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  • Libro de Mapeo-Estandarizacion de Sistema

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    Libro de Mapeo-Estandarizacion de sistema

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    Tan NUESTRO VIAJE CALIBRE POR LA SEGURIDAD LIBRO DE MAPEO - ESTANDARES DE SISTEMA’ WAJE POR LA SEGURIDAD NTN ao cue) PLAN ESTRATEGICO DE SALUD Y SEGURIDAD fe a te ees eM ec Tey BC Re ORC Cee CR un etcts iderazgo en seguridad, todos los dias. En Calibre creemos que los siguientes De ee ee ee ae ec ee ae tae eee Ce ree Todas las lesiones se pueden prevenir ee ue Mn a ae tcd ees Trabajar de forma segura es una condicién para el empleo. UC ie ae cet el eae eee rer) Cena ee Se espera que todos identifiquen los peligros y gestionen eee oa a mc oe) Re eae TCI Existen ciertas practicas de seguridad que, si se incumplen, ce Cmca eae CONTENIDO DECLARACION DE CREENCIAS Y PRINCIPIOS DE SEGURIDAD INTRODUCCION A NUESTRO VIAJE ORGANIZACIONAL: EL VIAJE DE SEGURIDAD. PLAN ESTRATEGICO DE SALUD Y SEGURIDAD ‘SISTEMA DE GESTION HSO DE CALIBRE MINING CORP. ESTANDAR 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO ESTANDAR 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ESTANDAR 3: PLANIFICACION Y ORGANIZACION 4: OBLIGACIONES LEGALES Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO ESTANDAR 5: RECURSOS, RESPONSABILIDADES Y RENDICION DE CUENTA, ESTANDAR 6: COMPETENCIA Y CONCIENTIZACION ESTANDAR 7: CONSULTA Y PARTICIPACION ESTANDAR 8: GESTION DE LA DOCUMENTACION, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE H&S ESTANDAR 9: PLANIFICACION Y CONTROL DE OPERACIONES, ESTANDAR 10: PREPARACION Y RESPUESTA DE CRISIS Y EMERGENCIAS ESTANDAR 11: GESTION DEL CAMBIO ESTANDAR 12: GESTION DE TERCERIZACION, CONTRATACION Y CONTRATISTAS ESTANDAR 13: SEGUIMIENTO, MEDICION Y NOTIFICACION DE H&S ESTANDAR 14: NOTIFICACION E INVESTIGACION DE INCIDENTES ESTANDAR 15: GESTION Y MEJORA DE NO CONFORMIDADES Y ‘ACCIONES CORRECTIVAS ESTANDAR 16: INSPECCIONES Y OBSERVACIONES, DE TAREA PLANIFICADAS, ESTANDAR 17: AUDITORIA ESTANDAR 18: EVISION DE LA GESTION MAPEO DE LAS ESTANDARES DE GESTION DE SALUD SEGURIDAD EN RELACION A NUESTRO VIAJE POR LA SEGURIDAD Nuestro Viaje por la Seguridad Inherente en la esencia misma de los valores de Calibre, creemos firmemente que todos los incidentes se pueden evitar y que la seguridad debe estar siempre al frente de todo lo que hacemos. A estas alturas, estaré al tanto de ‘Nuestro viaje de Seguridad’. Es el proceso mediante el cual nosotros, como Individuos y como empresa, mejoramos colectivamente nuestros conocimientos y habilidades de seguridad a la par que nos evaluamos utilizando una escala que va desde “Concientizacién” hasta “Integracién”. Una muestra representativa del equipo de Calibre ha estado construyendo el marco del Viaje de Seguridad, basado en nuestros Estandares y Practicas actuales de Salud y Seguridad Ocupacional. Aunque este Sistema de Gestién de Seguridad y Salud es familiar para muchas personas, debemos hacerlo comprensible y accesible para todos. Las sesiones de capacitacién comenzaran a principios de 2022 en todo Calibre. Cuando le notifique sobre su participacion, haga todo Io posible por participar activamente. Esta educacién continua tiene como objetivo aprovechar nuestro enfoque comin basado en el riesgo para saber cuando aplicar las practicas seguras apropiadas en el trabajo que hacemos (realizamos). Todos los niveles Nuestro Viaje por la Seguridad Introduccién a Nuestro Viaje Organizacional: el Viaje de Seguridad de liderazgo apoyan plenamente el Viaje de Seguridad y se comprometen para su éxito continuo, ‘Al igual que en la vida, no hay final en un Viaje para salvaguardar la Seguridad, dentro y fuera del trabajo, las 24 horas del dia. Cada dia podemos renovar nuestro compromiso de seguridad con nosotros mismos y con los. demés. Podremos evaluar lo que sabemos, qué tan bien lo dominamos y qué nos falta por aprender aun, a la par que seguimos avanzando, “One Calibre, una organizacion verdaderamente segura