND.
DESARENADOR UND. 0.00 UND.
SEDIMENTADOR UND. 0.00 UND.
PREFILTRO DE GRAVA UND. 0.00 UND.
FILTRO LENTO UND. 0.00 UND.
CAMARA DE BOMBEO UND. 0.00 UND.
LINEA CONDUCCION ML. 83.00 ML.
LINEA DE IMPULSION ML. 0.00 ML.
RED DISTRIBUCION ML. 2765.00 ML.
CAM.ROMPE PRESION N° 6 UND. 4.00 UND.
RESERVORIO UND. M3 1.00 UND. 6.00 M3
CAM.ROMPE PRESION N° 7 UND. 0.00 UND.
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND. 0.00 UND.
LAVADEROS DOMICILIARIOS UND. 0.00 UND.
PILETAS PUBLICAS UND. 6.00 UND.
POZOS UND. UND.
I-4. COMPONENTES DE ELIMINACION DE EXCRETAS
DESAGUE SIN PROYECTO CON PROYECTO
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
REDES COLECTORAS ML ML TIPO DE SISTEMA
EMISOR ML ML
BUZONES UND. UND. CONVENCIONAL CONDOMINIAL
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND. UND.
CONEXIONES INTRA- DOMICILIARIAS UND. UND.
SISTEMA DE TRATAMIENTO CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
TANQUE SEPTICO UND. UND.
POZOS DE PERCOLACION UND. UND.
ZANJAS DE PERCOLACION UND. UND.
TANQUE IMHOFF UND. UND.
LECHO DE SECADO UND. UND.
FILTRO BIOLOGICO UND. UND.
LAGUNAS PRIMARIAS UND. UND.
LAGUNAS SECUNDARIAS UND. UND.
LAGUNAS ANEROBIAS UND. UND.

LETRINAS CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD


LETRINA PUBLICA 0.00 UND. 0.00 UND.
LETRINA DOMICILIARIA 0.00 UND. 22.00 UND.
I-5. COMENTARIOS

LA CAPTACION Y LAS OBRAS QUE SIRVEN PARA POTABILIZAR EL AGUA SERAN DE CONCRETO ARMADO. ASIMISMO, LAS CAMARAS ROMPE PRESION SERAN DE CONCRETO. EL RESERVORIO TAMBIEN SERA DE CONCRETO
ARMADO.

J. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


J-1. ANALISIS
CATEGORIAS CON PROYECTO
SIN PROYECTO
COMUNIDAD MUNICIPIO OTROS TOTAL S/. %
COSTO DE OPERACIÓN (Soles) 100.00 100.00 50.00%
. PERSONAL 100.00 100.00 50.00%
. INSUMOS
. OTROS
COSTO MANTENIMIENTO (Soles) 100.00 100.00 50.00%
. PERSONAL 100.00 100.00 50.00%
. INSUMOS
. OTROS
TOTAL 200.00 200.00 100.00%
CUOTA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA (POR FAMILIA) 9.09 Soles
J-2. COMENTARIOS

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, LA MISMA QUE RECIBIRA CAPACITACION PARA DARLE UNA ADECUADA OPERACIÓN AL SISTEMA, COBRO DE
TARIFAS Y MENTENIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA.
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FICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICA


INFRAESTRUCTURA SOCIAL - AGUA Y SANEAMIENTO

K. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


COSTO % COSTO COMUNIDAD OTROS
CONCEPTO
TOTAL SIN IGV IGV FONCODES
CONSTRUCCION
MANO DE OBRA CALIFICADA 6,903.71 9.32% 6,903.71 0.00 6,903.71
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8,607.02 11.62% 7,746.32 0.00 7,746.32 860.70
MATERIALES NACIONALES 36,144.24 48.78% 31,124.52 5,019.72 36,144.24
MATERIALES INTERNACIONALES 0.00 0.00
EQUIPO/HERRAMIENTA 2,475.33 3.34% 2,204.09 271.24 2,475.33
FLETE 5,692.45 7.68% 5,692.45 0.00 5,692.45

COSTO DIRECTO 59,822.75 80.74% 53,671.09 5,290.96 58,962.05 860.70


GASTOS GENERALES 4,065.00 5.49% 4,065.00 0.00 4,065.00
UTILIDAD
COSTO DE OBRA 63,887.75 86.23% 57,736.09 5,290.96 63,027.05 860.70
GASTOS NUCLEO EJECUTOR 0.00 0.00
GASTOS PROMOCION 0.00
GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD 0.00
GASTOS REVISION VIABILIDAD 0.00
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION) 0.00
GASTOS RESIDENCIA DE OBRA 6,692.95 9.03% 6,692.95
GASTOS CAPACITACION TECNICA 1,228.00 1.66% 1,228.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION) 0.00
GASTOS SUPERVISION 2,232.00 3.01% 2,232.00
GASTOS REPLANTEO PROYECTO 0.00
GASTOS LIQUIDACION 50.00 0.07% 50.00
GASTOS TRANSFERENCIA 0.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION TECNICA) 0.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL) 0.00
GASTOS GESTION 0.00
GASTOS POR EMERGENCIA 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL ( S/. ) 74,090.70 100.00% 57,736.09 5,290.96 73,230.00 860.70
% APORTE 98.84% 1.16%
Fecha de actualizacion del presupuesto : 11/1/2022 Tasa de cambio: S/. 3.50 $. 20,922.86

L. ESTRUCTURA DE LA INVERSION
AGUA UNIDAD COSTO S/FLETE % DESAGUE UNIDAD COSTO S/FLETE %
CAPTACION 1.00 UND. 1,600.32 4.71% REDES COLECTORAS ML
DESARENADOR 0.00 UND. 0.00 EMISOR ML
SEDIMENTADOR 0.00 UND. 0.00 BUZONES UND.
PREFILTRO DE GRAVA 0.00 UND. 0.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND.
FILTRO LENTO 0.00 UND. 0.00 CONEXIONES INTRA- DOMICILIARIAS UND.
CAMARA DE BOMBEO 0.00 UND. 0.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO
LINEA CONDUCCION 83.00 ML. 699.59 2.06% TANQUE SEPTICO UND.
LINEA DE IMPULSION 0.00 ML. 0.00 ZANJAS DE PERCOLACION UND.
RED DISTRIBUCION 2,765.00 ML. 21,816.06 64.24% LECHO DE SECADO UND.
CAM.ROMPE PRESION N° 6 4.00 UND. 2,959.17 8.71% POZOS DE PERCOLACION UND.
RESERVORIO 1.00 UND. 4,448.71 13.10% TANQUE IMHOFF UND.
CAM.ROMPE PRESION N° 7 0.00 UND. 0.00 FILTRO BIOLOGICO UND.
CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.00 UND. 0.00 LAGUNAS PRIMARIAS UND.
LAVADEROS DOMICILIARIOS 0.00 UND. 0.00 LAGUNAS SECUNDARIAS UND.
PILETAS PUBLICAS 6.00 UND. 2,436.31 7.17% LAGUNAS ANEROBIAS UND.
POZOS UND. LETRINAS 0.00
LETRINA PUBLICA UND. 0.00
33,960.16 100.00% LETRINA DOMICILIARIA 22.00 UND. 18,529.90 100.00%
18,529.90
M. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTA
M-1. EFICIENCIA ECONOMICA
LINEA ESPECIFICA : CONST. Y MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE JORNALES Y EMPLEOS GENERADOS
REGION GEOGRAFICA : SELVA
NUMERO DE JORNALES GENERADOS
NORMA PROYECTO 1,354.45
COSTO / ML : S/. 191.00 S/. 12.30
COSTO / FAMILIA : S/. 2,880.00 S/. 1,591.88 CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)
17.36
LINEA ESPECIFICA : CONSTRUCCION DE LETRINAS
NORMA PROYECTO CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES
COSTO / LETRINA : S/. 1,515.00 S/. 868.59 8.68
COSTO / FAMILIA : S/. 1,690.00 S/. 868.59

M-2. COMENTARIOS

DE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO LINEAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO POR FAMILIA DEL
PROYECTO ES CERCA DEL 55% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA. POR OTRO LADO, CON RESPECTO AL COSTO POR LETRINA Y POR FAMILIA, LO PROYECTADO REPRESENTA EL 57% Y EL 51% RESPECTIVAMENTE.

N. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION
ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DEMANDANTES.

O. RESPONSABLES DE LA EVALUACION

GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
EVALUADOR DE PROYECTOS: LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDO X FIRMA
FECHA DE VISITA DE CAMPO: 24-Mar-04
FECHA DE EVALUACION: 30-Mar-04

APELLIDOS Y NOMBRES
EVALUADOR ZONAL: PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRA X FIRMA
FECHA: 5-Apr-04

EVALUADOR GENERAL: - FIRMA


FECHA: -
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A-1. DEL PROYECTO


NUMERO DE EXPEDIENTE : 12990228
NOMBRE DEL PROYECTO : TROCHA SANTA ROSA
SOLICITANTE : NUCLEO EJECUTOR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 74,090.70
APORTE DE FONCODES : S/. 73,230.00
PLAZO DE EJECUCION : 3.0 MESES

A-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCION


FUENTE DE FINANCIAMIENTO MODALIDAD DE EJECUCION
BID BM-PEAR
JBIC BM-PRONASAR ADMINISTRACION DIRECTA X
ROGL X OTROS CONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION
ESPECIFICAR
A-3. UBICACION
REGION : CACERES REGION GEOGRAFICA AREA
DEPARTAMENTO : JUNIN COSTA URBANA
PROVINCIA : CHANCHAMAYO SIERRA X RURAL X
DISTRITO : SAN LUIS DE SHUARO SELVA
LOCALIDAD : Anexo SANTA ROSA DE PUNIZAS ALTITUD 750.00 m.s.n.m.

