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PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA ZONAL
DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE : ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : MARZO DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
COSTO DIRECTO
PERSONAL - 2. 6. 2 3. 4. 3
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MEDIDA CANT PRECIO IMPORTE
728 38/03/2022 ALOSILLA PINTO NIOLAN 0000001547 PLLA MAR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,771.01 1,771.01
728 38/03/2022 GALLEGOS FARFAN VICENTE 0000001547 PLLA MAR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,771.01 1,771.01
728 38/03/2022 LUQUE VILLAFUERTE MAURO 0000001547 PLLA MAR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 875.01 875.01
728 38/03/2022 QUISPE PAUCAR VLADEMIR ALEX 0000001547 PLLA MAR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 875.01 875.01
728 38/03/2022 ROZAS SERRANO EMERSON VLADIMIR 0000001547 PLLA MAR - OPERARIO I MES 1 S/. 2,703.23 2,703.23
TOTAL DE ORDEN S/. 7,995.27
BIENES - 2. 6. 2 3. 4. 4
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MEDIDA CANT PRECIO IMPORTE
0.00
SERVICIOS - 2. 6. 2 3. 4. 5
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MEDIDA CANT PRECIO IMPORTE
0.00
BIENES - 2. 6. 2 3. 4. 4
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MEDIDA CANT PRECIO IMPORTE
SERVICIOS - 2. 6. 2 3. 4. 5
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MEDIDA CANT PRECIO IMPORTE
GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL - 2. 6. 8 1. 4. 1
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MEDIDA CANT PRECIO IMPORTE
0.00
TOTAL DE ORDEN S/. 0.00
BIENES - 2. 6. 8 1. 4. 2
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MEDIDA CANT PRECIO IMPORTE
0.00
TOTAL DE GASTOS
SUPERVISION S/. 0.00
S/. 20,000.00
34%
GASTO DE COSTO S/. 15,000.00
DIRECTO
GASTO DE GASTOS Axis Title
GENERALES S/. 10,000.00
66% GASTOS DE SUPER-
VISION
S/. 5,000.00
S/. 0.00
PLANILLAS ORDEN DE ORDEN DE TOTAL
COMPRA SERVICIO
AUXILIAR ESTANDAR - ABRIL - 2022
PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA
ZONAL DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE: ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : ABRIL DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
COSTO DIRECTO
PERSONAL - 2. 6. 2 3. 4. 3
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
728 4/29/2022 ALOSILLA PINTO NIOLAN 0000002251 PLLA ABR - OFICIAL MES 1 S/. 2,169.53 2,169.53
728 4/29/2022 AYQUIPA PUMA ROSMEL 0000002251 PLLA ABR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,648.88 1,648.88
728 4/29/2022 BERRIOS PALOMINO OMAR FELIPE 0000002251 PLLA ABR - OPERARIO I MES 1 S/. 2,796.47 2,796.47
728 4/29/2022 CCONISLLA GONZALES DALMECIO 0000002251 PLLA ABR - GUARDIAN MES 1 S/. 818.50 818.50
728 4/29/2022 ESPINOZA QUISPE JUAN CARLOS 0000002251 PLLA ABR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,648.88 1,648.88
728 4/29/2022 FARFAN PILARES ARTURO 0000002251 PLLA ABR - MAESTRO DE OBRA MES 1 S/. 2,796.66 2,796.66
728 4/29/2022 GALLEGOS FARFAN VICENTE 0000002251 PLLA ABR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 4/29/2022 GAMARRA CARDENAS DEYDI KERIM 0000002251 PLLA ABR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,648.88 1,648.88
728 4/29/2022 GAMARRA CHOQUE WALTER 0000002251 PLLA ABR - OFICIAL MES 1 S/. 2,169.53 2,169.53
728 4/29/2022 LLACTA CCORIMANYA VICTOR RAUL 0000002251 PLLA ABR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,648.88 1,648.88
728 4/29/2022 LUQUE VILLAFUERTE MAURO 0000002251 PLLA ABR - OPERARIO II MES 1 S/. 2,314.48 2,314.48
728 4/29/2022 NOA CHECCA JUAN GERMAN 0000002251 PLLA ABR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,648.88 1,648.88
728 4/29/2022 QUISPE PAUCAR VLADEMIR ALEX 0000002251 PLLA ABR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 4/29/2022 ROZAS SERRANO EMERSON VLADIMIR 0000002251 PLLA ABR - OPERARIO I MES 1 S/. 2,796.47 2,796.47
728 4/29/2022 SERRANO MORALES MAURICIO 0000002251 PLLA ABR - CONDUCTOR (MAQUINARIA LIVIANA - CAMIO MES 1 S/. 2,703.23 2,703.23
728 4/29/2022 TICONA SONCCO RICHAR 0000002251 PLLA ABR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,648.88 1,648.88
728 4/29/2022 YUPANQUI RAMOS CARLOS MANUEL 0000002251 PLLA ABR - PEON / OBRERO AGRICOLA / AYUDANTE DE MES 1 S/. 1,648.88 1,648.88
TOTAL DE ORDEN S/. 33,771.21
BIENES - 2. 6. 2 3. 4. 4
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 ARNES CON LINEAS DE VIDA UND 8 S/. 200.00 1,600.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 BOTAS DE JEBE PAR 100 S/. 40.00 4,000.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 CASCO DE SEGURIDAD UND 100 S/. 14.00 1,400.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 CHALECO PARA PERSONAL OBRERO CON LOGOTIPO UND 100 S/. 28.00 2,800.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 CINTA DE SEGURIDAD RLL 20 S/. 35.00 700.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 GUANTES DE CUERO PAR 100 S/. 11.20 1,120.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 GUANTES DE JEBE PAR 100 S/. 11.20 1,120.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 LENTES DE PROTECCION UND 100 S/. 9.00 900.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 OVEROL DRILL REFLECTIVO UND 100 S/. 63.00 6,300.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 PONCHO DE JEBE PARA LLUVIA UND 100 S/. 29.50 2,950.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 PROTECTOR DE NARIZ Y BOCA UND 100 S/. 12.60 1,260.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 PROTECTOR DE OIDO TIPO AURICULAR UND 100 S/. 2.80 280.00
