SPOM1

Folio factura: 12724105

Fecha factura:8/16/2022
Guía de embar 100510827
NO. DE PEDIME 4024-7013731
FACTURADO A: 23152 EMBARCADO A: 23152
NOMBRE: : SOL VALLE DORADO, S.A.P.NOMBRE: : SOL VALLE DORADO, S.A.P.I. DE C.V.
DIRECCION: : TLALNEPANTLA MEX 540 DIRECCION: : TLALNEPANTLA MEX 54070 MÉXICO
AV. PRESIDENTE JUAREZ NO. AV. PRESIDENTE JUAREZ NO.
RFC: : SVD840214ME9 RFC: : SVD840214ME9
TELEFONO: : TELEFONO: :

Número de peNúmero de parte Descripción % DCTO Cantidad Precio casco Precio parte

32288859 19437663 1 REVESTIMIENT 0.16 1 0 565.17

32290031 23354526 2 CHR(34)SOPOR 0.16 1 0 883.83
32290031 23392664 3 COFRE- 0.16 1 0 14727.38
32290031 26691955 4 SENSOR, ALAR 0.16 1 0 844.2
32290031 42571047 5 HEBILLA-CINT 0.16 1 0 390.6
32290031 42571049 6 HEBILLA-CINT 0.16 1 0 113.4
32290031 42670377 7 RIEL-LADO TR 0.16 1 0 4199.16
32290031 95270106 8 FAJA- P/CHQ T 0.16 1 0 6089.16
32290031 95301039 9 RETRACTOR- 0.16 1 0 1323
32290031 95393942 10 LUZ-TRASERA 0.16 1 0 2809.8
32290031 95483973 11 PLACA-NM CU 0.16 1 0 225.96
32290031 95484183 12 CAVIDAD-LUZ/ 0.16 1 0 469.56
32290031 95484184 13 CAVIDAD-LUZ/ 0.16 1 0 536.76
32290031 95950850 14 CUBIERTA-CM 0.16 1 0 7942.2
32290031 95962127 15 BARRA-IMPCT 0.16 1 0 2482.2
32290031 96590743 16 REFUERZO,LATE 0.16 1 0 91.56
32290031 96590744 17 REFUERZO,LATE 0.16 1 0 91.56
32290031 96987194 18 ACABADO,PANE 0.16 1 0 625.8
32290031 42599283 19 RETRACTOR- 0.16 1 0 1695.96
32290055 94706509 20 FARO,(SIN BO 0.16 1 0 4019.4
32290284 23498355 21 SENSOR-VEL R 0.06 1 0 499.61
32290364 9039057 22 SOPORTE-LADO 0.16 1 0 273
32290364 9039058 23 SOPORTE-LADO 0.16 1 0 273
32290364 23984385 24 FAJA-P/CHQ D 0.16 1 0 4389
32290364 26316134 25 RUEDA GENÉR 0.16 1 0 1465.8
32290364 42341511 26 FAJA-P/CHQ D 0.16 1 0 3658.2
32290364 42355642 27 GUARDAFANGO 0.16 1 0 3753.34
32290364 42452256 28 COFRE- 0.16 1 0 4086.6
32290364 42497964 29 GUÍA,SALPICA 0.16 1 0 251.16
32290364 42497965 30 GUÍA,SALPICA 0.16 1 0 251.16