A-4. NOMENCLATURA
AREA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SECTOR : TRANSPORTE
SUB SECTOR : CONST. Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE PUENTES
LINEA ESPECIFICA : CONST. Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CONST. Y MEJORAMIENTO DE PUENTES CARROZABLES
CONST. Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES CONST. Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES X

A-5. COMPONENTES DEL PROYECTO


REHABILITACION : CAPACITACION :
AMPLIACION : OTROS :
REEMPLAZO :
NUEVO : X

B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS


B-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS
EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SI X NO
EL CAMINO UNE DOS LOCALIDADES SI X NO
EL PUENTE CARROZABLE FORMA PARTE DE UNA VIA EXISTENTE SI NO
SE CUENTA CON LA POSESION O PERMISO DE USO EN LOS TERRENOS DONDE SE PROYECTA LA VIA SI X NO
CARROZABLE O EL PUENTE
B-2. COMENTARIOS

EL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTÁN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.

C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL


C-1. RESPONSABLES

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN : COMITÉ DE ADMINISTRACION


GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
PROYECTISTA : PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDO X
EVALUADOR DE PROYECTOS : ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANA X
CAPACITADOR : POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIAN X

EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEA SI X NO


EXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCAL SI NO X

NUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR : 2


NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 19
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 49

C-2. COMENTARIOS

EN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA
COMUNIDAD.

D. DESCRIPCION DEL PROYECTO


D-1. DESCRIPCION

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA TROCHA CARROZABLE DE 6.4 KMS. CON UN ANCHO DE VIA DE 4.5 MTS. CONTEMPLA LA COSNTRUCCION DE 4 ALCANTARILLAS Y DOS PONTONES DE MADERA
ROLLIZA. LA VIA CARROZABLE UNIRA LOS CENTROS POBLADOS DE URCASHA CON LOS MOLINOS.

D-2. COMENTARIOS
EL TERRENO DONDE SE UBICARÁ EL PROYECTO TIENE UNA TOPOGRAFIA POCO ACCIDENTADA, LO QUE PERMITE QUE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS SEA MODERADO. ASIMISMO, LA VIA CARROZABLE CRUZARÁ CUATRO
PEQUEÑAS QUEBRADAS Y UN RIACHUELO QUE SE CARGA EN EPOCAS DE LLUVIAS.

E. ESTADO ACTUAL
E-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUAL
INFRAESTRUCTURA VIAL
EXISTE : NO EXISTE : X

ESTADO FISICO BUENO : DETERIORADO :

ESTADO FUNCIONAL BUENO : DEFICIENTE EN DESUSO :

ANTIGUEDAD AÑOS :

NIVEL DE SUPERFICIE DE RODADURA :


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F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


F-1. BENEFICIARIOS DIRECTOS
LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 22 132 66 66 17

TOTAL 22 132 66 66 17
F-2. POBLACION TOTAL
LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 22 132 66 66 17

TOTAL 22 132 66 66 17
F-3. VIA DE ACCESO A LA OBRA
DE : A: TIPO DE VIA MEDIO DE TRASPORTE DISTANCIA (KM) TIEMPO (H)
LA MERCED SAN LUIS DE SHUARO CARRETERA AFIRMADA VEHICULO MOTORIZADO 40.00 1.00
SAN LUIS DE SHUARO STA ROSA PUÑIZAS TROCHA VEHICULO MOTORIZADO 8.00 1.00

F-4. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS F-5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS


AGUA POTABLE % DISPOSICION DE EXCRETAS %
RED PUBLICA 0.00% LETRINA HOYO SECO 1.00% AGRICULTURA 20.00%
POZO 1.00% LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO 0.00% GANADERIA 50.00%
RED PUBLICA DE DESAGUE 0.00% MINERIA 5.00%
AIRE LIBRE 99.00% SERVICIOS 20.00%
OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO % ELECTRICIDAD % OTROS 5.00%
CANAL DE RIEGO 99.00% RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD 0.00% 100.00%
GENERADOR 0.00%

F-6. SITUACION DE BENEFICIARIOS

POBRE EXTREMO X MUY POBRE POBRE REGULAR

F-7. GRUPOS INDIGENAS


COMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENA IDIOMA O DIALECTO
SHIPIBO : CASTELLANO : X
ASHANINKA : AYMARA :
UROS : QUECHUA :
OTROS (ESPECIFICAR) : OTROS (Especificar) :
COMUNIDAD CAMPESINA : X
OTROS (ESPECIFICAR) :
F-8. COMENTARIOS
LA ZONA DONDE SE UBICA LA POBLACION BENEFICIARIA ES DE FACIL ACCESO. ASIMISMO, LA SITUACION DE LOS BENEFICIARIOS EN POBREZA NO LES PERMITE DESARROLLAR SUS CAPACIDADES, RAZON POR LA CUAL
EL PROYECTO CONTRIBUIRA A QUE REFUERCEN SU CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE ESTA FORMA SEAN GESTORES DE SU PROPIO DESARROLLO.

G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO


G-1. CATEGORIA AMBIENTAL (CAMINOS) G-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (CAMINOS)

CATEGORIA (1, 2 ó 3) 2 COSTO EN SOLES: 3,800.00

G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (CAMINOS) G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (CAMINOS)

1. ALTERACION DEL BALANCE HIDRICO 1. REFORESTAR PARTE ALTA DE LA CUENCA


2. ACCIDENTES FATALES 2. CERCO DE PROTECCION
3. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS 3. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA VIA

G-5. CATEGORIA AMBIENTAL (PUENTES) G-6. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (PUENTES)

CATEGORIA (1, 2 ó 3) COSTO EN SOLES:

G-7. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) (PUENTES) G-8. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL (PUENTES)

H. DIMENSIONAMIENTO
H-1. PARAMETROS CLIMATICOS
DATOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES
PERIODO DE PRECIPITACION PLUVIAL MES 6.00 DESDE OCTUBRE HASTA MARZO
ALTITUD msnm 1,100.00
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL ºC 25.00
PENDIENTE PROMEDIO DEL TRAZO % 5.00
NIVEL DE MAXIMA AVENIDA (para Puentes) msnm 5,450.00
NIVEL EN EPOCA DE ESTIAJE (para Puentes) msnm 4,444.00
H-2. COMPONENTES DEL PROYECTO
CAMINOS VECINALES
TIPO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES
CONSTRUCCION (LONG.) km 5.40 EL ANCHO DE LA TROCHA ES DE 4.5 MTS.
MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD) km 2.00 EL ANCHO DE LA TROCHA ES DE 4.5 MTS.
MURO DE CONTENCION(LONG.) ml 100.00 LA ALTURA PROMEDIO DEL MURO ES DE 2.5 MTS.
PUENTES/ LUZ ml 25.00 SON 2 PUENTES, UNO DE 12 Y EL OTRO DE 13 MTS
PONTONES ml 10.00 SON 3 PONTONES, DE 2 MTS., 3 MTS. Y 5 MTS.
ALCANTARILLAS un. 5.00 SON 2 ALCANTARILLAS DE 5 MTS. Y 3 DE 6 MTS.
BADENES ml 10.00 EL ANCHO DEL BADEN ES DE 5 MTS.
VEREDAS PEATONALES
TIPO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES
CONSTRUCCION (LONG.) ml 5,250.00 EL ANCHO DE LA VEREDA ES DE 2 MTS.
MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD) ml 1,250.00 EL ANCHO DE LA VEREDA ES DE 2 MTS.
ALCANTARILLAS un. 4.00 SON 2 ALCANTARILLAS DE 5 MTS. Y 2 DE 6 MTS.
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PUENTES CARROZABLES
TIPO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES
CONSTRUCCION (LONG.) ml 25.00 EL ANCHO DEL PUENTE ES DE 5 MTS.
MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD) ml 10.00 EL ANCHO DEL PUENTE ES DE 5 MTS.
MURO DE CONTENCION(LONG.) ml 18.00 LA ALTURA PROMEDIO DEL MURO ES DE 4.5 MTS.
ACCESOS ml 600.00 EL ANCHO DE LOS ACCESOS ES DE 5 MTS.
PUENTES PEATONALES
TIPO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES
CONSTRUCCION (LONG.) ml 45.00 EL ANCHO DEL PUENTE ES DE 1.80 MTS.
MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD) ml 20.00 EL ANCHO DEL PUENTE ES DE 1.80 MTS.
MURO DE CONTENCION(LONG.) ml 24.00 LA ALTURA PROMEDIO DEL MURO ES DE 6.5 MTS.
ACCESOS ml 450.00 EL ANCHO DE LOS ACCESOS ES DE 3 MTS.
H-3 PRODUCCION
CULTIVOS TONELADAS POR AÑO CRIANZA DE ANIMALES NUMERO DE CABEZAS
PAPA : 45.00 VACUNO : 4,500
MAIZ : 15.00 CAPRINO : 6,000
HABAS : 34.00 PORCINO : 1,500
TRIGO : 11.00 AUQUENIDOS : 250

I. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


I-1. ANALISIS
CATEGORIAS CON PROYECTO
SIN PROYECTO
COMUNIDAD MUNICIPIO OTROS TOTAL S/. %
COSTO DE OPERACIÓN (Soles) 120.00 100.00 220.00 47.83%
. PERSONAL 100.00 30.00 130.00 28.26%
. INSUMOS 10.00 20.00 30.00 6.52%
. OTROS 10.00 50.00 60.00 13.04%
COSTO MANTENIMIENTO (Soles) 125.00 115.00 240.00 52.17%
. PERSONAL 100.00 25.00 125.00 27.17%
. INSUMOS 10.00 35.00 45.00 9.78%
. OTROS 15.00 55.00 70.00 15.22%
TOTAL 245.00 215.00 460.00 100.00%
I-2. COMENTARIOS
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, LA MISMA QUE RECIBIRA CAPACITACION PARA DARLE UNA ADECUADA OPERACIÓN AL SISTEMA, COBRO DE
TARIFAS Y MENTENIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA.

J. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


COSTO % COSTO COMUNIDAD OTROS
CONCEPTO
TOTAL SIN IGV IGV FONCODES
CONSTRUCCION
MANO DE OBRA CALIFICADA 6,903.71 9.32% 6,903.71 0.00 6,903.71
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8,607.02 11.62% 7,746.32 0.00 7,746.32 860.70
MATERIALES NACIONALES 36,144.24 48.78% 31,124.52 5,019.72 36,144.24
MATERIALES INTERNACIONALES 0.00 0.00
EQUIPO/HERRAMIENTA 2,475.33 3.34% 2,204.09 271.24 2,475.33
FLETE 5,692.45 7.68% 5,692.45 0.00 5,692.45

COSTO DIRECTO 59,822.75 80.74% 53,671.09 5,290.96 58,962.05 860.70


GASTOS GENERALES 4,065.00 5.49% 4,065.00 0.00 4,065.00
UTILIDAD
COSTO DE OBRA 63,887.75 86.23% 57,736.09 5,290.96 63,027.05 860.70
GASTOS NUCLEO EJECUTOR 0.00 0.00
GASTOS PROMOCION 0.00
GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD 0.00
GASTOS REVISION VIABILIDAD 0.00
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION) 0.00
GASTOS RESIDENCIA DE OBRA 6,692.95 9.03% 6,692.95
GASTOS CAPACITACION TECNICA 1,228.00 1.66% 1,228.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION) 0.00
GASTOS SUPERVISION 2,232.00 3.01% 2,232.00
GASTOS REPLANTEO PROYECTO 0.00
GASTOS LIQUIDACION 50.00 0.07% 50.00
GASTOS TRANSFERENCIA 0.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION TECNICA) 0.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL) 0.00
GASTOS GESTION 0.00
GASTOS POR EMERGENCIA 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL ( S/. ) 74,090.70 100.00% 57,736.09 5,290.96 73,230.00 860.70
% APORTE 98.84% 1.16%
Fecha de actualizacion del presupuesto : 11/1/2022 Tasa de cambio: S/. 3.50 $. 20,922.86

K. ESTRUCTURA DE LA INVERSION
CAMINOS VECINALES
TIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO UNITARIO OBSERVACIONES
CONSTRUCCION (LONG.) km 5.40 195,000.00 36,111.11
MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD) km 2.00 45,000.00 22,500.00
MURO DE CONTENCION(LONG.) ml 100.00 9,500.00 95.00
PUENTES/ LUZ ml 25.00 170,000.00 6,800.00
PONTONES ml 10.00 40,000.00 4,000.00
ALCANTARILLAS un. 5.00 10,000.00 2,000.00
BADENES ml 10.00 12,000.00 1,200.00
481,500.00
VEREDAS PEATONALES
TIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO UNITARIO OBSERVACIONES
CONSTRUCCION (LONG.) ml 5,250.00 70,500.00 13.43
MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD) ml 1,250.00 89,033.76 71.23
ALCANTARILLAS un. 4.00 1,500.00 375.00
161,033.76
PUENTES CARROZABLES
TIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO UNITARIO OBSERVACIONES
CONSTRUCCION (LONG.) ml 25.00 215,000.00 8,600.00
MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD) ml 10.00 75,250.00 7,525.00
MURO DE CONTENCION(LONG.) ml 18.00 1,850.00 102.78
ACCESOS ml 600.00 18,000.00 30,000.00
310,100.00
PUENTES PEATONALES
TIPO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL COSTO UNITARIO OBSERVACIONES
CONSTRUCCION (LONG.) ml 45.00 84,000.00 1,866.67
MEJORAM./REHABIL. (LONGITUD) ml 20.00 33,900.00 1,695.00
MURO DE CONTENCION(LONG.) ml 24.00 2,500.00 104.17
ACCESOS ml 450.00 13,000.00 28,888.89
133,400.00
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - VIAL

L. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTA


L-1. EFICIENCIA ECONOMICA
JORNALES Y EMPLEOS GENERADOS
LINEA ESPECIFICA : CONST. Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES
REGION GEOGRAFICA : SIERRA NUMERO DE JORNALES GENERADOS
741.32
NORMA PROYECTO
COSTO / ML : S/. 5,240.00 S/. 1,202.90 CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)
COSTO / FAMILIA : S/. 1,197.00 S/. 2,460.47 9.50

CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES


4.75

L-2. COMENTARIOS

DE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO LINEAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO POR FAMILIA DEL
PROYECTO ES CERCA DEL 55% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA. POR OTRO LADO,

M. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION
ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDER

N. RESPONSABLES DE LA EVALUACION

GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
EVALUADOR DE PROYECTOS: LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDO X FIRMA
FECHA DE VISITA DE CAMPO: 24-Mar-04
FECHA DE EVALUACION: 30-Mar-04

APELLIDOS Y NOMBRES
EVALUADOR ZONAL: PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRA X FIRMA
FECHA: 5-Apr-04

EVALUADOR GENERAL: - FIRMA


FECHA: -
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FICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICA


INFRAESTRUCTURA SOCIAL - LOCAL COMUNAL

A. INFORMACION GENERAL
A-1. DEL PROYECTO
NUMERO DE EXPEDIENTE : 20020057
NOMBRE DEL PROYECTO : LOCAL COMUNAL SANTA RITA DE CASIAS
SOLICITANTE : NUCLEO EJECUTOR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 91,225.09
APORTE DE FONCODES : S/. 88,245.09
PLAZO DE EJECUCION : 3.5 MESES

A-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCION


FUENTE DE FINANCIAMIENTO MODALIDAD DE EJECUCION
BID BM-PEAR
JBIC BM-PRONASAR ADMINISTRACION DIRECTA X
ROGL X OTROS CONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION
ESPECIFICAR
A-3. UBICACION
REGION : CACERES REGION GEOGRAFICA AREA
DEPARTAMENTO : JUNIN COSTA X URBANA
PROVINCIA : CHANCHAMAYO SIERRA RURAL X
DISTRITO : SAN LUIS DE SHUARO SELVA
LOCALIDAD : SANTA RITA DE CASIAS ALTITUD 400.00 m.s.n.m.

A-4. NOMENCLATURA
AREA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SECTOR : APOYO COMUNITARIO
SUB SECTOR : CONST. Y MEJORAMIENTO CENTROS COMUNALES
LINEA ESPECIFICA : CONST. Y MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES

A-5. COMPONENTES DEL PROYECTO


REHABILITACION : CAPACITACION :
AMPLIACION : MOBILIARIO / EQUIPOS :
REEMPLAZO : OTROS :
NUEVO : X

B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS


B-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS
EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SI X NO
SE CUENTA CON LA POSESION O PERMISO DE USO EN LOS TERRENOS DONDE SE PROYECTA LA LINEA SI X NO
DE CONDUCCION, EL EMISOR Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO
B-2. COMENTARIOS

EL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTÁN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.

C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL


C-1. RESPONSABLES

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN : JUNTA ADMINISTRADORA


GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
PROYECTISTA : PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDO X
EVALUADOR DE PROYECTOS : ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANA X
CAPACITADOR : POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIAN X

EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEA SI X NO


EXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCAL SI NO X

NUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR : 2


NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 19
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 49

C-2. COMENTARIOS

EN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA
COMUNIDAD.

D. DESCRIPCION DEL PROYECTO


D-1. TERRENO

AREA TOTAL 350.00 m2. AREA CONSTRUIDA 125.00 m2. AREA DISPONIBLE 225.00 m2.

D-2. MATERIAL DE COSNTRUCCION ERROR: MARCAR SOLO UN MATERIAL DE CONSTRUCCION

LADRILLO X ADOBE X MADERA

D-3. DESCRIPCION

EL PROYECTO CONSISTE EN LA COSNTRUCCION DE UN LOCAL COMUNAL TIPICO. CUENTA CON UN AMBIENTE PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE COSTURA. ASIMISMO, CUENTA CON UN AMBIENTE ESPECIAL PARA
COMEDOR QUE SE USARA PARA EL DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA.