0724 4/28/2022 CARRASCO HANCCO CAREN VILMA 0000001661 ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PAR 100 S/. 79.80 7,980.00
SERVICIOS - 2. 6. 2 3. 4. 5
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0.00
GASTOS GENERALES
PERSONAL - 2. 6. 2 3. 4. 3
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT Precio IMPORTE
276 4/28/2022 LUNA TAMAYO 0000002226 PLLA ABR - RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSION MES 1 S/. 7,384.78 7,384.78
FLOR PAMELA
276 4/28/2022 ORTIZ DE ORUE CARDENAS HEBERT 0000002226 PLLA ABR - TECNICO ADMINISTRATIVO MES 1 S/. 2,622.09 2,622.09
276 4/28/2022 SHANGOVATI SARTURO VILMA 0000002226 PLLA ABR - AUXILIAR MES 1 S/. 2,008.71 2,008.71
276 4/28/2022 TINCO ARAGON HEBERT GUILLERMO 0000002226 PLLA ABR - ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES 1 S/. 4,307.74 4,307.74
276 4/28/2022 TORRES CUADROS HAMILTON MARLON 0000002226 PLLA ABR - TECNICO ADM. / RESPONSABLE DE ALMACEN MES 1 S/. 3,347.85 3,347.85
276 4/28/2022 VILLA POLO YANIRA MARIZELA 0000002226 PLLA ABR - PROMOTOR SOCIAL MES 1 S/. 2,913.43 2,913.43
TOTAL DE ORDEN S/. 22,584.60
AUXILIAR ESTANDAR - ABRIL - 2022
PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA
ZONAL DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE: ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : ABRIL DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
BIENES - 2. 6. 2 3. 4. 4
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0565 4/19/2022 HUAMAN BAEZ, FRANKLIN 0000001570 DIESEL B5 S -50 GLN 700 S/. 21.50 15,050.00
0565 4/19/2022 HUAMAN BAEZ, FRANKLIN 0000001570 GASOHOL 95 GLN 250 S/. 23.00 5,750.00
0712 4/26/2022 CASAFRARCA ALLENDE LUIS FREDY 0000001613 CASCO DE SEGURIDAD UND 10 S/. 42.00 420.00
0712 4/26/2022 CASAFRARCA ALLENDE LUIS FREDY 0000001613 CHALECO DE SEGURIDAD UND 10 S/. 75.00 750.00
0712 4/26/2022 CASAFRARCA ALLENDE LUIS FREDY 0000001613 GORRO CON LOGOTIPO UND 10 S/. 26.00 260.00
0712 4/26/2022 CASAFRARCA ALLENDE LUIS FREDY 0000001613 POLO DE ALGODON CUELLO CAMISERO CON LOGOTIPO SE UND 10 S/. 40.00 400.00
0712 4/26/2022 CASAFRARCA ALLENDE LUIS FREDY 0000001613 PONCHO DE AGUA IMPERMEABLE UND 10 S/. 30.00 300.00
0712 4/26/2022 CASAFRARCA ALLENDE LUIS FREDY 0000001613 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 10 S/. 75.00 750.00
SERVICIOS - 2. 6. 2 3. 4. 5
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL - 2. 6. 8 1. 4. 1
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
276 4/4/2022 MAR GIL JHON 0000001714 PLLA MAR - INSPECTOR DE PROYECTOS PLLA 1 S/. 8,979.61 8,979.61
276 4/28/2022 MAR GIL JHON 0000002241 PLLA ABR - INSPECTOR DE PROYECTOS PLLA 1 S/. 8,840.94 8,840.94
TOTAL DE ORDEN S/. 17,820.55
BIENES - 2. 6. 8 1. 4. 2
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0.00
TOTAL DE GASTOS
SUPERVISION S/. 17,820.55
S/. 120,000.00
S/. 100,000.00
14% GASTO DE COSTO
DIRECTO S/. 80,000.00
51% GASTO DE GASTOS Axis Title S/. 60,000.00
GENERALES
36% GASTOS DE SUPER- S/. 40,000.00
VISION
S/. 20,000.00
S/. 0.00
PLANILLAS ORDEN DE ORDEN DE TOTAL
COMPRA SERVICIO
AUXILIAR ESTANDAR - MAYO - 2022
PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA
ZONAL DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE: ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : MAYO DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
COSTO DIRECTO
PERSONAL - 2. 6. 2 3. 4. 3
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
728 5/26/2022 ALVARADO MAMANI RICHARD 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,709.95 1,709.95
728 5/26/2022 APAZA QUISPE RUTH ISABEL 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,587.81 1,587.81
728 5/26/2022 AYQUIPA PUMA ROSMEL 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,893.17 1,893.17
728 5/26/2022 AZURIN AROTAIPE DANNY 0000002985 PLLA MAY - TOPOGRAFO I MES 1 S/. 2,148.74 2,148.74
728 5/26/2022 BERRIO QUISPE ENRIQUE 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 CASTRO ALVAREZ ELIJALDE 0000002985 PLLA MAY - OPERARIO I MES 1 S/. 2,796.47 2,796.47
728 5/26/2022 CCONISLLA GONZALES DALMECIO 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,893.17 1,893.17
728 5/26/2022 CHAVEZ LUQUE MARCO 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 ESPINOZA QUISPE JUAN CARLOS 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,893.17 1,893.17
728 5/26/2022 GALLEGOS FARFAN VICENTE 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,893.17 1,893.17
728 5/26/2022 GAMARRA CARDENAS DEYDI KERIM 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,893.17 1,893.17
728 5/26/2022 GAMARRA SOLIS JOSE MARIA 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 KINGATENI DE BENITO ROSMEL 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 LUQUE VILLAFUERTE MAURO 0000002985 PLLA MAY - OPERARIO I MES 1 S/. 2,889.67 2,889.67
728 5/26/2022 NOA CHECCA JUAN GERMAN 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,893.17 1,893.17