Página 1
 SPOM1
32290364 42541612 31 PANEL ASM-R/ 0.16 1 0 393.96
32290364 42554227 32 CHR(34)AMORT 0.16 1 0 1936.2
32290364 42563390 33 DEFLECTOR-FRT 0.16 1 0 721.56
32290364 42642368 34 LUZ-ALTO DE 0.16 1 0 1796.76
32290364 42714871 35 REVESTIMIENT 0.16 1 0 791.49
32290364 94517444 36 AMORTIGUADO 0.16 1 0 945
32290364 94565866 37 ADORNO-DLNT 0.16 1 0 113.4
32290364 95058464 38 CUBIERTA-AJS 0.16 1 0 570.36
32290364 95078752 39 CHR(34)REJILL 0.16 1 0 541.8
32290364 95152191 40 REFLECTOR-SA 0.16 1 0 150.36
32290364 95154454 41 CHR(34)TOPE, 0.06 1 0 271.66
32290364 95213480 42 ESPEJO-RETRO 0.16 1 0 1289.4
32290364 95214566 43 FAJA-P/CHQ TR 0.16 1 0 637.56
32290364 95229337 44 CONTENEDOR-% 1 0 465.12
32290364 95400506 45 ENSAMBLE DE 0.16 1 0 738.36
32290364 95972707 46 FRANJA SELLA 0.16 1 0 603.96
32290364 96182634 47 SENSOR,TEMP 0.06 1 0 277.3
32290364 96385861 48 SOPORTE,MC 0.06 1 0 102.46
32290364 96682160 49 TAPÓN-CUBO 0.16 1 0 231
32290364 96830961 50 FARO ENS 0.16 1 0 5052.6
32290364 96844217 51 REFLECTOR-SA 0.16 1 0 390.6
36549996 42744879 1 Suma
36559112 42744879 2 Cargo Emerg
36564140 19437670 3 Subtotal
36549599 26243059 4 16 % I.V.A.
Total

Página 2
 SPOM1

Importe

565.17
883.83
14727.38
844.2
390.6
113.4
4199.16
6089.16
1323
2809.8
225.96
469.56
536.76
7942.2
2482.2
91.56
91.56
625.8
1695.96
4019.4
499.61
273
273
4389
1465.8
3658.2
3753.34
4086.6
251.16
251.16

Página 3
 SPOM1
393.96
1936.2
721.56
1796.76
791.49
945
113.4
570.36
541.8
150.36
271.66
1289.4
637.56
465.12
738.36
603.96
277.3
102.46
231
5052.6
390.6
87048.44
0
87048.44
13927.75
100976.19

Página 4
Folio factura: 12723945
Fecha factura:8/16/2022
Guía de embar 100511690
NO. DE PEDIME 4024-7013731
FACTURADO A: 23152 EMBARCADO A: 23152
NOMBRE: : SOL VALLE DORADO, S.A.P.I.NOMBRE: : SOL VALLE DORADO, S.A.P.I. DE C.V.
DIRECCION: : TLALNEPANTLA MEX 54070DIRECCION: : TLALNEPANTLA MEX 54070 MÉXICO
AV. PRESIDENTE JUAREZ NO. AV. PRESIDENTE JUAREZ NO.
RFC: : SVD840214ME9 RFC: : SVD840214ME9
TELEFONO: : TELEFONO: :

Número de peNúmero de parte Descripción % DCTO Cantidad Precio casco Precio parte

36549996 42744879 1 RETRACTOR- % 1 0 2074.04

36559112 42744879 1 RETRACTOR- % 1 0 2075
36564140 19437670 3 DEFENSA-GUA% 1 0 130.76
36549599 26243059 4 CUBIERTA-AB % 1 0 681.9
Suma
Cargo Emerg
Subtotal
16 % I.V.A.
Total
Importe

2074.04
2075
130.76
681.9
4961.7
0
4961.7
793.87
5755.57
 GM Customer Care and
Avenida Industria Automotriz No. 307

Colonia Zona Industrial Toluca

Delegación Santa Ana Tlapaltitlán

Folio de Embarque No.:

Vendido a:
0000023152
SOL VALLE DORADO, S.A.P.I. DE C.V. Número de
Linea Control de Pedido Número de Delivery Número de Parte
Pedido
10 36549599 5352 100512351 26243059
 Guia de Embarque

Número

olio de Embarque No.: 398296 Trailer:

Ruta:
Stop:
Embarcar a:
MISMO
Cantidad Cantidad Cantidad
úmero de Parte Descripcion Ordenada Backorder Embarcada
Contenedor