D-4. COMENTARIOS

EL TERRENO DONDE SE UBICARÁ EL PROYECTO TIENE UNA TOPOGRAFIA POCO ACCIDENTADA, LO QUE PERMITE QUE EXISTA POCO MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CIMENTACION DE LA EDIFICACION

E. ESTADO ACTUAL
E-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUAL

CONDICION DEL ESTABLECIMIENTO : PRESTADO X ALQUILADO PROPIO

ESTADO FISICO : BUENO REGULAR X DETERIORADO

ESTADO FUNCIONAL : BUENO DEFICIENTE X EN DESUSO

ANTIGÜEDAD DEL LOCAL : 35 AÑOS

MATERIAL DE CONSTRUCCION (%) : LADRILLO 10% ADOBE 50% OTROS 0%


MADERA 10% QUINCHA 30%
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - LOCAL COMUNAL

F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


F-1. BENEFICIARIOS DIRECTOS
LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 30 160 80 80 21

TOTAL 30 160 80 80 21
F-2. VIA DE ACCESO A LA OBRA
DE : A: TIPO DE VIA MEDIO DE TRASPORTE DISTANCIA (KM) TIEMPO (H)
LA MERCED SAN LUIS DE SHUARO CARRETERA AFIRMADA VEHICULO MOTORIZADO 40.00 1.00
SAN LUIS DE SHUARO STA ROSA PUÑIZAS TROCHA VEHICULO MOTORIZADO 8.00 1.00

F-3. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS


EN LA LOCALIDAD % EN EL ESTABLECIMIENTO %
RED PUBLICA DE AGUA POTABLE : 80.00% RED PUBLICA DE AGUA POTABLE : 10.00%
RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO : 30.00% RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO : 10.00%
POZO SEPTICO : 50.00% POZO SEPTICO : 10.00%
RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD : 30.00% RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD : 10.00%
OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO % ELECTRICIDAD %
CANAL DE RIEGO : 100.00% RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD : 0.00%
GENERADOR : 0.00%

F-4. SITUACION DE BENEFICIARIOS

POBRE EXTREMO X MUY POBRE POBRE REGULAR

F-5. GRUPOS INDIGENAS


COMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENA IDIOMA O DIALECTO
SHIPIBO : CASTELLANO : X
ASHANINKA : AYMARA :
UROS : QUECHUA :
OTROS (ESPECIFICAR) : OTROS (Especificar) :
COMUNIDAD CAMPESINA : X
OTROS (ESPECIFICAR) :
F-6. COMENTARIOS

LA POBLACION ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ES IMPOSIBLE EJECUTAR ELLOS MISMOS EL PROYECTO, EL CUAL ES NECESARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE SE
BENEFICIARA CON EL PROYECTO

G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO


G-1. CATEGORIA AMBIENTAL G-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

CATEGORIA (1, 2 ó 3) 2 COSTO EN SOLES: 1,890.00

G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

1. ACCIDENTES FATALES 1. CERCO DE PROTECCION A LA PLANTA DE TRATMIENTO


2. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS 2. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION

H. NORMATIVIDAD (Referencial)
AREA TOTAL SALON DE REUNIONES SSHH (ADULTOS) AMBIENTES ADMINISTRATIVOS OTROS ALMACEN/DEPOSITO

100 m2. a 280 m2. 50 m2. a 150 m2. menor a 20 m2. 12 m2. menor al 30% del Area del Salón de Reuniones

I. DIMENSIONAMIENTO
I-1. ANALISIS DE LA DEMANDA
FAMILIAS BENEFICIARIAS: 30 NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS: 21 N° DE HABITANTES: 160
I-2. ANALISIS DE LOS AMBIENTES
SIN PROYECTO DEL PROYECTO CON PROYECTO
AMBIENTES NORMA AREA déficit REHAB AMPLIAC REEMP NUEVO AREA Def / Sup
m2 m2 superávit m2 m2 m2 m2 m2 área
Salón de Reuniones 50.00 30.00 (20.00) (50.00)
Servicios Higiénicos 3.00 0.00 (3.00)
Ambiente Administrativo 12.00 10.00 (2.00) 25.00 100.00 100.00 88.00
Depósito 0.00
Otros 15.00 0.00 (15.00)
40.00 (22.00) 25.00 100.00 100.00
I-3. COMENTARIOS

ES NECESARIO PROYECTAR SERVICIOS HIGIENICOS. ASIMISMO, SE CONSIDERARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DEPOSITO.

J. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


J-1. ANALISIS
CATEGORIAS CON PROYECTO
SIN PROYECTO
COMUNIDAD MUNICIPIO OTROS TOTAL S/. %
COSTO DE OPERACIÓN (Soles) 140.00 25.00 165.00 49.25%
. PERSONAL 0.00 100.00 0.00 10.00 110.00 32.84%
. INSUMOS 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 8.96%
. OTROS 0.00 20.00 0.00 5.00 25.00 7.46%
COSTO MANTENIMIENTO (Soles) 145.00 25.00 170.00 50.75%
. PERSONAL 0.00 100.00 0.00 10.00 110.00 32.84%
. INSUMOS 0.00 20.00 0.00 10.00 30.00 8.96%
. OTROS 0.00 25.00 0.00 5.00 30.00 8.96%
TOTAL 285.00 50.00 335.00 100.00%
J-2. COMENTARIOS

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, LA MISMA QUE RECIBIRA CAPACITACION PARA DARLE UNA ADECUADA OPERACIÓN AL SISTEMA, COBRO DE
TARIFAS Y MENTENIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA.
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - LOCAL COMUNAL

K. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


COSTO % COSTO COMUNIDAD OTROS
CONCEPTO
TOTAL SIN IGV IGV FONCODES
CONSTRUCCION
MANO DE OBRA CALIFICADA 6,903.71 7.57% 6,903.71 0.00 6,903.71
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10,726.32 11.76% 7,746.32 0.00 7,746.32 2,980.00
MATERIALES NACIONALES 36,799.52 40.34% 31,124.52 5,675.00 36,799.52
MATERIALES INTERNACIONALES
EQUIPO/HERRAMIENTA 2,359.09 2.59% 2,204.09 155.00 2,359.09
FLETE 8,986.45 9.85% 5,692.45 3,294.00 8,986.45

COSTO DIRECTO 65,775.09 72.10% 53,671.09 9,124.00 62,795.09 2,980.00


GASTOS GENERALES 6,500.00 7.13% 6,500.00 0.00 6,500.00
UTILIDAD
COSTO DE OBRA 72,275.09 79.23% 60,171.09 9,124.00 69,295.09 2,980.00
GASTOS NUCLEO EJECUTOR 250.00 0.27% 100.00 150.00 250.00
GASTOS PROMOCION 0.00
GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD 800.00 0.88% 800.00
GASTOS REVISION VIABILIDAD 600.00 0.66% 600.00
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 3,000.00 3.29% 3,000.00
GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 700.00 0.77% 700.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION) 200.00 0.22% 200.00
GASTOS RESIDENCIA DE OBRA 4,000.00 4.38% 4,000.00
GASTOS CAPACITACION TECNICA 1,500.00 1.64% 1,500.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION) 2,000.00 2.19% 2,000.00
GASTOS SUPERVISION 5,000.00 5.48% 5,000.00
GASTOS REPLANTEO PROYECTO 200.00 0.22% 200.00
GASTOS LIQUIDACION 200.00 0.22% 200.00
GASTOS TRANSFERENCIA 100.00 0.11% 100.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION TECNICA) 100.00 0.11% 100.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL) 300.00 0.33% 300.00
GASTOS GESTION 0.00
GASTOS POR EMERGENCIA 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL ( S/. ) 91,225.09 100.00% 60,271.09 9,274.00 88,245.09 2,980.00
% APORTE 96.73% 3.27%
Fecha de actualizacion del presupuesto : 11/1/2022 Tasa de cambio: S/. 3.50 $. 25,212.88

L. ESTRUCTURA DE LA INVERSION
CONCEPTO COSTO DIRECTO S/. M2.
MEJORAMIENTO :
PRODUCCION Y/O APOYO
REHABILITACION : 500.00 25.00
AMPLIACION/REEMPLAZO/NUEVO : 56,288.64 100.00
FLETE : 8,986.45

MOBILIARIO / EQUIPAMIENTO :
CERCO PERIMETRICO :
OBRAS EXTERIORES :

0.00

M. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTA


M-1. EFICIENCIA ECONOMICA
JORNALES Y EMPLEOS GENERADOS
LINEA ESPECIFICA : CONST. Y MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES
REGION GEOGRAFICA : COSTA NUMERO DE JORNALES GENERADOS
1,675.99
NORMA PROYECTO
COSTO / M2. : S/. 864.00 S/. 562.89 CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)
18.42

CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES


10.74

M-2. COMENTARIOS

DE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO CUADRADO DEL LOCAL COMUNAL ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO POR FAMILIA DEL
PROYECTO ES CERCA DEL 55% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA.

N. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION
ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDER

O. RESPONSABLES DE LA EVALUACION

GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
EVALUADOR DE PROYECTOS: LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDO X FIRMA
FECHA DE VISITA DE CAMPO: 24-Mar-04
FECHA DE EVALUACION: 30-Mar-04

APELLIDOS Y NOMBRES
EVALUADOR ZONAL: PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRA X FIRMA
FECHA: 25-Apr-04

EVALUADOR GENERAL: - FIRMA


FECHA: -
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - SALUD

A. INFORMACION GENERAL
A-1. DEL PROYECTO
NUMERO DE EXPEDIENTE : 12990228
NOMBRE DEL PROYECTO : PUESTO DE SALUD CHUJI (REEMP)
SOLICITANTE : NUCLEO EJECUTOR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 114,152.52
APORTE DE FONCODES : S/. 113,032.52
PLAZO DE EJECUCION : 3.0 MESES

A-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCION


FUENTE DE FINANCIAMIENTO MODALIDAD DE EJECUCION
BID BM-PEAR
JBIC BM-PRONASAR ADMINISTRACION DIRECTA X
ROGL X OTROS CONCURSO DE PRECIOS POR INVITACION
ESPECIFICAR
A-3. UBICACION
REGION : CACERES REGION GEOGRAFICA AREA
DEPARTAMENTO : JUNIN COSTA URBANA
PROVINCIA : CHANCHAMAYO SIERRA X RURAL X
DISTRITO : SAN LUIS DE SHUARO SELVA
LOCALIDAD : Anexo SANTA ROSA DE PUNIZAS ALTITUD 1,790.00 m.s.n.m.