728 5/26/2022 NOA CHECCA WILBER 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 OCHOA PAREDES JUAN CARLOS 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 PACSI BACA ROMULO 0000002985 PLLA MAY - OFICIAL MES 1 S/. 1,880.27 1,880.27
728 5/26/2022 PERALTA SULLA JESUS 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 PUCLLA HUAMAN WINDERS 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 QQUENTA PALOMINO NAZARIO 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,587.81 1,587.81
728 5/26/2022 QUINTANILLA UMERES JAFETH 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 QUISPE APAZA JORGE 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 QUISPE CHIPA YURGEN 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,709.95 1,709.95
728 5/26/2022 QUISPE GONZALES GORQUI 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 ROZAS SERRANO EMERSON VLADIMIR 0000002985 PLLA MAY - OPERARIO I MES 1 S/. 2,889.67 2,889.67
728 5/26/2022 SALOMA LIMA SERGIO 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 TICONA SONCCO RICHAR 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 940.09 940.09
728 5/26/2022 YTUSACA ROJAS FUSIOCO 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,832.09 1,832.09
728 5/26/2022 YUPANQUI RAMOS CARLOS MANUEL 0000002985 PLLA MAY - PEON MES 1 S/. 1,893.17 1,893.17
276 5/27/2022 SUYO HUAMAN ROSMERY 0000003031 PLLA MAY - PROMOTOR MES 1 S/. 3,029.98 3,029.98
276 5/27/2022 VILLA POLO YANIRA MARIZELA 0000003031 PLLA MAY - PROMOTOR MES 1 S/. 3,496.13 3,496.13
TOTAL DE ORDEN S/. 63,735.90
BIENES - 2. 6. 2 3. 4. 4
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0775 5/12/2022 HERRERA CONCHA, LUIS RAUL 0000001800 GIGANTOGRAFIA UND 3 S/. 290.00 870.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 ALAMBRE NEGRO #16 KG 500 S/. 7.90 3,950.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 BISAGRA 4" UND 7 S/. 11.00 77.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CABLE THW # 14 RLL 2 S/. 205.00 410.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CABLE THW # 14 AWG RLL 2 S/. 205.00 410.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CALAMINA PLAN 15 S/. 40.50 607.50
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CALAMINA DE 11 CANALES PLAN 225 S/. 17.50 3,937.50
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CINTA AISLANTE RLL 2 S/. 11.80 23.60
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CINTA TEFLON UND 3 S/. 1.50 4.50
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CLAVO C/C 3'' KG 10 S/. 8.20 82.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" KILO 26 S/. 8.20 213.20
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CLAVO DE 3" KG 335 S/. 8.20 2,747.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG 7 S/. 8.20 57.40
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CLAVOS PARA CALAMINA CON CABEZA KG 29 S/. 11.80 342.20
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 CODO DE PVC 1/2" UND 4 S/. 3.30 13.20
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 EXTINTOR DE FUEGO DE 2 KG UND 3 S/. 60.00 180.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 FOCO AHORRADOR 20 W UND 6 S/. 26.00 156.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 INTERRUPTOR UND 6 S/. 15.60 93.60
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 A UND 2 S/. 58.00 116.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 LLAVE DE PASO UND 2 S/. 7.50 15.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 PEGAMENTO PARA PVC (1/4 GLN) UND 19 S/. 52.00 988.00
AUXILIAR ESTANDAR - MAYO - 2022
PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA
ZONAL DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE: ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : MAYO DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 PINTURA ESMALTE GLN 12 S/. 57.50 690.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 SAQUILLOS DE POLIETILENO UND 192 S/. 2.30 441.60
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 SOCKET PARA FOCO COLGANTE UND 6 S/. 2.20 13.20
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 SOGA DRIZA 1/2" MTS 250 S/. 4.00 1,000.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 SOGA DRIZA DE 3/4" MTS 250 S/. 6.00 1,500.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 TEE PVC DE 1/2 C-10 UND 3 S/. 4.30 12.90
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 TOMACORRIENTE UND 4 S/. 31.20 124.80
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 TUBERIA DE PVC SAP C_10 1/2 UND 150 S/. 19.50 2,925.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 TUBERIA PVC SAL 4" UND 14 S/. 52.50 735.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 TUBO PVC SAL 2" UND 5 S/. 22.00 110.00
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 UNION PVC 1/2" MIXTA UND 5 S/. 2.90 14.50
0823 5/12/2022 DUEÑAS ESTRADA MARISA 0000001923 YESO SACO 100 S/. 10.50 1,050.00
0835 5/20/2022 HUARANCCA BOCANGEL, SONIA 0000001951 SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE SIN REFRIGERAR (EQ CAJA 4 S/. 520.00 2,080.00
0835 5/20/2022 HUARANCCA BOCANGEL, SONIA 0000001951 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UND 2 S/. 60.00 120.00
0835 5/20/2022 HUARANCCA BOCANGEL, SONIA 0000001951 VENDAS DE GASA 3 IN X 10 YD UND 3 S/. 8.00 24.00
0835 5/20/2022 HUARANCCA BOCANGEL, SONIA 0000001951 IBUPROFENO 400MG CAJA X 100 TAB CAJA 3 S/. 40.00 120.00