en el trabajo”. Todos desempefiamos un.papel vital en la creacién y la sostenibilidad de una Cultura Organizacional de Seguridad. Seremos implacables en nuestra bisqueda para proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para todos. Lo hacemos porque no hay nada més personal e importante que la seguridad. Sélo podemos lograrlo através del esfuerzo personal de cada uno de nosotros, juntos y con el compromiso inquebrantable de Calibre. Acompafieme en nuestro Viaje de Seguridad ppara conseguir un lugar de trabajo libre de lesiones. PLAN ESTRATEGICO DE SALUD Y SEGURIDAD VISION Al cuidar la empresa como propia, creamos valor de manera responsable para todos nuestros actores. MISION DE SEGURIDAD Liderar cambios en el comportamiento de los trabajadores 2 través de una cultura basada en el riesgo para proteger la salud y prevenir lesiones. FACTORES CLAVES DEL EXITO 1], Cultura basada en el riesgo - Los trabaladores adoptan la cultura basada ea el riesgo usando las herramientas que brinda el Sistema de Gestién UN CALIBRE para proteger la salud y prevenir lesiones. 2, Sistemas e integracion ~E! Sistema de Salud y Seguridad estd integrado dentro las practicas de UN CALIBRE 3. Liderazgo y supervision ~ Liderar a los trabajadores en 58 comprensin y aplicacién de las practicas de salud y seguridad a través de las interacciones en el campo, fomentando la apropiacién de la cultura basada en el riesgo. A. Verificacién y monitoreo ~ Un proceso consistente adoptado por Calibre para vronitorear y medir la efectividad de los requisitos eriticas, para mejorar la calidad del desempefio de salud y seguridad. 5. Funcién de Salud y Seguridad ~ Establecer la estructura funcional, roles y responsabilidades, desarrollo profesional, planes de sucesién y los procesos de salud y seguridad para apoyar ¥ asesorar a las partes interesadas de UN CALIBRE. Nuestro Viaje por la Seguridad Lee SISTEMA DE GESTION DE H&S DE . CALIBRE MINING CORP. Elsistema de Gestién de H&S de Calibre Mining Corp consta de estndares de gestion yestandares dde decempefo que abordan dreas clave de riesgo para la mineria y las actividades relacionadas con la mineria. Estos Estindares son aplicables para todos los proyectos operativos de Calibre Mining Corp. La conformidad se evalia rigurosamente a través de un proceso interno formal y por auditores i externos, Calibre Mining Corp tiene un total de 18 Estandares del Sistema de Gestién de H&S: EST 003 - Planificacin y Organizacion EST 004 - Obligaciones Legales y Evaluacién de Cumplimiento EST 005 - Recursos, Responsabilidades y Rendicién de Cuentas EST 006 - Competencia y Concientizaci6n } EST 007 - Consulta y Participacién EST.008 -Gestién de la Documentacién, Control de Documentos y Registros de H&S EST 009 - Planificacién y Control de Operaciones EST 010 - Preparacién y Respuesta de Crisis y Emergencias EST 011 - Gestién de Cambio : EST 012 - Gestidn de Tercerizacién, Contratacion y Contratistas EST 013 - Seguimiento, Medicidn y Notificacién de HSO EST 014 - Notificacién e Investigacién de Incidentes EST O15 -Gestién y Mejora de No Conformidades y Acciones Correctivas EST 016 - Inspecciones Planificadas y Observaciones de Tarea EST 017 - Auditoria + EST 018 - Revisién de la Gestion Este libro de mapeo le permite considerar personalmente el viale de seguridad de Calibre con respecto a los Estandares de Gestion. ‘Amedida que avance en el Viaje por la Seguridad, podremos ver: © Aumento de la apropiacién de los empleados + Integracién de la evaluacién de riesgos y Mayor enfoque en la investigacién de incidentes, la gestion de cambios ¥ la auditoria «Te alentamos a que se haga responsable del progreso a lo largo de este viele Ellibro de trabajo “Lista de verificacién de progreso” se puede utilizar para guiarlo eneste proceso, ra" de Calibre. ir todas los procedimiente Nuestro Viaje por la Seguridad ESTANDAR 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO Asegurar que todos los niveles de la gestién se encuentren comprometidos con el programa de Higiene y Seguridad para que el programa