26243059 4 CUBIERTA-AB LUZ 1 0 1 60658

TOTAL
 Fecha: Agosto 16, 2022

KW09523
10
41

Contenedor Precio Unitario Importe

60658 681.9 681.9

TOTAL 681.9
 GM Customer Care and
Avenida Industria Automotriz No. 307

Colonia Zona Industrial Toluca

Delegación Santa Ana Tlapaltitlán

Folio de Embarque No.:

Vendido a:
0000023152
SOL VALLE DORADO, S.A.P.I. DE C.V. Número de
Linea Control de Pedido Número de Delivery Número de Parte
Pedido
10 32290031 5632 100511214 42599283

10 36549996 5358 100511690 42744879

10 36559112 5529 100511718 42744879

 Guia de Embarque

Número

olio de Embarque No.: 398380 Trailer:

Ruta:
Stop:
Embarcar a:
MISMO
Cantidad Cantidad Cantidad
úmero de Parte NO Descripcion Ordenada Backorder Embarcada
Contenedor

42599283 19 RETRACTOR- 1 0 1 56409

42744879 1 RETRACTOR- 1 0 1 56442
42744879 2 RETRACTOR- 1 0 1 56443
TOTAL
 Fecha: Agosto 16, 2022

TYMPSA
10
41

Contenedor Precio Unitario Importe

56409 1695.96 1695.96

56442 2074.04 2074.04
56443 2075 2075
TOTAL 5845
 GM Customer Care and Guia de Embarque
Avenida Industria Automotriz No. 307

Colonia Zona Industrial Toluca

Delegación Santa Ana Tlapaltitlán

Folio de Embarque No.: 398074

Vendido a: Embarcar a:
0000023152 MISMO
SOL VALLE DORADO, S.A.P.I. DE C.V.
Número de
Linea Control de Pedido Número de Delivery Número de Parte NO Descripcion
Pedido
10 32290364 MEX228 100511863 9039057 22 SOPORTE-LADO FAJA PCHQ

20 32290364 MEX228 100511863 9039058 23 SOPORTE-LADO FAJA PCHQ

10 32290031 5632 100511213 23354526 2 "SOPORTE,MATRICULA DLNT"

10 32290284 5634 100511637 23498355 21 SENSOR-VEL RDA TR

30 32290031 5632 100511213 26691955 4 SENSOR, ALARMA DE

80 32290364 MEX228 100511863 42497964 29 GUÍA,SALPICADERO PCHQ DLNT

90 32290364 MEX228 100511863 42497965 30 GUÍA,SALPICADERO PCHQ DLNT

40 32290031 5632 100511213 42571047 5 HEBILLA-CINTURON ASNT/DLNT

50 32290031 5632 100511213 42571049 6 HEBILLA-CINTURON ASNT/DLNT

160 32290364 MEX228 100511863 94565866 37 ADORNO-DLNT SUP LADO

190 32290364 MEX228 100511863 95152191 40 REFLECTOR-SALPICADERO

200 32290364 MEX228 100511863 95154454 41 "TOPE,DFNS TOPE SUSP TR"

230 32290364 MEX228 100511863 95229337 44 CONTENEDOR-SOLV LPBS

80 32290031 5632 100511213 95301039 9 RETRACTOR-

100 32290031 5632 100511213 95483973 11 PLACA-NM CUBIERTA

260 32290364 MEX228 100511863 96182634 47 SENSOR,TEMP REFRI MTR

270 32290364 MEX228 100511863 96385861 48 SOPORTE,MCM

150 32290031 5632 100511213 96590743 16 REFUERZO,LATERAL FASCIA

160 32290031 5632 100511213 96590744 17 REFUERZO,LATERAL FASCIA

280 32290364 MEX228 100511863 96682160 49 TAPÓN-CUBO

300 32290364 MEX228 100511863 96844217 51 REFLECTOR-SALPICADERO

10 36564140 5620 100511789 19437670 3 DEFENSA-GUARDAFANGOS

20 32290031 5632 100511213 23392664 3 COFRE-

290 32290364 MEX228 100511863 96830961 50 FARO ENS

210 32290364 MEX228 100511863 95213480 42 ESPEJO-RETROVISOR LADO/EXT

130 32290364 MEX228 100511863 42642368 34 LUZ-ALTO DE LA ESTRUCTURA

100 32290364 MEX228 100511863 42541612 31 PANEL ASM-R/END TR CVR

220 32290364 MEX228 100511863 95214566 43 FAJA-P/CHQ TR INF

180 32290364 MEX228 100511863 95078752 39 "REJILLA,SUP RAD"