0835 5/20/2022 HUARANCCA BOCANGEL, SONIA 0000001951 ALGODON 100 GR. PQT 3 S/. 10.00 30.00
0835 5/20/2022 HUARANCCA BOCANGEL, SONIA 0000001951 AGUA OXIGENADA 1 LITRO UND 3 S/. 15.00 45.00
0835 5/20/2022 HUARANCCA BOCANGEL, SONIA 0000001951 ALCOHOL AL 70% (1 LITRO) UND 3 S/. 12.00 36.00
0835 5/20/2022 HUARANCCA BOCANGEL, SONIA 0000001951 ASPIRINA 100 MG X 100 TABLETAS CJA 1 S/. 110.00 110.00
SERVICIOS - 2. 6. 2 3. 4. 5
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0.00
GASTOS GENERALES
PERSONAL - 2. 6. 2 3. 4. 3
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT Precio IMPORTE
276 5/27/2022 GAMARRA CHOQUE WALTER 0000003031 PLLA MAY - ALMACENERO DE OBRA MES 1 S/. 1,820.20 1,820.20
276 5/27/2022 KUCHO PEDRAZA JONAS 0000003031 PLLA MAY - ASISTENTE TECNICO DE OBRA I MES 1 S/. 4,020.55 4,020.55
276 5/27/2022 LUNA TAMAYO FLOR PAMELA 0000003031 PLLA MAY - RESIDENTE II MES 1 S/. 7,384.78 7,384.78
276 5/27/2022 ORTIZ DE ORUE CARDENAS HEBERT 0000003031 PLLA MAY - TECNICO ADMINISTRATIVO II MES 1 S/. 2,622.09 2,622.09
276 5/27/2022 SHANGOVATI SARTURO VILMA 0000003031 PLLA MAY - AUXILIAR I MES 1 S/. 2,008.71 2,008.71
276 5/27/2022 TORRES CUADROS HAMILTON MARLON 0000003031 PLLA MAY - TECNICO ADMINISTRATIVO I MES 1 S/. 3,347.85 3,347.85
728 5/26/2022 SERRANO MORALES MAURICIO 0000002985 PLLA MAY - OPERADOR DE MAQUINARIA II MES 1 S/. 2,889.67 2,889.67
728 5/26/2022 FARFAN PILARES ARTURO 0000002985 PLLA MAY - MAESTRO DE OBRA I MES 1 S/. 3,487.57 3,487.57
TOTAL DE ORDEN S/. 27,581.42
BIENES - 2. 6. 2 3. 4. 4
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICUND 27 S/. 8.70 234.90
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 BOLIGRAFO (LAPICERO ) DE PUNTA FINA C/ AZUL UND 40 S/. 4.30 172.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 CAJA DE GRAPAS 26/ 6 X 5000 UND 7 S/. 3.00 21.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 CD DVD RW RECARCABLE UND 36 S/. 2.00 72.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 CHINCHE METALICO C/CABEZA DORADA (CAJA X 100 UND CAJA 4 S/. 2.80 11.20
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T 1"X 40YD UND 15 S/. 5.40 81.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd UND 2 S/. 3.90 7.80
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 CLIP METALICO COLORES CAJA 5 S/. 2.50 12.50
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 CLIP METALICO TIPO MARIPOSA T: MEDIANO CAJA 4 S/. 5.40 21.60
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 COLA SINTETICA FR.X250 GR. UND 2 S/. 5.00 10.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 CUADERNO ANILLADO 200 HOJAS UND 8 S/. 15.60 124.80
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 CUADERNO DE OBRA 1 X 3 AUTOCOPIABLES UND 30 S/. 44.50 1,335.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 ENGRAMPADOR CON SACAGRAPAS UND 1 S/. 14.50 14.50
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 FASTENER METALICO (CAJA X 50 UNIDADES) CAJA 8 S/. 5.50 44.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 FOLDER MANILA PQT 9 S/. 8.60 77.40
AUXILIAR ESTANDAR - MAYO - 2022
PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA
ZONAL DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE: ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : MAYO DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 FOLEADOR METALICO UND 2 S/. 57.50 115.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE TAM
UND 5 S/. 9.50 47.50
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 MOTA DE PIZARRA ACRILICA UND 4 S/. 4.60 18.40
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 NOTA DE SALIDA 1X3 COPIAS X 50 COPIAS AUTOCOPIABL UND 14 S/. 15.50 217.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN Und 10 S/. 19.00 190.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 PAPEL A4 75 GR MLL 36 S/. 33.00 1,188.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 PAPEL BOND A1 PARA PLOTER RLL 1 S/. 40.00 40.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 PAPEL BOND A3 75 GR. MLL 1 S/. 78.00 78.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 PAPEL LUSTRE UND 20 S/. 0.95 19.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 PARTE DIARIO AUTOCOPIABLE 1X3 COPIAS UND 14 S/. 17.00 238.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 PERFORADOR UND 1 S/. 15.00 15.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 PLUMON INDELEBLE DE COLOR NEGRO UND 40 S/. 4.60 184.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND 10 S/. 5.00 50.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 PORTA CLIP UND 2 S/. 4.00 8.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 POS IT DE COLORES PQT 6 S/. 12.00 72.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 SOBRE MANILA PQT 10 S/. 15.00 150.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 TABLERO ACRILICO A-4 C/SUJETADOR METALICO UND. 6 S/. 11.00 66.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 TARJETA VINCAR CONTROL VISIBLE DE ALMACEN CTO 12 S/. 14.00 168.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 TIJERA METALICA C/MANGO DE PLASTICO T: 8" UND 2 S/. 5.00 10.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 TINTA PARA SELLO TRODAT UND 5 S/. 14.00 70.00
0685 5/6/2022 QUISPE YAURI, VICENTINA 0000001583 TINTA PARA TAMPON COLOR UND 5 S/. 3.50 17.50
0814 5/12/2022 CHANINTEC S.A.C 0000001877 TONER : RENDIMIENTO: 1600 PG. NEGRO G. F: 12 MESES O UND 3 S/. 267.05 801.14
