TOBY TRINDAD

PEDIDO DE FONDOS
Nº 022/2017
LUGAR Y FECHA: Trinidad; 2/14/2017

POR CONCEPTO DE: PAGO PROVEEDOR Y REGALIAS LA SUMA: 8,683.60

PROVEEDOR: VARIOS MONEDA: BOLIVIANOS
CHEQUE A NOMBRE DE: RAMON DARIO LAVERDY MONTENEGRO
PAGADO EN: TRINIDAD

IMPORTE
ITEM CANT. UNID. DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL
1 1 Glb Pago a Proveedor Pamodis (nota 126355 y fact. 550) 1,143.20
2 1 glb Pago de Regalias Por venta de Enero 2017 7,540.40

TOTAL 8,683.60
LITERAL: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 60/100

ELABORADO POR REVISADO POR

Lic. Darío Laverdy Lic. Sandra Spang Mendoza

CONTABILIDAD GERENTE

FIRMA Y SELLO DE REVISION Y APROBACION

SOCIO SOCIO SOCIO

Lic. Claudia Zambrano Yá ñ ez "LOPEZ ZAMBRANA LTDA" "INCICO LTDA"
 VACA FRIA TRINDAD
PEDIDO DE FONDOS
Nº 225/2018
LUGAR Y FECHA: Trinidad; 8/3/2018

PAGO LA SUMA: 1,319.00

PROVEEDOR: ANDREA TORRICO SARABIA MONEDA: BOLIVIANOS

CHEQUE A NOMBRE DE: ANDREA TORRICO SARABIA CHEQUE: 479942

PAGADO EN: TRINIDAD

IMPORTE
ITEM CANT. UNID. DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL
1 1 Glb PAGO ANDREA TORRICO SARABIA 1,319.00

TOTAL 1,319.00
LITERAL: MIL TRECIENTOS DIECINUEVE 00/100

ELABORADO POR REVISADO POR

Lic. Sandra Spang Mendoza

CONTABILIDAD APODERADA
Lic. Claudia Zambrano Yá ñ ez

FIRMA Y SELLO DE REVISION Y APROBACION

 ASOCIACION ACCIDENTAL VIAL GUABIRA
PAVIMENTACION CARRETERA GUABIRA CHANE
PEDIDO DE FONDOS
Nº 2422/2014
LUGAR Y FECHA: Saavedra; 8/5/2014

POR CONCEPTO DE: FONDOS A RENDIR LA SUMA: 5,920.00

PROVEEDOR: MONEDA: BOLIVIANOS
CHEQUE A NOMBRE DE:
PAGADO EN: SANTA CRUZ

IMPORTE
ITEM CANT. UNID. DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL
1 1 MES Pago de sueldos y salarios planilla interna 5,920.00
Correspondiente a Julio/2014

NOTA: SE ADJUNTAN CALCULO DE PLANILLA

TOTAL 5,920.00
LITERAL: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 BOLIVIANOS

PARTICIPACION FINANCIERA
VIAL GUABIRA
PORC. 100%
5,920.00

ELABORADO POR REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DE REVISION Y APROBACION

SOCIO SOCIO SOCIO

"PETROSUR SRL" "LOPEZ ZAMBRANA LTDA" "INCICO LTDA"
 ASOCIACION ACCIDENTAL VIAL GUABIRA
PAVIMENTACION CARRETERA GUABIRA CHANE
PEDIDO DE FONDOS
Nº 2414/2014
LUGAR Y FECHA: Saavedra; 7/5/2014

POR CONCEPTO DE: FONDOS A RENDIR LA SUMA: 11,840.00

PROVEEDOR: XXXXXXX MONEDA: BOLIVIANOS
CHEQUE A NOMBRE DE: XXXXXXX
PAGADO EN: SANTA CRUZ

IMPORTE
ITEM CANT. UNID. DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL
1 1 MES Pago de sueldos y salarios planilla interna 11,840.00
Correspondiente a Junio/2014

NOTA: SE ADJUNTAN CALCULO DE PLANILLA

TOTAL 11,840.00
LITERAL: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 BOLIVIANOS

PARTICIPACION FINANCIERA
VIAL GUABIRA
PORC. 100%
11,840.00

ELABORADO POR REVISADO POR

Lic.Ester Noemi Heredia Ing V. Fernando Rojas Ch.

RRRHH Ingeniero de Obra

FIRMA Y SELLO DE REVISION Y APROBACION

SOCIO SOCIO SOCIO

"PETROSUR SRL" "LOPEZ ZAMBRANA LTDA" "INCICO LTDA"