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MOCHE
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gontribuyentes; actividad que seré desarrollada por una em (Per sont que sere Pe presa grafic. | SCG | Etapa 7. impresion de formatos: Esta etapa consiste en la impresién de foda a 8 | | pa 8. Compaginado, engrampado y zonificacion: Este etapa consiste en la paginacién de las hojas impresas HR, PU, CN, HL, DD y su respectivo engrampado | intro de las tapas y contratapas, asi como el engrapado del cargo respectivo. Las cuponeras son ordenadas por sectores a fin de quedar listas para su entrega al personal que se haré cargo de la distribuci6n domiciliaria. Etapa 9. Distribucién a domicilio y repaso: Esta etapa consiste en la cistribucién domiciliaria de las cuponeras labor que serd tercerizada y serd desarrollada por jel | personal notificadores contratados para tal yfin durante un periodo de 60 dias. | ESTRUCTURA DE COSTOS. total de S/ 175,139.40 y cuyo detalle se muestra a continuacién: | | | | | La estructura de costos para la emisién mecanizada del ejercicio 2022 tiene un costo ) | | | i |q ENICIPALIBRE DISTRITAL DE MOCHE “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” | Qa Bao Be Bae ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE EMISION MECANI conarie 1s, | are Si | weses oom TOS DIRECTOS 167,819.19 | 95.82%. spa woo Ons ower 0972000 [elf sania | pela son dpe Pesca cates -CAS ossco] 2 | mos PPeseagincion \ sscoo0| 2 _| sooo ee Poranitn (Sitenes) id (caren) zoo] 2 | sooo] | eas ln ee aptieates | sat Personal Loocion 5 0000 |__2 4900: = | ' a(S inde prt de + Boonso 24400 3 oF | | | eka CAS | ses] 2 | oxoal| | locate sso] 2 | som Pessonal conlsatado - CAS Confanza_ 320000] 2 8,400.06 apn. isto de formation enon Lexan somo] 2 | aoa! | | Elbe 7. moresién de ermatos [ Persone conto - CAS sasso| 2 | sosinod Parse Locosén js0000| 2 3000 Bape 8 Conran, egipad t | yzoniicoion | | Prsna conetado CAS sossqo| 2 | so.100 ooo oxi TF sscoon| 2 | se tape libs a onTeTSy i repaso 4 t rnd cnr CAS [ | ‘o.10 Paso! Lovato [ [ro a i Chr dena CAS ee f seesoo| 2 | as (COSTO DE MATERIALES I ss7aat ata doinpein it apa SoA 2000 =a Og Bay obe Bae Bee! Ba" % MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE iieatiea “Afio|del Fortalecimiento|de la Soberani cata beh na Pagan Oe ye Bao Be a & E gE ge a ‘Tota paainpresra (sen 51804 bp sot | undos | noo] tne | tatoo f= Tooter in | ides | enon] sn som ara TERESACONSE WOON rauPo ass 1 1 [nese | eosoto| toon | ae [tear 2 | ssa | ves 1 ssonoo] tone | a5 [ane] 2 | ou 3 | vear ["2aineo| wow | asx | ssouo| 2 | soo + | ontos | srsotol toow | azx | torso] 2 | atsob 2500 s_| ws [rsono00| soo [ame | zso00] 2 | aon [nudes anuoin mn| | abe Le Ctl GSAS (Ashen nai 1 | wis | ayrrso sow | ov | some] 2 | soos [oN Ge | jySeemariiomaicel | 1 | ados | wateso| wou | ou | sper] 2 | mat a Eagle de oneina 3284 t A - Esch delice | unos | seaco] ss | tow | rasa] 2 “est | Sos 20_| iss | wooo] wos |x | moo] 2 | spas | vosas | sxo0o| cos [10 | a0 28 © as Tole TGHSTOS fi —— ammo} Ve fal git a rere ar frtode Sotvorede Rents | 5 | Unidad | snoonon| 10%, 0.90000 | 0,004 psi ttn iso Vi Pan Fouad {Sensi ene) a_| wiser | tooo] co 0900 24 estado RE i (Ordananza Tasa de arbivios eos) + | vise | satas0| sox soa cobs cine | eae | 700] os 2. apa. Elboracién de formats 210 ttt oad Rene 20 | oe [wom] 08 aemomo| 1 | se [outer | maw | sano soe ino + | 26m Predio Rustico (PR) fete Malar 160.00 | __ 100%. 