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 3 S/. 7.50 22.50
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 CUADERNO DE OBRA UND 2 S/. 30.00 60.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 ENGRAPADOR UND 1 S/. 35.00 35.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 FOLDER MANILA X 25 UND. BLS 1 S/. 12.00 12.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 NOTA ADHESIVA UND 1 S/. 12.00 12.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN UND 1 S/. 20.00 20.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN UND 1 S/. 20.00 20.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 PAPEL BOND A 75GR MLL 4 S/. 32.00 128.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 PARTE DIARIO DE CAMIONETA UND 1 S/. 20.00 20.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 PERFORADOR DE 15 A 20 HOJAS UND 1 S/. 20.00 20.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 SELLO UND 2 S/. 25.00 50.00
5/13/2022 CAJA CHICA - MEMO.N°332-2022-DOAF 0000002639 TÓNER 85A UND 1 S/. 310.00 310.00
SERVICIOS - 2. 6. 2 3. 4. 5
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0771 5/23/2022 QUIÑONES GONZALES, ELIVIA 0000002165 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 24 S/. 168.00 4,032.00
GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL - 2. 6. 8 1. 4. 1
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0.00
TOTAL DE ORDEN S/. 0.00
BIENES - 2. 6. 8 1. 4. 2
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0822 5/31/2022 YLLANES AYMA LIBIA 0000001927 CHALECO DE DRYL CON ESTAMPADO UND 2 S/. 98.00 196.00
0822 5/31/2022 YLLANES AYMA LIBIA 0000001927 GORRO CON LOGOTIPO UND 2 S/. 20.00 40.00
0822 5/31/2022 YLLANES AYMA LIBIA 0000001927 ZAPATO DE CUERO UND 2 S/. 85.00 170.00
0% S/. 100,000.00
30% GASTO DE COSTO
DIRECTO S/. 80,000.00
GASTO DE GASTOS S/. 60,000.00
GENERALES
GASTOS DE SUPER- S/. 40,000.00
70% VISION
S/. 20,000.00
S/. 0.00
PLANILLAS ORDEN DE ORDEN DE TOTAL
COMPRA SERVICIO
AUXILIAR ESTANDAR - JUNIO - 2022
PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA ZONAL DE
KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE : ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : JUNIO DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
COSTO DIRECTO
PERSONAL
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0.00
TOTAL DE ORDEN S/. 0.00
BIENES
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOSIERRA CJ 1 S/. 300.00 300.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 ALICATE DE BUENA CALIDAD UND 4 S/. 32.00 128.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 ARCO DE SIERRA UND 5 S/. 21.00 105.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 ARPILLERA RLL 3 S/. 560.00 1,680.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 BALANZA DE 20 KG UND 1 S/. 85.00 85.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 BALDES UND 2 S/. 11.00 22.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 BALDES 5 GLN UND 2 S/. 28.00 56.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA CNT 1 S/. 22.00 22.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 CADENA UND 4 S/. 132.00 528.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 CARRETILLA BUGUI UND 20 S/. 230.00 4,600.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 CIZALLA METALICA DE 24" UND 4 S/. 60.00 240.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 COLCHON DE 1 PLAZA UND 20 S/. 240.00 4,800.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 DISCO DE CORTE 4´´ UND 10 S/. 9.00 90.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 DISCO DE MADERA DE 7" UND 20 S/. 23.00 460.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 EMBUDO GRANDE DE METAL UND 2 S/. 90.00 180.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 ESCOBILLA DE ACERO UND 4 S/. 22.00 88.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 ESCOBILLA DE FIERRO UND 10 S/. 10.00 100.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 ESPADA DE MOTOSIERRA DE 36´´ UND 2 S/. 430.00 860.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 ESTUCHE DE LLAVES PARA MOTOSIERRA DE BUENA CALID JGO 1 S/. 80.00 80.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 EXTENSIONES DE TOMACORRIENTE DE 20 MTS UND 5 S/. 65.00 325.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 FAJA PARA MESCLADORA 4 71 UND 4 S/. 42.00 168.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 HACHA CON MANGO UND 4 S/. 65.00 260.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 INFLADOR DE LLANTAS UND 3 S/. 40.00 120.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 JUEGO DE DESARMADORES (PLANA, ESTRELLA) UND 1 S/. 68.00 68.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 LIJAR DE MADERA N° 100 UND 100 S/. 2.00 200.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 LIJAR PARA METAL N.60 UND 100 S/. 2.00 200.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 LIMATON ( PARA MOTOSIERRA ) UND 10 S/. 10.00 100.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 LINTERNA GRANDE RECARGABLE UND 4 S/. 48.00 192.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 LLANTAS DE REPUESTOS DE BUGUIES UND 10 S/. 80.00 800.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 LLAVE FRANCESA 8" UND 2 S/. 30.00 60.