A-4. NOMENCLATURA
AREA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SECTOR : SALUD
SUB SECTOR : PUESTOS DE SALUD
LINEA ESPECIFICA : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD

A-5. COMPONENTES DEL PROYECTO


REHABILITACION : EQUIPAMIENTO : X
AMPLIACION : MEDICAMENTOS :
REEMPLAZO : CAPACITACION : X
NUEVO : X OTROS :

B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS


B-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS
EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SI X NO
TIENE LA POSESION DEL TERRENO SI X NO
TIENE MINIMO 1,200 ATENCIONES ANUALES SI X NO
EL TERRENO ES PROPIEDAD DEL MINSA Y ESTA ACREDITADO SI X NO
EL PERSONAL ESTA GARANTIZADO SI X NO

B-2. COMENTARIOS

EL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTÁN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.

C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL


C-1. RESPONSABLES
INSTITUCION QUE GARANTIZA EL PERSONAL: : MINISTERIO DE SALUD
GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
PROYECTISTA : PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDO X
EVALUADOR DE PROYECTOS : ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANA X
CAPACITADOR : POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIAN X

EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEA SI X NO


EXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCAL SI NO X

NUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR : 2


NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 19
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 49

C-2. COMENTARIOS

EN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA
COMUNIDAD.

D. DESCRIPCION DEL PROYECTO


D-1. TERRENO

AREA TOTAL 800.00 m2 AREA CONSTRUIDA 10.00 m2 AREA DISPONIBLE 790.00 m2

D-2. MATERIAL DE CONSTRUCCION D-3. MODULOS

LADRILLO X ADOBE MADERA TIPICO X OTROS

D-4. DESCRIPCION

EL PROYECTO CONSISTE EN LA COSNTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD QUE TIENE LOS SIGUIENTES AMBIENTES: TOPICO, ENFERMERIA, SALA DE RAYOS X, CONSULTORIO PARA ATENCIÓN, CONSULTORIO GINECO-
OBSTETRA Y SALA DE REPOSO.

D-5. COMENTARIOS

SE PLANTEA EL REEMPLAZO DEL PUESTO DE SALUD TODA VEZ QUE EL ACTUAL ESTA SUMAMENTE DETERIORADO. ASIMISMO, ELR TERRENO DONDE SE UBICARA EL PROYECTO TIENE UNA TOPOGRAFIA CASI PLANA, LO
QUE PERMITE QUE EXISTA POCO MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CIMENTACION DE LA EDIFICACION.

E. ESTADO ACTUAL
E-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUAL
CONDICION DEL ESTABLECIMIENTO : PRESTADO X ALQUILADO PROPIO

ESTADO FISICO : BUENO REGULAR DETERIORADO X

ESTADO FUNCIONAL : BUENO DEFICIENTE X

ANTIGÜEDAD DEL LOCAL : 45 AÑOS

MATERIAL DE CONSTRUCCION (%) : LADRILLO 0% ADOBE 80% OTROS 0%


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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - SALUD

MADERA 10% QUINCHA 10%


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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - SALUD

F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


F-1. BENEFICIARIOS DIRECTOS
LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 22 132 66 66 17

TOTAL 22 132 66 66 17
F-2. POBLACION TOTAL
LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 22 132 66 66 17

TOTAL 22 132 66 66 17
F-3. ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
TIPO Y NOMBRE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD GESTION UBICACION VIA DE ACCESO ACCESIBILIDAD
MAS CERCANOS (Púb./Priv.) (Localidad / distrito) (Carrozable o Peatonal) Distancia(Km.) Tiempo - Auto Tiempo a Pie
1. PUESTO DE SALUD PUBLICA LOS MOLINOS PEATONAL 37.00 - 6.00
2. CENTRO DE SALUD PUBLICA LA PASTRANA CARROZABLE 79.00 4.00 12.00
3. HOSPITAL REGIONAL PUBLICA RANRACANCHA CARROZABLE 148.00 8.00 18.00
4.
5.
F-4. CAUSAS DE MORBI-MORTALIDAD F-5. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
ENFERMEDADES DIARREICAS
INFECCIONES RESPIRATORIAS TMI = 80 por mil
ENFERMEDADES GINECO - OBSTETRICAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

F-6. VIA DE ACCESO A LA OBRA


DE : A: TIPO DE VIA MEDIO DE TRASPORTE DISTANCIA (KM) TIEMPO (H)
LA MERCED SAN LUIS DE SHUARO CARRETERA AFIRMADA VEHICULO MOTORIZADO 40.00 1.00
SAN LUIS DE SHUARO STA ROSA PUÑIZAS TROCHA VEHICULO MOTORIZADO 8.00 1.00

F-7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LA COMUNIDAD F-8. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS


EN LA LOCALIDAD % EN EL ESTABLECIMIENTO %
RED PUBLICA DE AGUA POTABLE : 80.00% RED PUBLICA DE AGUA POTABLE : 5.00%
RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO : 30.00% RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO : 0.00%
POZO SEPTICO : 50.00% POZO SEPTICO : 10.00%
RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD : 30.00% RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD : 5.00%
OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO % ELECTRICIDAD %
CANAL DE RIEGO : 100.00% : 0.00%
GENERADOR : 0.00%

F-10. SITUACION DE BENEFICIARIOS

POBRE EXTREMO X MUY POBRE POBRE REGULAR

F-11. GRUPOS INDIGENAS


COMUNIDAD NATIVA / COMUNIDAD INDIGENA IDIOMA O DIALECTO
SHIPIBO : CASTELLANO : X
ASHANINKA : AYMARA :
UROS : QUECHUA :
OTROS (ESPECIFICAR) : OTROS (Especificar) :
COMUNIDAD CAMPESINA : X
OTROS (ESPECIFICAR) :
F-12. COMENTARIOS

LA POBLACION ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ES IMPOSIBLE EJECUTAR ELLOS MISMOS EL PROYECTO, EL CUAL ES NECESARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE SE
BENEFICIARA CON EL PROYECTO

G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO


G-1. CATEGORIA AMBIENTAL G-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

CATEGORIA (1, 2 ó 3) 3 COSTO EN SOLES: 3,800.00

G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

1. ACCIDENTES FATALES 1. CERCO DE PROTECCION A LA PLANTA DE TRATMIENTO


2. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS 2. REPLANTEO DEL TRAZO DE LA LINEA DE CONDUCCION

H. NORMATIVIDAD
1 RECURSO HUMANO 2 o MAS RECURSOS HUMANOS
ESPACIOS PROD. RENDIMIENTO PROD. RENDIMIENTO
PRODUCTIVOS SERV. HORAS/ NORMA ATENC./ NORMA ATENC. HORAS/ NORMA ATENC./ NORMA
ANUAL ESPACIO ESPACIO ANUAL ESPACIO ESPACIO
CONS. ATENCION 600.00 1,872.00 40.00% 3,744.00 0.16 1,200.00 1,872.00 0.40 3,744.00 32.00%
CONS. MEDICO 1,200.00 1,872.00 0.40 3,744.00 32.00%
CONS. GINECO-OBST. SH 1,200.00 1,872.00 0.40 3,744.00 32.00%
CONS. ODONT. 1,200.00 1,872.00 0.40 1,872.00 64.00%
TOPICO/CURAC. 600.00 1,872.00 40.00% 3,744.00 0.16 1,200.00 1,872.00 0.40 3,744.00 32.00%
SALA DE REPOSO 1,200.00 1,872.00 0.40 3,744.00 32.00%
OTROS 1,200.00 1,872.00 0.40 3,744.00 32.00%
AMBIENTES DE PRODUCCION AMBIENTES DE APOYO VIVIENDA
ESPACIOS NORMA
PRODUCTIVOS M2 AMBIENTE NORMA AMBIENTE NORMA AMBIENTE NORMA
CONS. ATENCION 13.00 M2 M2 M2
CONS. MEDICO 13.00 USO MULT/ESPERA 28.00 S.H. PERSONAL 2.40
CONS. GINECO-OBST. SH 13.00 BOTIQUIN 5.00 LABORATORIO 22.00 DORMITORIO 13.00
CONS. ODONT. 13.00 DEPOS./ALMACEN 12.00 RAYOS X 30.00 SS.HH. 3.00
TOPICO/CURAC. 16.00 ADMINISTRACION 25.00 GRUPO ELECTR. 10.00 COCINA 15.00
SALA DE REPOSO 14.00 SALUD AMBIENTAL 15.00 BOTADERO 2.50 SALA COMEDOR COCINA 15.00
S.H. PUBLICO 2.40
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL - SALUD

I. DIMENSIONAMIENTO
RECURSO HUMANO RENDIMIENTO
ESPACIOS HORAS TRABAJADAS/AÑO PRODUCCION % de
TECNICO AUXILIAR ATENCIONES % horas / espacio
atenciones /
PRODUCTIVOS dias/semana MEDICO ENFERMERA OBSTETRIZ ODONTOLOGO SICOLOGO
SANITARIO ENFERMERIA ANUALES espacio
CONS. ATENCION 6.00 1,872.00 1,920.00 100.00% 51.28%
CONS. MEDICO
CONS. GINECO-
OBST. SH
CONS. ODONT.
TOPICO/CURAC. 6.00 1,872.00 1,920.00 100.00% 51.28%
SALA DE REPOSO 2.00 96.00 48.00 216.00 7.69% 5.77%
OTROS