72000] 4 720 cimincaconomsaiie | a8 | aay | s00| 100m asmoco| 1 | amos ij cote AS Maids) o_| wax | s1500| wos auomo| 1 | sst0m Deteninecn de dead impuesio | Pda /momseucpane(0) | a0 | www | ssoo| som | asmomo| 1 _| ass Tapa Jottaps 20 | wax [ zo000{ 008 | ago] + | soo0s 1g Re Oe ae Be Bids: Oe ekU MUNICIPALIDAD. DISTRITAL DE MOCHE del Fortalecimhiento|de la Soberan| ‘8, cosros INoiRECTOS Y GASTOS ADMNISTRATIVOS, ano de Obra indict Garena do Aeitrstn Tar “Geren de Teenooglasy Siena do anca Tomato Oto Wador de Paloca Tarato V2 [ideo Mata Terao ha aa ies | gsse00] son Lites | ssn00| _ sow aa zo0| 100% unas | 620] 005 nid | 630] som nea | ato] soo Coia eo] 100% sided | st00] 100%. sided | 6730) soon odad | 390] 100% este | 2500] t00% Cais 300] 100% vided | geo] 00% caa_| 2300] _s00% caa_|__zaco| som cae_|__sago| soo Cai, 410] 109% sis | soso] 100% lets |__sto0| teow nied | 200] soo. iad [200] soos sea | aaa} 100% certo | __2sa0| 100% Unidos | eco] 08 [ ungse | e000} 100% vidas | 1540] 00% ides | son00| 20% unwed | sonco| 25s ides | to000| 25 TOTALENS! Bal &MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” | ge eRe RP Re ORE Re ORE Ra V. EXPLICACION DE COSTOS. 5.1, COSTOS DIRECTOS Son los costos que directamente se va a incurrir para obtener la cartilla tributaria y tiene un costo total de Ciento sesenta y siete mil, ochocientos diecinueve con 10/100 solgs (S/ 167,819.10) que significa el 95,82% del costo total. 2 g & F 3 z ¢ 3 i ifterviene en cada una de las etapas del proceso de emisién de la cuponera, Este costo comprende el personal de la Gerencia de Administracién Tributaria y He la serente de Tecnologias y Sistemas Informaticos, que comprende al personal personal CAS bajo el régimen laboral del Dec. Leg. N° 1057, personal de CAS Funcional, asi bomo LE" Aecadores de Servicio. Los gastos remunerativos comprenden la remuneracién mengual y -/ Heneficios sociales de ley (Essalud, escolaridad y aguinaldo de julio y diciembre). | A continuacién de detalla el personal directo que participa en cada uno de las etapas que mprende el proceso de la emisién mecanizada 2022: 4. Actualizacién de valores arancelarios y datos de predios: Donde participan 03 cos Administrativos bajo el régimen del D. Leg. 1057 (CAS) de la pial de linistracién Tributaria y 01 Locador de Servicios, quienes, durante esta etapa fle la ‘emisién mecanizada, tienen por funcién procesar la informacién de aranceles urbarjos y risticos, valores unitarios de edificacién, oobras complementarias y otras instalacipnes, ~~~vyalor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y las tasas de los Arbitrios mena asi come brindar el soporte durante el periodo de la campafia que comprende 60 dias. Efapa 2, Programacién (Sistemas): Esta etapa estara a cargo de un tercero, es decir 02 -“Locadores de Servicio quienes, brindaran el soporte de andlisis y disefio, asi coro la implementacién de aplicativos para la impresién masiva. i} Etapa 3. Determinacién de célculo masivo: Esta etapa estaré a cargo de 01 tercero — Locador de Servicio, quien efectuara la validacion y generacién de deudas del Implesto predial y arbitrios municipales 2022. | Etapa 4. Validacién de pruebas de calculo: Donde participan 03 Técnicos bajo el régimen del D, Leg. 1057 (CAS) de la Gerencia de Administracién Tributaria, 01 oo Cas Funcional, asi como 01 Locador de Servicios, quienes, durante esta etapa de la emisién mecanizada, tienen por funcién efectuar pruebas finales y verificaciones del calculo en WS Pes Bd Ra Re a Bay eS Ra oes47 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE “Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” \somosedecoctin, ented yeuttaret PADDR ORE Re DEN Bas RA Re Bake ae determinacién del impuesto predial y arbitrios procedentes de los aplicativos relacionados con la impresién masiva, ademas de brindar el soporte durante todo el a pig De UNS ana : it eon compaginacién. ARAL Etapa 6. Elaboracién de formatos: Donde participa 01 tercero — Lpgador de pa 7, Impresién de formatos: Etapa a cargo 03 Técnicos Administrativos bajo el jimen del D. Leg. 1057 (CAS) de la Gerencia de Administracion Tributaria, asi ‘como 1 Locador de Servicios, quienes, durante esta etapa de la emisién mecanizada, dedicados a efectuar la impresién de los