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 LLAVES EXAGONALES MILIMETRADAS FORJADAS EN ACERO,JGO 1 S/. 54.00 54.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 MACHETE UND 40 S/. 19.00 760.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 MALLA MOSQUITERO UND 20 S/. 22.00 440.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 PALA AGRÍCOLA TIPO CUCHARA C/ MANGO UND 40 S/. 33.00 1,320.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 PARCHE PARA LLANTA DE BUGUIES CJA 1 S/. 15.00 15.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 PATA DE CABRA (DIABLO UND 2 S/. 40.00 80.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 PICO CON MANGO DE MADERA UND 40 S/. 35.00 1,400.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 PLASTICO DE 2 M DOBLE ANCHO MTS 100 S/. 5.00 500.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 SAQUILLOS (PARA CARGAR AGREGADOS) UND 4500 S/. 1.50 6,750.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 TACHOS DE CAPACIDAD DE 100 LITROS PARA ALMACENA UND 3 S/. 130.00 390.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 TELA FRANELA X 1 M DE ANCHO M 50 S/. 8.00 400.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 THINER ACRILICO GLN 5 S/. 25.00 125.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 TIMBO DE PLASTICO 10GLN UND 5 S/. 48.00 240.00
1044 6/9/2022 GUEVARA JUSTINIANI JESUS WILLIAMS 0000002540 2.6. 2 3. 4 4 TIMBO DE PLASTICO DE 60 GALONES UND 6 S/. 182.00 1,092.00
1181 6/15/2022 SORIA FIGUEROA RONALD 0000002723 2.6. 2 3. 4 4 MADERA CORRIENTE (CORREAS) UND 200 S/. 18.00 3,600.00
1181 6/15/2022 SORIA FIGUEROA RONALD 0000002723 2.6. 2 3. 4 4 MADERA CORRIENTE (TABLERO DE MADERA) 244 CM X 1 UND 100 S/. 104.00 10,400.00
1181 6/15/2022 SORIA FIGUEROA RONALD 0000002723 2.6. 2 3. 4 4 MADERA CORRIENTE 2.4 M X 5 CM X 3.8 CM UND 4 S/. 14.00 56.00
1181 6/15/2022 SORIA FIGUEROA RONALD 0000002723 2.6. 2 3. 4 4 MADERA CORRIENTE 3.6 M X 5 CM X 3.8 CM UND 4 S/. 46.00 184.00
1181 6/15/2022 SORIA FIGUEROA RONALD 0000002723 2.6. 2 3. 4 4 MADERA CORRIENTE 5 M X 6 CM X 6 CM UND 4 S/. 75.00 300.00
1181 6/15/2022 SORIA FIGUEROA RONALD 0000002723 2.6. 2 3. 4 4 TRIPLEY 1.20MX2.40MX18MM PLAN 100 S/. 194.00 19,400.00
1159 6/16/2022 CARREÑO ZANABRIA RUTH YUDI 0000002678 2.6. 2 3. 4 4 DIESEL B5 - S50 GLN 126 S/. 18.00 2,268.00
1159 6/16/2022 CARREÑO ZANABRIA RUTH YUDI 0000002678 2.6. 2 3. 4 4 GASOHOL 90 PLUS GLN 500 S/. 21.50 10,750.00
AUXILIAR ESTANDAR - JUNIO - 2022
PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA ZONAL DE
KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE : ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : JUNIO DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
0948 6/17/2022 GORÉ INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L 0000002180 2.6. 2 3. 4 4 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BLS 350 S/. 34.00 11,900.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 ARENA (ENTRE LAS MALLAS N°100 Y N° 4) M3 81 S/. 115.00 9,315.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 ARENA FINA M3 1 S/. 115.00 115.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 ARENA GRUESA M3 2 S/. 115.00 230.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 ARENA HORMIGON PREPARADA M3 6 S/. 115.00 690.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 GRAVA (DE ½" A 1") M3 95 S/. 150.00 14,250.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 GRAVA 3/4" M3 1 S/. 150.00 150.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 2 S/. 185.00 370.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 PIEDRA DE 18´´ M3 15 S/. 145.00 2,175.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 PIEDRA DE 4" A 8" M3 1 S/. 145.00 145.00
1180 6/22/2022 CONDORI GIL VLADIMIR 0000002719 2.6. 2 3. 4 4 PIEDRA DE 5" A 10" M3 6 S/. 145.00 870.00
1279 6/30/2022 INVERSIONES JEAHIL E.I.R.L. 0000003080 2.6. 2 3. 4 4 ACERO CORRUGADO 1/2", FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VRLL 325 S/. 55.50 18,037.50
1279 6/30/2022 INVERSIONES JEAHIL E.I.R.L. 0000003080 2.6. 2 3. 4 4 ACERO CORRUGADO 1/4"FY=4,200 KG/Cm2 GRADO 60 VRLL 13 S/. 17.50 227.50
1279 6/30/2022 INVERSIONES JEAHIL E.I.R.L. 0000003080 2.6. 2 3. 4 4 ACERO CORRUGADO 3/8" FY=4,200 KG/Cm2 GRADO 60 VRLL 364 S/. 35.00 12,740.00
1279 6/30/2022 INVERSIONES JEAHIL E.I.R.L. 0000003080 2.6. 2 3. 4 4 ACERO CORRUGADO 5/8" FY=4,200 KG/Cm2 GRADO 60 VRLL 53 S/. 84.00 4,452.00
SERVICIOS
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0.00
GASTOS GENERALES
PERSONAL
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT Precio IMPORTE
0.00
TOTAL DE ORDEN S/. 0.00
BIENES
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0813 6/2/2022 GRUPO MAFREKA E.I.R.L. 0000001878 2.6. 2 3. 4 4 TONER : RENDIMIENTO: 2700 PG. NEGRO G. F: 12 MESES O UND 3 S/. 428.76 1,286.29
SERVICIOS
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0771 5/23/2022 QUIÑONES GONZALES, ELIVIA 0000002165 2.6. 2 3. 4 5 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 26 S/. 168.00 4,368.00
GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
276 6/2/2022 MAR GIL JHON 0000003146 2.6. 8 1. 4 1 PLLA MAY - INSPECTOR DE PROYECTOS PLLA 1 S/. 9,773.63 9,773.63
276 6/2/2022 MAR GIL JHON 0000003146 2.6. 8 1. 4 1 PLLA MAY - REINTEGRO DE LA PLLA DE MAY / INSPECTO PLLA 1 S/. 627.48 627.48