esté guiado de manera apropiada a través de actividades tales como establecimiento de metas, revisiones, recursos y responsabilidades. + Los Gerentes apian y demuestron Seguridad de manera constant — gestion del cambio, eveluacion del riesgo, interaclones de Seguridad etc ~ en cada accion solicitud o decision comercial. * Loslideres de mayor jerarquase comprometen de manera formal en a evaluacién ye! procesode autora ‘del sistema de Gestin de Higieney Seguridad. coool + Los gerenes de ines comprenden yaplican el Sistema de Gestdn de Hiiene Seguridad como pate de a forma ena quelevan a cabo sus actvdedes comerciales, dentro de un plan comercial integrodo, rr + Se cuenta con un principio de Salud y Seguridad ‘26/7, por el cual los Estindares de lideraxgo que se ‘aplcan en el trabajo también se aplican en casa “Practice las mismas vloresen Salud y Seguridad en casa ‘que enel trabajo". + Los lderesvaloran la Salud y Seguridad de tal forms que los empleados ceen en las misma. + Los lderes de mayor Jerarquia en f empresa guian de manera visible la carga en Salud y Seguridad — ellos, 'Hacen le que se dice respaldados por sesiones de educacién formal. + La gorencadrige los elementos claves del Sistema de Gestién de Higiene y Seguridad. + La Salud y Seguridad es responsabilidad dela gerenci yno del departamento de Seguridad Eun '+ El departamento de Seguridad es el respaldo consult y el asesor dela gerenca, no el impulsor de la Cayo Salud y Seguridad dels trabajaores. + Los recursos de las inciatvs v actividades dela Salud y Seguridad se abtienen de manera apropiad, los planes de aecién estén fjadosy menitoreados. + Los empleados consideran que ls gerentes de mayor jerarqula estin comprometdos y partcipan de ‘manera aetva ena discusién yacthidades de Salud y Seguridad. + Los mensajes sobre seguridad cumplenexpectativas las en todos los niveles, + Se aplica un Estinder pare asegurar que todos los niveles dele gerencia se encuentren comyprometidos con el Sistema de Gestién de Higiene y Seguridad y asi garantizar que el progreme se conduzce de Parmer eae ie eee eee renner eae ene Iearey + Los gerentesrespaldan de manera visible la necesidad de adherirse alos Estandares del Sistema de Gestin se Higlene y Seguridad. Los gerentes comlenzan a asignar responsabilidad por las actividades de Salud y Seguridad y se comprometen ena discusén + EL Estandar se encuentra vigente pero su cumplimlento es regular ev ey iis ite) | * Losgerentes reaccionan ante los requerimientosestandaresy otras agencas externas, "+ Los gerents se comprometen luego de un accdente /incidente de gravedad eee Neel] eDénde creo que nosotros (equipo / instalacién / Empresa) ‘nos encontramos en el recorrido de este Estandar?: eDénde creo que me encuentro en el recorrido de este Esténdar?: 13 Nuestro Viaje por la Seguridad ESTANDAR 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS Definir los requisitos minimos para asegurar que los procesos formales se establezcan y se mantengan para la identificacién, evaluacién y gestidn sistematica de los peligros, riesgos y oportunidades de H&S en todas los sitios de Calibre Mining Corp., incluyendo las actividades desarrolladas por los contratistas. + Laevaluacén del riesgo es conederads ena toma de decsones de las actwidadescomersslesyseintegra sisencomers. is + Lagertin del cambios aplea con fa denticaci dl sgo va resin del resto dl riesgo. cee) controle Se elgen con basen el iesgo no como resultado dela lgisacén u otras nfuencis ‘+ Todos ls grupos funcionales efectian evaluaciones del riesgo en sus actividades y su impacto en la Salud eee ns Baur CaN ‘+ fist el Estandar para proporcionat un marco comin para la gestién de rlasgos de manera sstemitica y ‘estructuradaylaidentficaicn de oportunidages. + La evaluacién de riesgo y la mitigacién/ contol del riesgo se llevan a cabo de acuerdo con el sistema de GGestiin de Higlene y Seguridad, + Elsistema de Jerarqula de Controlesno se utiliza de manera total o constante. + La organizacén comienze a hablar sobre a sald, la apropiacin v las exposiciones