formatos HR, PU, HL, DIP, DD y cargo de icaci6n. a 8. Compaginacién, engrampado y zonificacién: Etapa donde paticpan 03 te nicos Administrativos bajo el régimen del D. Leg. 1057 (CAS) de la Gerencla de “Katministracion Tributara, ast como 01 Locador de Servicios, quienes, durante esta etapa de ]@ emision mecanizada, tienen por funcién efectuar la compaginacién de las hojas impfesas PU, HL, CN, DD y su respectivo engrampado dentro de las tapas y contratapas, asi el engrapado del cargo de notificacién respectivo, debiendo realizar ademas el namiento de las cuponeras por sectores a fin de quedar listas para su entreya al Personal que se haré cargo de la distribucién domiciiaria. Esta actividad sera ejechitada durante un periodo de 60 dias. | Etapa 9. Distribucién domiciliaria: La distribucién domiciliaria estaré a cargo de 08 personas contratadas para tal fin durante un periodo de 60 dias, se considera participan 03 Técnicos Administrativos bajo el régimen del 0. Leg. 1057 (CAS) y 09 Locadorgs de ) Servicio, quienes efectuardn la entrega a domicilio de las cuponeras al personal a cargo de la'notificacion domiciliaria. 8.4.2. Costo de Materiales | Este rubro tiene un costo S/ 5,370.00 y comprende principalmente los materiales utilizados durante la Etapa 6 (Impresion de formatos), que consiste en la utilizacién de Slee para la impresién del respaldo de seguridad, tinta y Téner para la impresora con la cial se efectuard la impresién de todos los formatos de la cuponera (HR, PU, HL, DD y Notificacian de cargo), formatos que suman en total de 72,516 unidades a imprimir. Asi mismo ellténer serviré para la impresién de las pruebas durante la Etapa 3 Validacién de pruebas de célculo. pr eekMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE . “Ato del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” i Ba Ba ORE mem Tiene un costo de S/, 4,397.10, y comprende el costo de depreciacién de los informaticos, bienes muebles y unidad vehicular para el traslado del Personalnotificadk 5.1.4, Otros Costos Gastos Variables Este rubro tiene un costo de S/ 48,392.00 y comprende los servicios de ter ra cada etapa del proceso de emisién masiva: © costos comprenden mantenimiento de equipos, software de rentas, publicactin de mas municipales (ordenanzas) y combustible para la unidad vehicular para el traslado de notificadores. inbién comprende para el caso de la Etapa 6 (Elaboracién de formatos) se contard ton el (rie de una empresa gréfica, quien estaré a cargo de la confeccién de los difelentes tS que comprende la cuponera: Tapa y contratapa, Formato HR, fal ‘gato PR, Formato HL; Formato Determinacion de Deuda y Cargo de Notificacion, | COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (os costos que directamente se va a incurrir para obtener la cartila tributaria y tiene un {olal de Seis mil trecientos veinte con 30/100 soles (S/ 6,320.30) que signifita el del costo total. 5.2.1. Costo de Mano de Obra Indirecta Este rubro tiene un costo de S/ 3,184.20 soles, comprende la labor de supervision y cqntrol desarrollada a lo largo de todo el proceso de emisién mecanizada 2022, que tiene un total de 60 dias, que estard a cargo del Gerente de Administracién Tributaria y el Gerente de Tecnologias y Sistemas informéticos, con una dedicacién del 40% y 50% Tespectivamdnte, ‘para supervisar el proceso de emisién mecanizada 2022, 6.2.2. Utiles de oficina iene un costo de S/ 2,176.10 soles, y comprende los materiales que emplearan cada juno de los responsables en el proceso de emisién mecanizada se les proveera de materiales de Oficina que se usaran para un correcto desempefio y almacenamiento de aay fisioa como informatica, nto 5.2.3. Indumentaria Tlene un costo de S/ 960.00 soles, y comprende la indumentaria que emplearan cada no de los responsables en el proceso de notificacién a domicilio de las cuponeras del ejeralcio