TOTAL DE ORDEN S/. 10,401.11
BIENES
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0931 6/3/2022 QUISPE YAURI VICENTINA 0000002150 2.6. 8 1. 4 2 ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/CUBIERTA D/P
UND 3 S/. 9.00 27.00
0931 6/3/2022 QUISPE YAURI VICENTINA 0000002150 2.6. 8 1. 4 2 CD R CONO 0.5 S/. 99.80 49.90
0931 6/3/2022 QUISPE YAURI VICENTINA 0000002150 2.6. 8 1. 4 2 PAPEL BOND 75 GR T: A-4 COLOR BLANCO MLL 3 S/. 36.50 109.50
0931 6/3/2022 QUISPE YAURI VICENTINA 0000002150 2.6. 8 1. 4 2 RESALTADOR UND 2 S/. 5.00 10.00
0931 6/3/2022 QUISPE YAURI VICENTINA 0000002150 2.6. 8 1. 4 2 THONER 85A UND 2 S/. 360.00 720.00
6/22/2022 HUAMAN BAEZ FRANKLIN 0000002613 2.6. 8 1. 4 2 DIESEL B5 - S50 GLN 170 S/. 17.15 2,915.50
TOTAL DE GASTOS
S/. 14,233.01
SUPERVISION
TOTAL S/. 172,995.30
AUXILIAR ESTANDAR - JUNIO - 2022
PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA ZONAL DE
KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE : ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : JUNIO DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
0948 7/21/2022 GORÉ INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPR 0000002180 2.6. 2 3. 4 4 ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOSIERRA BLS 350 S/. 34.00 11,900.00
SERVICIOS
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0.00
GASTOS GENERALES
PERSONAL
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT Precio IMPORTE
276 7/1/2022 GAMARRA CHOQUE WALTER 0000003844 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUN - ALMACENERO DE OBRA MES 1 S/. 1,950.21 1,950.21
276 7/1/2022 KUCHO PEDRAZA JONAS 0000003844 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUN - ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES 1 S/. 4,307.74 4,307.74
276 7/1/2022 LUNA TAMAYO 0000003844 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUN - RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSION MES 1 S/. 7,384.78 7,384.78
FLOR PAMELA
276 7/1/2022 ORTIZ DE ORUE CARDENAS HEBERT 0000003844 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUN - TECNICO ADMINISTRATIVO MES 1 S/. 2,622.09 2,622.09
276 7/1/2022 SHANGOVATI SARTURO VILMA 0000003844 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUN - AUXILIAR MES 1 S/. 2,008.71 2,008.71
276 7/1/2022 TORRES CUADROS HAMILTON MARLON 0000003844 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUN - TECNICO ADM. / RESPONSABLE DE PERSONA MES 1 S/. 3,347.85 3,347.85
728 7/1/2022 FARFAN PILARES ARTURO 0000003875 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUN - MAESTRO DE OBRA MES 1 S/. 3,375.08 3,375.08
728 7/1/2022 SERRANO MORALES MAURICIO 0000003875 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUN - CONDUCTOR (MAQUINARIA LIVIANA - CAMI MES 1 S/. 2,796.47 2,796.47
276 7/27/2022 GAMARRA CHOQUE WALTER 0000004606 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUL - AUXILIAR MES 1 S/. 2,302.04 2,302.04
276 7/27/2022 KUCHO PEDRAZA JONAS 0000004606 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUL - ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES 1 S/. 4,501.07 4,501.07
276 7/27/2022 LUNA TAMAYO 0000004606 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUL - RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSION MES 1 S/. 6,207.83 6,207.83
FLOR PAMELA
276 7/27/2022 ORTIZ DE ORUE CARDENAS HEBERT 0000004606 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUL - TECNICO ADMINISTRATIVO MES 1 S/. 2,922.09 2,922.09
276 7/27/2022 SHANGOVATI SARTURO VILMA 0000004606 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUL - AUXILIAR MES 1 S/. 2,308.71 2,308.71
276 7/27/2022 TORRES CUADROS HAMILTON MARLON 0000004606 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUL - TECNICO ADM. / RESPONSABLE DE PERSONA MES 1 S/. 3,647.85 3,647.85
276 7/27/2022 VIGORIA ALAGON NADIN YONEYRER 0000004606 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUL - AUXILIAR II MES 1 S/. 1,919.88 1,919.88
728 7/26/2022 FARFAN PILARES ARTURO 0000004492 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUL - MAESTRO DE OBRA MES 1 S/. 3,784.24 3,784.24
728 7/26/2022 SERRANO MORALES MAURICIO 0000004492 2.6. 2 3. 4 3 PLLA JUL - CONDUCTOR (MAQUINARIA LIVIANA - CAMI MES 1 S/. 3,186.34 3,186.34
TOTAL DE ORDEN S/. 58,572.98
BIENES
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0.00
SERVICIOS
O/S FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0771 7/4/2022 QUIÑONES GONZALES, ELIVIA 0000002165 2.6. 2 3. 4 5 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 26 S/. 168.00 4,368.00
0771 7/12/2022 QUIÑONES GONZALES, ELIVIA 0000002165 2.6. 2 3. 4 5 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 24 S/. 168.00 4,032.00
GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL
PLLA FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
276 7/5/2022 MAR GIL JHON 0000003932 2.6. 8 1. 4 1 PLLA JUN - INSPECTOR DE PROYECTOS PLLA 1 S/. 9,621.02 9,621.02
TOTAL DE ORDEN S/. 9,621.02
BIENES
O/C FECHA RAZON SOCIAL Nº de doc. CLASIFICADOR DESCRIPCION MED. CANT PRECIO IMPORTE
0.00
TOTAL DE GASTOS
S/. 9,621.02
SUPERVISION
TOTAL S/. 226,694.10
AUXILIAR ESTANDAR - JULIO - 2022
PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA ZONAL DE
KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO"
RESIDENTE : ING FLOR PAMELA LUNA TAMAYO
TEC. ADM. : HEBERT ORTIZ DE ORUE
