PROGRAMA DE A

EXTERNAL A

Establecer las actividades y las fechas

Objetivo de Programa de auditorias a los procesos de Sistema
de Gestion Integral

Obtener evidencias de la auditoria,

evaluar cada actividad objetivamente con
Alcance de Programa
el fin de determinar los criterios que se
cumplen.

Nº Proceso Dependencia Objetivo

1 Procesos Estrategicos Sala Virtual
Verificar el cumplimiento
de los requisitos de las
normas y requisitos
legales aplicables a la
organizacion.

Verificar el cumplimiento
de los requisitos de las
2 Procesos Misionales Sala Virtual normas y requisitos
legales aplicables a la
organizacion

Verificar el cumplimiento
de los requisitos de las
3 Procesos de Apoyo Sala Virtual normas y requisitos
legales aplicables a la
organizacion
 Verificar el cumplimiento
de los requisitos de las
3 Procesos de Apoyo Sala Virtual normas y requisitos
legales aplicables a la
organizacion

Firma de quien aprobo

Jaider Rojas

Cargo
Lider Auditor
PROGRAMA DE AUDITORIA Codigo

Version
EXTERNAL AUDIT
Fecha

Procedimiento Auditoria Interna Año

Mejorar cada proceso de

Expectativas de las partes produccion en la empresa, mejorar Riesgos y
interesadas el cuidado del medio ambiente y oportunidades
seguridad y salud en el trabajo.

Fecha
Alcance Fecha Inicial Criterio Recursos
Final

Normas ISO 9001,

Actividades 14001 y 45001, Computadores,
realizadas en el 05/05/2020 05/05/2020 manuales, requisitos documentos,
año 2020 y 2021 legales aplicables a la sillas, mesas
organizacion

Normas ISO 9001,

Actividades 14001 y 45001, Computadores,
realizadas en el 05/05/2020 05/05/2020 manuales, requisitos documentos,
año 2020 y 2021 legales aplicables a la sillas, mesas
organizacion

Normas ISO 9001,

Actividades 14001 y 45001, Computadores,
realizadas en el 05/05/2020 05/05/2020 manuales, requisitos documentos,
año 2020 y 2021 legales aplicables a la sillas, mesas
organizacion
 Normas ISO 9001,
Actividades 14001 y 45001, Computadores,
realizadas en el 05/05/2020 05/05/2020 manuales, requisitos documentos,
año 2020 y 2021 legales aplicables a la sillas, mesas
organizacion
PR-AU-00

1.0

04/05/2020

2021

Realizar un diagnóstico amplio de

los documentos de
implementación del SIG.

Equipo Auditor

Lider y acompañantes

Lider y acompañantes

Lider y acompañantes
Lider y acompañantes