al riesgo del proceso. PARTICIPACION ++ ELEsténdar se encuentra vigente pero su cumplimiento es irregular, Cm «recat reas oe oat eee NTN) eDénde creo que nosotros (equipo / instalacién / Empresa) ‘nos encontramos en el recorrido de este Esténdar?: EDénde creo que me encuentro en el recorrido de este Esténdar?: 16 Nuestro Viaje por la Seguridad ESTANDAR 3: PLANIFICACION Y ORGANIZACION Requiere que los compromisos detallados en las Politicas de Higiene y Seguridad de Calibre Mining Corp. sean alcanzadas a través de la aplicaci6n de un proceso de planificacién formal. + Las mediciones de desempefo de los Gerentes de Sito forman parte de la planificacién anual, + Los trabajadores son asignados activamente a partcipar en la creacién de Planes de Melora, + Los Gerentes de lina promueven y dan seguimiento al cumplimiento de objetivo y metas. “ lier roto * Los abjetivosy metas de H&S forman parte de les planes de trabajo de las dressy se consulta as personas durante ls actividades operativas. + Las tareas de los planes de mejora se cumplen en un 100% en el empo establecido. ++ Cada departamento tiene un Pian de Mejor, aplicable als areas responsables, Baume Ceuaarory + Los Gerentes estin desarolando planes de mejore pare ls riesgos signfcatvos, Mentificados en la cevaluacién de Rlesgo. Se sigue formato estandarizado para la elaboracion de planes de mejora, es de forma prictica para la Comprensién y seguimienta del cumplimiento, Los planes de mejora son dads a conocer, pero no todos ls nveles tienen conocimiento de ell Los planes de mejoreforman parte del plan de verficacén de los Sitios. PARTICIPACION E!Esténdarse encuentra vigente pero su cumplimiento es ieregula. Exsten responsabilidades, pero no estén claramente definidas. Los Sitios solo cumplen lo descrito en los Objtivos y Metas Corporatvos. [Existe una evalvacién de riesgo pare los Sitios, sin embargo no forma parte de los objetvos y metas del Sie. ‘+ No eriste un Estindar o el Estindar que se encuentra vigente no cumple con los reauerimientos de la empresa ateas de trabajo, Los empleados no estén comprometidos con su rol como parte dela Seguridad eDénde creo que nosotros (equipo / instalacin / Empresa) Ros encontramos en el recorrido de este Estandar?: &Dénde creo que me encuentro en el recorrido de este Esténdar?: v7 Derr Vien oso tgrericiner Rae A new ESTANDAR 4: OBLIGACIONES LEGALES Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO Requiere que los sitios de Calibre Mining Corp. adopten y mantengan procesos y sistemas formales para identificar, gestionar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias Pertinentes con respecto a las diversas leyes, reglamentos, estandares y otras obligaciones nacionales y locales/municipales de H&S que se aplican a sus operaciones. * Los Gerentes se apropian y tienen un seguimiento efecto, caro y comprometido ¢on el registro de regulaciones legales. + Los Gerentes promueven la revisién externa dela Matiz Legal del Sitio basada en cumplimientos de nocmas. “ cel telely) Internacionales. + Bxiste un compremiso para el cumplimiento total de las regulaciones legales del pais. + Los cumplimientos de las regulacioneslegales son divulgados a todos losnveles. + Las Matrz Legal incluye el cumpimiento de as principales prcticas dela Industria SENTIDO DE Daal + La Matriz Legal es un factor clave para establecer los planes de trabajo, proyectos de HS, necesidad de ‘capactaciones del personal. + Los Gerentes de Linea comprenden e compromiso que representael cumplimiento de todas las regulaciones ‘plicable, se comprometen con el seguimiento, : * Las responsabildades del personal involucrado en la Matriz Legal estén claramente definidas en los EN arelaCerol] Descriptores de Puestos y son dadas a conocer y entendidas por ls trabsjadores, * £1 Departamento Legal es el Asesor del Gerente de Linea para el seguimiento del cumplimiento de lo escrito en la Matrz Legal, + ElGerente de Linea gestiona sus licencias y permisos, asignadas alas sreas bajo su responsabilidad. Existe un cumplimiento al programa de