FECHA : JULIO DEL 2022
SEC. FUN. : 0223
4% S/. 200,000.00
30%
GASTO DE COSTO DIRECTO S/. 150,000.00
GASTO DE GASTOS
GENERALES S/. 100,000.00
GASTOS DE SUPERVISION
66% S/. 50,000.00
S/. 0.00
PLANILLAS ORDEN DE ORDEN DE TOTAL
COMPRA SERVICIO
C.U.I. 2331062 - PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA ZONAL DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO" Sec. Fun. 0223
C.U.I. 2331062 - PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA ZONAL DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO" Sec. Fun. 0223
TOTAL SUB
CLASIFICADOR CONCEPTO
PRESUPUESTO
SEGUN EXP. 2018 - PIM 2022 EJECUCION 2022 TOTAL
TOTAL
PDN
SALDO
ACTUAL %
TECNICO 2022 PDN
2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ELABORACION DE EXPEDIENTE 446,545.71 433,745.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433,745.86 12,799.85 2.87%
2. 6. 8 1. 4. 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 446,545.71 433,745.86 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 433,745.86 12,799.85 2.87%
2. 6. 8 1. 4. 2 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00%
2. 6. 8 1. 4. 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO 3,077,356.94 0.00 885,055.00 0.00 0.00 7,995.27 66,181.21 90,211.60 153,108.00 150,100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467,596.18 467,596.18 2,609,760.76 84.81%
2. 6. 2 3. 4. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 956,580.12 - 247,344.00 0.00 0.00 7,995.27 33,771.21 63,735.90 0.00 138,200.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,702.48 243,702.48 712,877.64 74.52%
2. 6. 2 3. 4. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 1,923,037.32 - 562,845.00 0.00 0.00 0.00 32,410.00 26,475.70 153,108.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,893.70 223,893.70 1,699,143.62 88.36%
2. 6. 2 3. 4. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 193,755.50 - 70,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 193,755.50 100.00%
2. 6. 3. 2. 4. 2 EQUIPO MEDICO 340.00 - 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 340.00 100.00%
2. 6. 3. 2. 9. 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,704.00 - 1,593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,704.00 100.00%
2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTRAS INSTALACIO 1,940.00 - 2,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,940.00 100.00%
GASTOS GENERALES 702,659.33 0.00 196,228.00 0.00 0.00 15,429.46 46,264.60 38,325.16 5,654.29 66,972.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,646.49 172,646.49 530,012.84 75.43%
2. 6. 2 3. 4. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 549,433.33 - 128,998.00 0.00 0.00 15,429.46 22,584.60 27,581.42 0.00 58,572.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,168.46 124,168.46 425,264.87 77.40%
2. 6. 2 3. 4. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 55,346.00 - 28,110.00 0.00 0.00 0.00 23,680.00 6,711.74 1,286.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,678.03 31,678.03 23,667.97 42.76%
2. 6. 2 3. 4. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 91,070.00 - 27,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,032.00 4,368.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 16,800.00 74,270.00 81.55%
2. 6. 3. 2. 1. 1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 - 2,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1,000.00 100.00%
2. 6. 3. 2. 1. 2 MOBILIARIO DE OFICINA 430.00 - 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 430.00 100.00%
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPO COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,380.00 - 8,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 5,380.00 100.00%
GASTOS DE SUPERVISION 192,380.94 0.00 54,717.00 0.00 0.00 0.00 17,820.55 406.00 14,233.01 9,621.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,080.58 42,080.58 150,300.36 78.13%
2. 6. 8 1. 4. 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 184,525.94 - 50,477.00 0.00 0.00 0.00 17,820.55 0.00 10,401.11 9,621.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,842.68 37,842.68 146,683.26 79.49%
2. 6. 8 1. 4. 2 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES 7,855.00 - 4,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406.00 3,831.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,237.90 4,237.90 3,617.10 46.05%
2. 6. 8 1. 4. 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 25,910.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,910.52 100.00%
2. 6. 8 1. 4. 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 25,161.52 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 25,161.52 100.00%
2. 6. 8 1. 4. 2 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES 749.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 749.00 100.00%
2. 6. 8 1. 4. 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00%
PRESUPUESTO TOTAL 4,444,853.44 433,745.86 1,136,000.00 - - 23,424.73 130,266.36 128,942.76 172,995.30 226,694.10 - - - - - 682,323.25 1,116,069.11 3,328,784.33 74.89%
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - RIEGO
RESUMEN FINANCIERO 2022
C.U.I. 2331062 - PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MANZANARES DE LA ZONAL DE KITENI DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO" Sec. Fun. 0223