120 32290031 5632 100511213 95484184 13 CAVIDAD-LUZ/TR

110 32290031 5632 100511213 95484183 12 CAVIDAD-LUZ/TR

250 32290364 MEX228 100511863 95972707 46 FRANJA SELLADO-VTN EXT

170 32290031 5632 100511213 96987194 18 ACABADO,PANEL INTERIOR

120 32290364 MEX228 100511863 42563390 33 DEFLECTOR-FRT BPR FASCIA

110 32290364 MEX228 100511863 42554227 32 "AMORTIGUADOR,ENER PCHQ

150 32290364 MEX228 100511863 94517444 36 AMORTIGUADOR,ENER FAJA

50 32290364 MEX228 100511863 42341511 26 FAJA-P/CHQ DLNT

60 32290364 MEX228 100511863 42355642 27 GUARDAFANGOS-DLNT

40 32290364 MEX228 100511863 26316134 25 RUEDA GENÉRICA

70 32290364 MEX228 100511863 42452256 28 COFRE-

10 32290055 5633 100511256 94706509 20 FARO,(SIN BOMBILLA)

70 32290031 5632 100511213 95270106 8 FAJA- P/CHQ TR

30 32290364 MEX228 100511863 23984385 24 FAJA-P/CHQ DLNT

140 32290031 5632 100511213 95962127 15 BARRA-IMPCT PCHQ TR

140 32290364 MEX228 100511863 42714871 35 REVESTIMIENTO-CBR/RDA DLNT

60 32290031 5632 100511213 42670377 7 RIEL-LADO TR D/C

240 32290364 MEX228 100511863 95400506 45 ENSAMBLE DE LA RUEDA-

10 32288859 KIT S10 100510827 19437663 1 REVESTIMIENTO-CBR/RDA DLNT

90 32290031 5632 100511213 95393942 10 LUZ-TRASERA

170 32290364 MEX228 100511863 95058464 38 CUBIERTA-AJST RDA

130 32290031 5632 100511213 95950850 14 CUBIERTA-CMPT/TR

de Embarque Fecha: Agosto 16, 2022

Número

98074 Trailer: 374ET7

Ruta: 10
Stop: 41

Cantidad Cantidad Cantidad

Ordenada Backorder Embarcada
Contenedor Precio Unitario

1 0 1 57938 273
1 0 1 57938 273
1 0 1 57938 883.83
1 0 1 57938 499.61
1 0 1 57938 844.2
1 0 1 57938 251.16
1 0 1 57938 251.16
1 0 1 57938 390.6
1 0 1 57938 113.4
1 0 1 57938 113.4
1 0 1 57938 150.36
1 0 1 57938 271.66
1 0 1 57938 465.12
1 0 1 57938 1323
1 0 1 57938 225.96
1 0 1 57938 277.3
1 0 1 57938 102.46
1 0 1 57938 91.56
1 0 1 57938 91.56
1 0 1 57938 231
1 0 1 57938 390.6
1 0 1 57947 130.76
1 0 1 57969 14727.38
1 0 1 57990 5052.6
1 0 1 57991 1289.4
1 0 1 57992 1796.76
1 0 1 57993 393.96
1 0 1 57994 637.56
1 0 1 57995 541.8
1 0 1 58012 536.76
1 0 1 58013 469.56
1 0 1 58014 603.96
1 0 1 58015 625.8
1 0 1 58016 721.56
1 0 1 58041 1936.2
1 0 1 58042 945
1 0 1 58043 3658.2
1 0 1 58044 3753.34
1 0 1 58045 1465.8
1 0 1 58046 4086.6
1 0 1 58047 4019.4
1 0 1 58048 6089.16
1 0 1 58049 4389
1 0 1 58064 2482.2
1 0 1 58065 791.49
1 0 1 58066 4199.16
1 0 1 58067 738.36
1 0 1 58078 565.17
1 0 1 58079 2809.8
1 0 1 58092 570.36
1 0 1 58093 7942.2
TOTAL 85
22