seguimiento para el manitoreo, vance ylsta de seciones pendientes descrtes en la Matriz Lega, este seguimiento se ve reforzado y es controlado con el Software de H&S ‘establecido en los Sto, Existe una Matriz Legal pero su cumplimiento es irregular, lo que genera exposiciones negatives 2 le reputacién del negocio. + Elseguimiento al cumpiimiento ala mati legal es realizado solo por el departamento legal de los Sitios "No estén claramente defnidos los roles y responsabilidades del persona clave, para el cummplimiento de la Motriz Legal. No existe un Estndaro et Esténdar que se encuentra vigenteno cumple con los requerimientoslegales de la empresa El registro legal de H&S se basa nicamente en el cumplimi as, to de las regulaciones bésicas aplicables al D6nde creo que nosotros (equipo / instalacién / Empresa) Nos encontramos en el recorrido de este Esténdar?: A Donde creo que me encuentro en el recorrido de este Esténdar?: ne’ 19 rr Y RENDICIONES DE CUENTA \ : = RECURSOS, RESPONSABILIDADES SS Nuestro Viaje por la Seguridad ESTANDAR 5: RECURSOS, RESPONSABILIDADES Y RENDICION DE CUENTA Requiere que los sitios de Calibre Mining Corp. asignen recursos de H&S y definan, documenten y comuniquen las responsabilidades y rendicién de cuentas de H&S de todo el personal que trabaja para Calibre Mining Corp., con el objetivo de facilitar la gestidn efectiva de H&S en todos, los niveles de la compafiia *+ Los procesos de veritcaciin y rendicién de cuenta estén definklos, monitoreados y evaluados por los Gerentes de ls Sitios y comité de H&S. Peery + Las evaluaciones de desernpefio se realzan en conjunto con el dapartamento de HES trimestralmente. + Los procesos de comunicacién fluda entre los lideresy empleados de los Sitios es efectvo, + Hay recursos necesaros disponibles para la implementacion y seguimiento efectvo del Sistema de Gestion devas. Bauer Cae + Se realizan inspecciones en los sitios guiadas por lo GerentesoJefes de dreas delegados * Los Gerentes deleganresponsabilidades de liderazeo a los Jfes ySupervisores de Seas. ‘venta con programas de capacitacién, extn matriz de competercia para todos los lderes de reas. ‘os perfiles de puestos son conocidosy describen las responsablidades de H&S pare todos los empleados + Los procesos de investigacién de eventos son lderados por el rol establecido en los Esténdares de H&S, con veticacién monitoreada por Gerentes y lefes de rea. DU el a Cotely) + Elpersonalconoce sus responsabilidadesy roles claves, segin el Sistema de Gestion HES, + Elpersonal capactado para desempefiar sus roles yfunciones del cargo. + Sehan delegado los recursos necesarios para lograr la implementacién del Sistema de Gestén H&S. + No eviste un Estinder o el Estindar que se encuentra vigente no cumple con los requerimientos de la empresa + No todos los miembros dela fuer23 laboral comprencien sus funciones y reszonsabildades en materia de salud y seguridad, &Dénde creo que nosotros (equipo / instalacién / Empresa) nos encontramos en el recorrido de este Esténdar?: éDénde creo que me encuentro en el recorrido de este Esténdar?: 2 (rola) Os CONCIENTIZACION Nuestro Viaje por la Seguridad eed ESTANDAR 6: COMPETENCIA Y CONCIENTIZACION Asegurar que todos los niveles de la gestién se encuentren comprometidos con el programa de Higiene y Seguridad para que el programa esté guiado de manera apropiada a través de actividades tales como establecimiento de metas, revisiones, recursos y responsabilidades * Las competencies clave de Solud y Seguridad forman parte de un plan de desarrollo Individual y logrado ‘on anticinaciin alos movimientos labora con un plan de sucesian completo, ser oont + las competencias de Salud y Seguridad se intepran en la capactacin de a gestion. * [2 capacitacén de competencia ha proporcionado un nimerosufcente de personas competentes para tratar despidos, renuncasy trensferencias imprevistos, etc. Eure Gaus tolny * Se cuenta con un Esténdar para asegurar que el enfoque yl metodologia de Calibre brinden las hablidades Sr

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