TOTAL 1,872.00 1,872.00 96.00 48.00 4,056.00


I-2. PERSONAL TECNICO ASIGNADO Y RENDIMIENTO
DESCRIPCION NUMERO HORAS/ ATENCIONES/AÑO ATENCIONES / HORA DEFICIT/SUPERAVIT
AÑO ACTUAL NORMA ACTUAL NORMA atenc/año atenc/hora
MEDICO 1.00 1,872.00 1,920.00 3,744.00 1.03 2.00 -1,824.00 -0.97
ENFERMERA 2.00
TECNICO SANITARIO 1.00 1,872.00 1,920.00 3,744.00 1.03 2.00 -1,824.00 -0.97
AUXILIAR ENFERMERIA 2.00
OBSTETRIZ 1.00 96.00 120.00 3,744.00 1.25 2.00 -3,624.00 -0.75
ODONTOLOGO 1.00 48.00 96.00 1,872.00 2.00 1.00 -1,776.00 1.00
SICOLOGO 1.00
2.00
TOTAL 4.00 3,888.00 4,056.00 5.30 -9,048.00 -1.70
I-3. ANALISIS DE AMBIENTES DE PRODUCCION
SIN PROYECTO DEL PROYECTO CON PROYECTO
AMBIENTE Nº AREA DEFICIT/ Nº REH AMPL REEM NUEVO TOTAL M2 DEF/
AMB. M2 SUPERAVIT AMB. M2 M2 M2 M2 M2 SUPER.
CONS. ATENCION 1.00 19.90 6.90 1.00 13.00 13.00 13.00 0.00
CONS. MEDICO
CONS. GINECO
CONS. ODONT.
TOPICO/CURAC. 1.00 16.38 0.38 1.00 16.00 16.00 16.00 0.00
SALA DE REPOSO 1.00 14.00 14.00 14.00 0.00
OTROS
OTROS
TOTAL PRODUCCION 2.00 36.28 7.28 3.00 14.00 29.00 43.00 43.00 0.00
I-4. ANALISIS DE AMBIENTES DE APOYO
SIN PROYECTO DEL PROYECTO CON PROYECTO
AMBIENTE Nº AREA DEFICIT/ Nº REH AMPL REEM NUEVO TOTAL M2 DEF/
AMB. M2 SUPERAVIT AMB. M2 M2 M2 M2 M2 SUPER.
USO MULT/ESPERA 1.00 24.94 -3.06 1.00 28.00 28.00 28.00 0.00
BOTIQUIN
DEPOS./ALMACEN 1.00 14.20 2.20 1.00 12.00 12.00 12.00 0.00
ADMINISTRACION 1.00 5.00 5.00 5.00 -20.00
SALUD AMBIENTAL
S.H. PUBLICO 1.00 2.50 2.50 2.40 0.00
S.H. PERSONAL 1.00 2.40 2.40 2.40 0.00
LABORATORIO
RAYOS X
GRUPO ELECTR.
BOTADERO 1.00 2.40 2.40 2.40 -0.10
OTROS
TOTAL APOYO 2.00 39.14 -0.86 6.00 12.30 40.00 52.30 52.20 -20.10
VIVIENDA
DORMITORIO 1.00 13.00 13.00 13.00 0.00
SS.HH.
COCINA
SALA COM. COC 1.00 15.00 15.00 15.00 0.00
OTROS
TOTAL VIVIENDA 0.00 0.00 2.00 28.00 28.00 28.00
CIRCULACION Y
31.00 31.00 31.00
MUROS
TOTAL GENERAL 4.00 75.42 6.42 11.00 0.00 85.30 69.00 0.00 154.30 154.20 -20.10
I-5. COMENTARIOS

ES NECESARIO PROYECTAR SERVICIOS HIGIENICOS. ASIMISMO, SE CONSIDERARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DEPOSITO.

J. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


J-1. COSTO DEL PERSONAL J-2. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
PERSONAL SIN PROYECTO CON PROYECTO CONCEPTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
CANT. COSTO CANT COSTO COSTO COMUNIDAD MUNICIPIO OTROS TOTAL S/.
MEDICO 1,700.00 1.00 1,700.00 OPERACIÓN 100.00 100.00
ENFERMERA 0.38 PERSONAL 100.00 100.00
TEC. SANITARIO 800.00 1.00 800.00 MEDICAMENTOS
AUXILIAR ENF. OTROS INSUMOS
OBSTETRIZ 64.00 1.00 64.00 MANTENIMIENTO 120.00 120.00
ODONTOLOGO 7.28 32.00 1.00 32.00 PERSONAL 100.00 100.00
SICOLOGO INSUMOS 20.00 20.00
OTROS
TOTAL 7.66 2,596.00 4.00 2,596.00 TOTAL 220.00 220.00
J-3. COMENTARIOS

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, LA MISMA QUE RECIBIRA CAPACITACION PARA DARLE UNA ADECUADA OPERACIÓN AL SISTEMA, COBRO DE
TARIFAS Y MENTENIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA.
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K. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


COSTO % COSTO COMUNIDAD OTROS
CONCEPTO
TOTAL SIN IGV IGV FONCODES
CONSTRUCCION
MANO DE OBRA CALIFICADA 9,900.00 8.67% 9,900.00 0.00 9,900.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12,370.00 10.84% 11,250.00 0.00 11,250.00 1,120.00
MATERIALES NACIONALES 56,144.24 49.18% 51,124.52 5,019.72 56,144.24
MATERIALES INTERNACIONALES 9,000.00 7.88% 7,500.00 1,500.00 9,000.00
EQUIPO/HERRAMIENTA 2,475.33 2.17% 2,204.09 271.24 2,475.33
FLETE 9,995.00 8.76% 9,995.00 0.00 9,995.00

COSTO DIRECTO 99,884.57 87.50% 91,973.61 6,790.96 98,764.57 1,120.00


GASTOS GENERALES 4,065.00 3.56% 4,065.00 0.00 4,065.00
UTILIDAD
COSTO DE OBRA 103,949.57 91.06% 96,038.61 6,790.96 102,829.57 1,120.00
GASTOS NUCLEO EJECUTOR 0.00 0.00
GASTOS PROMOCION 0.00
GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD 0.00
GASTOS REVISION VIABILIDAD 0.00
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 0.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION) 0.00
GASTOS RESIDENCIA DE OBRA 6,692.95 5.86% 6,692.95
GASTOS CAPACITACION TECNICA 1,228.00 1.08% 1,228.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION) 0.00
GASTOS SUPERVISION 2,232.00 1.96% 2,232.00
GASTOS REPLANTEO PROYECTO 0.00
GASTOS LIQUIDACION 50.00 0.04% 50.00
GASTOS TRANSFERENCIA 0.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION TECNICA) 0.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL) 0.00
GASTOS GESTION 0.00
GASTOS POR EMERGENCIA 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
TOTAL ( S/. ) 114,152.52 100.00% 96,038.61 6,790.96 113,032.52 1,120.00
% APORTE 99.02% 0.98%
Fecha de actualizacion del presupuesto : 11/1/2022 Tasa de cambio: S/. 3.50 $. 32,295.01

L. ESTRUCTURA DE LA INVERSION
AMBIENTES DE PRODUCCION CANTIDAD UNIDAD COSTO S/FLETE % AMBIENTES DE APOYO CANTIDAD UNIDAD COSTO S/FLETE %
CONS. ATENCION 13.00 M2 2,600.00 8.31% USO MULT/ESPERA 28.00 M2 4,480.00 14.31%
CONS. MEDICO M2 BOTIQUIN M2
CONS. GINECO M2 DEPOS./ALMACEN 12.00 M2 2,088.00 6.67%
CONS. ODONT. M2 ADMINISTRACION 5.00 M2 950.00 3.04%
TOPICO/CURAC. 16.00 M2 3,040.00 9.71% SALUD AMBIENTAL M2
SALA DE REPOSO 14.00 M2 2,450.00 7.83% S.H. PUBLICO 2.50 M2 1,000.00 3.20%
OTROS M2 S.H. PERSONAL 2.40 M2 1,200.00 3.83%
OTROS M2 LABORATORIO M2
TOTAL PRODUCCION 43.00 M2 8,090.00 25.85% RAYOS X M2
VIVIENDA GRUPO ELECTR. M2
DORMITORIO 13.00 M2 2,190.00 7.00% BOTADERO 2.40 M2 1,300.00 4.15%
SS.HH. M2 OTROS M2
COCINA M2 TOTAL APOYO 52.30 M2 11,018.00 35.20%
SALA COM. COC 15.00 M2 3,500.00 11.18%
OTROS M2
TOTAL VIVIENDA 28.00 M2 5,690.00 18.18%
CIRCULACION Y MUROS 31.00 M2 6,500.00 20.77%
TOTAL GENERAL 154.30 M2 31,298.00 100.00%

M. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTA


M-1. EFICIENCIA ECONOMICA
JORNALES Y EMPLEOS GENERADOS
LINEA ESPECIFICA : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
REGION GEOGRAFICA : SIERRA NUMERO DE JORNALES GENERADOS
MATERIAL CONSTRUCCION : LADRILLO 1,199.24

NORMA PROYECTO CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)


COSTO / M2 : S/. 742.00 S/. 582.56 15.37
COSTO / ATENCION ANUAL : S/. 90.00 S/. 22.16
CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES
7.69

M-2. COMENTARIOS

DE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO CUADRADO DEL PUESTO DE SALUD ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO DE ATENCION ANUAL
DEL PROYECTO ES CERCA DEL 25% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA.

N. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA EVALUACION
ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDER

O. RESPONSABLES DE LA EVALUACION

GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
EVALUADOR DE PROYECTOS: LAZARES CAPAYACHI, ADALBERTO ALFREDO X FIRMA
FECHA DE VISITA DE CAMPO: 24-Mar-04
FECHA DE EVALUACION: 30-Mar-04

APELLIDOS Y NOMBRES
EVALUADOR ZONAL: PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRA X FIRMA
FECHA: 5-Apr-04

EVALUADOR GENERAL: - FIRMA


FECHA: -
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A. INFORMACION GENERAL
A-1. DEL PROYECTO
NUMERO DE EXPEDIENTE : 27990060
NOMBRE DEL PROYECTO : AULAS C.E. N° 25874 SAN JUAN DIOS (REEMP.)
SOLICITANTE : NUCLEO EJECUTOR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO : S/. 148,731.43
APORTE DE FONCODES : S/. 148,062.00
PLAZO DE EJECUCION : 3.5 MESES

A-2. FUENTE Y MODALIDAD DE EJECUCION


FUENTE DE FINANCIAMIENTO MODALIDAD DE EJECUCION
BID BM-PEAR
JBIC BM-PRONASAR ADMINISTRACION DIRECTA X
ROGL X OTROS CONCURSO DE PRECIOS POR INVITACIO
ESPECIFICAR
A-3. UBICACION
REGION : CACERES REGION GEOGRAFICA AREA
DEPARTAMENT : JUNIN COSTA URBANA
PROVINCIA : CHANCHAMAYO SIERRA RURAL X
DISTRITO : SAN LUIS DE SHUARO SELVA X
LOCALIDAD : Anexo SANTA ROSA DE PUNIZAS ALTITUD 750.00 m.s.n.m.

A-4. NOMENCLATURA
AREA : INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SECTOR : EDUCACION NIVEL: PRONOEI
SUB SECTOR : CENTROS EDUCATIVOS INICIAL
LINEA ESPECIFICA : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS PRIMARIA X
ESPECIAL

A-5. COMPONENTES DEL PROYECTO


REHABILITACION : MOBILIARIO : X
AMPLIACION : CAPACITACION : X
REEMPLAZO : X OTROS :
NUEVO :

B. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS


B-1. REQUISITOS Y CONDICIONES PREVIAS
EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SI X NO
SE CUENTA CON LA POSESION LEGAL Y DISPOSICION DEL TERRENO DONSE SE PROYECTAN
LAS OBRAS, A FAVOR DEL MED SI NO X
EL PERSONAL ESTA GARANTIZADO SI NO X
CADA AULA CUENTA CON UN PROFESOR Y 15 ALUMNOS COMO MINIMO SI NO
INSTITUCION QUE GARANTIZA EL PERSONAL MED

B-2. COMENTARIOS

EL PROYECTO CUENTA CON TODOS LOS REQUISITOS LOS MISMOS QUE ESTÁN ACUALIZADOS A LA FECHA DE LA EVELUACION DEL PROYECTO.

C. MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL


C-1. RESPONSABLES

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN : MINISTERIO DE EDUCACION


GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
PROYECTISTA : PAJUELO ORTIZ, JULIO FERNANDO X
EVALUADOR DE PROYECTOS : ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANA X
CAPACITADOR : POZOS DEXTRE, ANTONIO JULIAN X

EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEA SI X NO


EXISTEN CONFLICTOS ENTRE EL NUCLEO EJECUTOR Y ALGUNA INSTITUCION LOCAL SI NO X

NUMERO DE MUJERES EN EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR : 1


NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 15
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA : 47

C-2. COMENTARIOS

EL ORGANO REPRESENTATIVO DEL NUCLEO EJECUTOR FUE ELEGIDO EN ASAMBLEA POPULAR EL 15/04/04. ASIMISMO, EL PROYECTISTA, EVALUADOR DE PROYECTOS Y CAPACITADOR FUERON ELEGIDOS EN EL
MOMENTO EN QUE SE SELECIONARON LOS PROYECTOS. POR OTRO LADO, EN LA COMUNIDAD HAY ESPIRITU DE SOLIDARIDAD Y TODOS LOS POBLADORES ESTAN DISPUESTOS A APORTAR LA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA CON EL FIN DE BENEFICIAR A TODAS LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.

D. DESCRIPCION DEL PROYECTO


D-1. TERRENO

AREA TOTAL 1899.00 m2 AREA CONSTRUIDA 140.00 m2 AREA DISPONIBLE 1759.00 m2

D-2. MATERIAL DE CONSTRUCCION

LADRILLO ADOBE MADERA X TIPICO X OTOS

D-3. DESCRIPCION
EL PROYECTO CONSISTE EN LA COSNTRUCCION DE 4 AULAS LAS CUALES REEMPLAZARAN A LAS DOS EXISTENTES. EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ EL LADRILLO Y SE USARA EL MODULO TIPO DE FONCODES QUE
CORRESPONDE A AULAS DE LADRILLO CON CAPACIDAD PORTANTE DE 2.5 KG/CM2. TAMBIEN SE CONTEMPLA LA COSNTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE 04 BATERIAS Y EL SUMINISTRO DE
MOBILIARIO ESCOLAR.

D-4. COMENTARIOS
SE PLANTEA EL REEMPLAZO DE LAS AULAS DE ADOBE TODA VEZ QUE ESTAS TIENEN 45 AÑOS DE ANTIGÜEDAD. EL TIPO DE TERRENO ES CONGLOMERADO CON PRESENCIA DE MATERIAL GRAVOSO CORRESPONDIENDO
A UNA CAPACIDAD DE TERRENO DE 2.5 KG./CM2.
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E. ESTADO ACTUAL
E-1. SITUACION DEL SERVICIO ACTUAL

CONDICION DEL ESTABLECIMIENTO : PRESTADO X ALQUILADO PROPIO

ESTADO FISICO : BUENO REGULAR DETERIORADO X

ESTADO FUNCIONAL : BUENO DEFICIENTE X

ANTIGÜEDAD DEL LOCAL : 45 AÑOS

MATERIAL DE CONSTRUCCION (%) : LADRILLO 0% ADOBE 80% OTROS 0%


MADERA 10% QUINCHA 10%

F. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


F-1. BENEFICIARIOS DIRECTOS (ALUMNOS)
CENTRO EDUCATIVO N° TOTAL DE ALUMNOS (TODOS LOS TURNOS)
HOBRES MUJERES TOTAL COMPATIBILIZAR CON LA SUMA DE ALUMNOS SIN PROYECTO TURNO MAÑANA Y TARDE
SANTA ROSA 43 60 103 (LITERAL I.1. ANALISIS DE LA DEMANDA)

F-2.BENEFICIARIOS DIRECTOS (FAMILIAS)


LOCALIDAD Nº FAMILIAS N° DE HABITANTES N° DE HOMBRES N° DE MUJERES NIÑOS 0-5
SANTA ROSA 60 300 149 151 39

TOTAL 60 300 149 151 39


F-3. INDICES DE POBREZA EDUCATIVA F-4. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

TASA DE ANALFABETISMO : GENERAL 15 % TMI = 5 por mil


FEMENINO 12 %
DEFECIT DE ATENCION :

F-5. SERVICIOS EDUCATIVOS MAS CERCANOS AL PROYECTO


TIPO Y NOMBRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS Gestion N° de aulas N° de Alumnos VIA DE ACCESIBILIDAD
EDUCATIVOS MAS CERCANOS (Púb/Priv.) por turno existentes ACCESO Distancia (km) Tiempo en auto (hr) Tiempo a pie
C.E. COROISE PUBLICA 4 52 CAMINO DE HERRADURA 25 0 4

F-6. VIA DE ACCESO A LA OBRA


DE : A: TIPO DE VIA MEDIO DE TRASPORTE DISTANCIA (KM) TIEMPO (H)
LA MERCED SAN LUIS DE SHUARO CARRETERA AFIRMADA VEHICULO MOTORIZADO 40.00 1.00
SAN LUIS DE SHUARO STA ROSA PUÑIZAS TROCHA VEHICULO MOTORIZADO 8.00 1.00

F-7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS


AGUA POTABLE % DISPOSICION DE EXCRETAS %
RED PUBLICA : 0.00% LETRINA HOYO SECO : 10.00%
POZO : 10.00% LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO : 0.00%
RED PUBLICA DE DESAGUE : 0.00%
AIRE LIBRE : 90.00%
OTROS TIPOS DE ABASTECIMIENTO % ELECTRICIDAD %
CANAL DE RIEGO : 100.00% RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD : 0.00%
GENERADOR : 0.00%

F-8. SITUACION DE BENEFICIARIOS

BRE EXTREMO MUY POBRE X POBRE REGULAR

F-9. GRUPOS INDIGENAS


GRUPO ETNICO IDIOMA O DIALECTO
SHIPIBO : CASTELLANO : X
ASHANINKA : AYMARA :
UROS : QUECHUA :
COMUNIDAD CAMPESINA (Otros Especificar) : X OTROS (Especificar) :

F-10. COMENTARIOS
LA POBLACION ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ES IMPOSIBLE EJECUTAR ELLOS MISMOS EL PROYECTO, EL CUAL ES NECESARIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE
SE BENEFICIARA CON EL PROYECTO A TRAVES DE LA ASISTENCIA DE SUS HIJOS A ESCUELAS CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA.

G. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO


G-1. CATEGORIA AMBIENTAL G-2. COSTOS DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

CATEGORIA (1, 2 ó 3) 3 COSTO EN SOLES: 1,250.00

G-3. IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) G-4. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

1. ACCIDENTES FATALES 1. CERCO DE PROTECCION


2. AFECTACION A RESTOS ARQUEOLOGICOS 2. REPLANTEO DEL TRAZO DE LAS AULAS
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H. NORMATIVIDAD
RENDIMIENTO AREAS MINIMAS
HORAS / DIAS / TIPO DE m2 / Alumno/ m2 / m2 N° N°
PERSONAL TECNICO DIA SEMANA C.E. alumno maestro aula Adm. Grado Turnos

DIRECTOR 8 5 INICIAL 2.00 30 60.00 12.00 3 2


SUB DIRECTOR 8 5
DOCENTE TITULADO 6 5 PRIM. 1.30 40 52.00 12.00 6 3
DOCENTE NO TITULADO 6 5
AUXILIAR 6 5 ESPEC. 4.00 10 40.00 12.00 2

I. DIMENSIONAMIENTO
I-1. ANALISIS DE LA DEMANDA
AULAS SIN PROYECTO DEL PROYECTO CON PROYECTO
Y ALUMNOS PROFESORES AREA PLAZAS No. PROFESORES AREA PLAZAS PROF/ ALUMNOS PLAZA
GRADOS MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE m2 ALUMNOS MAÑANA TARDE m2 AREA
1 1º 15 1 30.00 23 15 1 30.00 23 1 15 23
2 2º 15 1 30.00 23 15 1 1 30.00 23 1 15 23
3 3º 15 1 24.00 18 15 1 1 50.00 38 1 14 37
4 4º 19 1 24.00 18 19 1 1 50.00 38 1 19 38
5 5º 17 1 24.00 18 17 1 1 50.00 38 1 17 38
6 6º 22 1 24.00 18 22 1 50.00 38 1 22 38

TOTAL 103 0 6 156.00 118 103 6 4 260.00 198 6 102 197


103 OK.
I-2. ANALISIS DE AMBIENTES DE PRODUCCION (AULAS)
SIN PROYECTO DEL PROYECTO CON PROYECTO
AULA AREA No. DE Def / Sup. No. DE No. DE REHAB No. DE No. DE AMPLIAC. REEMP. NUEVO AREA Def / Sup Def/sup
No. M2 PLAZAS Plazas AULAS PLAZAS m2 AULAS PLAZAS m2 m2 m2 m2 AREA plazas
1 30.00 23 1 23 30.00 30.00 (22.00) 8
2 30.00 23 1 23 30.00 30.00 (22.00) 8
3 24.00 18 1 38 50.00 50.00 (2.00) 23
4 24.00 18 1 38 50.00 50.00 (2.00) 19
5 24.00 18 1 38 50.00 50.00 (2.00) 21
6 24.00 18 1 38 50.00 50.00 (2.00) 16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 156.00 118 0.00 2 46 60.00 4.00 152 0.00 200.00 0.00 260.00 -52.00 95
I-3. ANALISIS DE AMBIENTES DE APOYO I-3. ANALISIS DE AMBIENTES DE APOYO
SIN PROYECTO DEL PROYECTO CON PROYECTO
AMBIENTES NORMA AREA déficit REHAB. AMPLIAC REEMP NUEVO AREA Def/sup
m2 m2 superávit m2 m2 m2 m2 m2 área
Servicios Higiénicos 18.30 1.00 -17.30 15.00 15.00 (3.30)
Dirección 12.00 0.00 -12.00 12.00 12.00
Cocina 10.00 10.00
Vivienda de Profesor 1.00 1.00
Núcleo Administrativo CB 1.00 1.00
Albetgue CB 1.00 1.00 1.00
Otros 1.00 1.00 1.00

Total ambientes de Apoyo 1.00 (29.30) 15.00 0.00 0.00 26.00 41.00 0.00 -1.30
TOTAL 157.00 75.00 0.00 200.00 26.00 301.00
I-4. COMENTARIOS

LA CANTIDAD DE ALUMNOS CON LA QUE CUENTA EL CENTRO EDUCATIVO ES DE 103 Y SOLAMENTE TIENEN DOS AULAS QUE SE ENCUENTRAN EN PESIMAS CONDICIONES, REQUIRIENDOSE POR LO TANTO EL
REEMPLAZO DE DOS AULAS Y LA COSNTRUCCION DE DOS AULAS NUEVAS.

J. ANALISIS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO


J-1. ANALISIS DEL COSTO DE PERSONAL J-2. ANALISIS DEL COSTO DE PERSONAL
PERSONAL SIN PROYECTO CON PROYECTO CONCEPTO SIN PROYECTO CON PROYECTO Diferencia
CANT. COSTO FINANC. CANT. COSTO FINANC. COSTO FINANC COSTO FINANC. con/sin
DIRECTOR OPERACIÓN 3,950 3,950 0.00
SUB-DIRECTOR PERSONAL 3,850 3,850 0.00
INSUMOS EDUCATIVOS 100 100 0.00
PROFESORES
TITULADOS 2.00 1,600 MED 2.00 1,600 MED MANTENIMIENTO 70 70 0.00
NO TITULADOS 3.00 2,250 MED 3.00 2,250 MED PERSONAL 50 50 0.00
AUXILIAR INSUMOS 20 20 0.00
SECRETARIA

TOTAL 5.00 3,850 5.00 3,850 TOTAL 8,040 8,040 0.00


PAGINA 24 DE 24

FONCODES
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social

FICHA DE EVALUACION TECNICA - SOCIOECONOMICA


INFRAESTRUCTURA SOCIAL - EDUCACION

K. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


COSTO % COSTO COMUNIDAD OTROS
CONCEPTO
TOTAL SIN IGV IGV FONCODES
CONSTRUCCION
MANO DE OBRA CALIFICADA 18,262.49 12.28% 18,262.49 18,262.49
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 3,721.59 2.50% 3,052.16 3,052.16 669.43
MATERIALES NACIONALES 85,072.71 57.20% 75,633.02 9,439.69 85,072.71
MATERIALES INTERNACIONALES 2,301.80 1.55% 2,059.62 242.18 2,301.80
EQUIPO/HERRAMIENTA 9,642.84 6.48% 8,171.90 1,470.94 9,642.84
FLETE

COSTO DIRECTO 119,001.43 80.01% 107,179.19 11,152.81 118,332.00 669.43


GASTOS GENERALES 4,800.00 3.23% 4,800.00 0.00 4,800.00
UTILIDAD
COSTO DE OBRA 123,801.43 83.24% 111,979.19 11,152.81 123,132.00 669.43
GASTOS NUCLEO EJECUTOR 300.00 0.20% 300.00 0.00 300.00
GASTOS PROMOCION 20.00 0.01% 20.00
GASTOS ESTUDIO VIABILIDAD 1,600.00 1.08% 1,600.00
GASTOS REVISION VIABILIDAD 400.00 0.27% 400.00
GASTOS ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00 4.03% 6,000.00
GASTOS EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO 900.00 0.61% 900.00
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (PRE-INVERSION) 1,500.00 1.01% 1,500.00
GASTOS RESIDENCIA DE OBRA 9,000.00 6.05% 9,000.00
GASTOS CAPACITACION TECNICA
GASTOS CAPACITACION SOCIAL (INVERSION) 500.00 0.34% 500.00
GASTOS SUPERVISION 4,640.00 3.12% 4,640.00
GASTOS REPLANTEO PROYECTO 60.00 0.04% 60.00
GASTOS LIQUIDACION 0.00
GASTOS TRANSFERENCIA 10.00 0.01% 10.00
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION TECNICA)
GASTOS ACOMPAÑAMIENTO (CAPACITACION SOCIAL)
GASTOS GESTION
GASTOS POR EMERGENCIA
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL ( S/. ) 148,731.43 100.00% 112,279.19 11,152.81 148,062.00 669.43
% APORTE 99.55% 0.45%
Fecha de actualizacion del presupuesto : 11/1/2022 Tasa de cambi S/. 3.50 $. 42,303.43

L. ESTRUCTURA DE LA INVERSION
CONCEPTO VIDA UTIL COSTO TOTAL NUMERO ALUMNOS
AÑOS DIRECTO M2 AULAS BENEFICIADOS
MEJORAMIENTO 5 0.00

REHABILITACION 10 3,966.59 2 46
AMPL./REEMP./NUEVO 25 108,781.84 226.00 4 152
FLETE 0.00

CERCO 15 0.00
OBRAS EXTERIORES 15 0.00

MOBILIARIO 5 6,253.00

CAPACITACION 20 0.00

M. EFICIENCIA ECONOMICA DE LA PROPUESTA


M-1. EFICIENCIA ECONOMICA
JORNALES Y EMPLEOS GENERADOS
LINEA ESPECIFICA : CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS
REGION GEOGRAFICA : SELVA NUMERO DE JORNALES GENERADOS
MATERIAL CONSTRUCCION : MADERA 1,029.67
NORMA PROYECTO
COSTO / M2 : S/. 746.00 S/. 481.34 CANTIDAD DE EMPLEOS (PLAZO EJECUCION)
COSTO / AULA : S/. 47,217.00 S/. 27,195.46 11.32
COSTO / ALUMNO BENEFICIADO : S/. 3,935.00 S/. 715.67
CANTIDAD DE EMPLEOS EN SEIS MESES
6.60

M-2. COMENTARIOS

DE ACUERDO A LO PROYECTADO Y A LOS COSTOS DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE EL COSTO POR METRO CUADRADO DE LAS AULAS ES MENOR QUE EL NORMADO. ASIMISMO, EL COSTO POR AULA DEL PROYECTO ES
CERCA DEL 35% DE LO QUE ESTABLECE LA NORMA. POR OTRO LADO, EL COSTO POR ALUMNO BENEFICIADO TAMBIEN ES MENOR QUE LO NORMADO.

N. VIABILIDAD DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO ES VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, TECNICO, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. EL RESULTADO DE LA
EVALUACION ARROJA QUE ES RECOMENDABLE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA ATENDER

O. RESPONSABLES DE LA EVALUACION

GENERO
APELLIDOS Y NOMBRES M F
EVALUADOR DE PROYECTOS: ARANDA RODRIGUEZ, FRANCISCA ANA X FIRMA
FECHA DE VISITA DE CAMPO: 24-Mar-04
FECHA DE EVALUACION: 30-Mar-04

APELLIDOS Y NOMBRES
EVALUADOR ZONAL: PACHAS LUYO, FRANCISCA ALEJANDRA X FIRMA
FECHA: 5-Apr-04

EVALUADOR GENERAL: - FIRMA


FECHA: -

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