Importe

273
273
883.83
499.61
844.2
251.16
251.16
390.6
113.4
113.4
150.36
271.66
465.12
1323
225.96
277.3
102.46
91.56
91.56
231
390.6
130.76
14727.38
5052.6
1289.4
1796.76
393.96
637.56
541.8
536.76
469.56
603.96
625.8
721.56
1936.2
945
 3658.2
3753.34
1465.8
4086.6
4019.4
6089.16
4389
2482.2
791.49
4199.16
738.36
565.17
2809.8
570.36
7942.2
85483.24
No.Orden Fecha Num Parte NO Descripcion Lin Recibi Subtotal
Fecha nota de entreg: 16/08/2022
Número nota de entre: R398074
039057 16/08/22 9039057 22 SOPORTE-LADO FAJA PC 1 273
039058 16/08/22 9039058 23 SOPORTE-LADO FAJA PC 1 273
2497964 16/08/22 42497964 29 GUÍA SALPICADERO PCH 1 251.16
2497965 16/08/22 42497965 30 GUÍA SALPICADERO PCH 1 251.16
4565866 16/08/22 94565866 37 ADORNO-DLNT SUP LADO 1 113.4
5152191 16/08/22 95152191 40 REFLECTOR SALPICADER 1 150.36
5154454 16/08/22 95154454 41 TOPE DFNS TOPE SUSP 1 271.66
5229337 16/08/22 95229337 44 CONTENEDOR SOLV LPBS 1 465.12
6182634 16/08/22 96182634 47 SENSOR 1 277.3
6385861 16/08/22 96385861 48 SOPORTE MCM 1 102.46
6682160 16/08/22 96682160 49 TAPON CUBO 1 231
6844217 16/08/22 96844217 51 REFLECTOR-SALPICADER 1 390.6
6830961 16/08/22 96830961 50 FARO ENS 1 5052.6
5213480 16/08/22 95213480 42 ESPEJO-RETROVISOR LA 1 1289.4
2642368 16/08/22 42642368 34 LUZ-ALTO DE LA ESTRU 1 1796.76
2541612 16/08/22 42541612 31 PANEL ASM-R/END TR C 1 393.96
5214566 16/08/22 95214566 43 FAJA PCHQ TR INF 1 637.56
5078752 16/08/22 95078752 39 REJILLA SUP RAD" 1 541.8
5972707 16/08/22 95972707 46 FRANJA SELLADO VTN E 1 603.96
2563390 16/08/22 42563390 33 DEFLECTOR-FRT BPR FA 1 721.56
2554227 16/08/22 42554227 32 AMORTIGUADOR ENER PC 1 1936.2
4517444 16/08/22 94517444 36 AMORTIGUADOR ENER FA 1 945
2341511 16/08/22 42341511 26 FAJA-P/CHQ DLNT 1 3658.2
2355642 16/08/22 42355642 27 GUARDAFANGOS DLNT 1 3753.34
6316134 16/08/22 26316134 25 RUEDA GENERICA 1 1465.8
2452256 16/08/22 42452256 28 COFRE- 1 4086.6
3984385 16/08/22 23984385 24 FAJA-P/CHQ DLNT 1 4389
2714871 16/08/22 42714871 35 REVESTIMIENTO-CBR/RD 1 791.49
5400506 16/08/22 95400506 45 ENSAMBLE DE LA RUEDA 1 738.36
5058464 16/08/22 95058464 38 CUBIERTA AJUSTE RUED 1 570.36
Total: N úmero nota de entre R398074 30 36422.17
Total: F echa nota d e entreg 16/08/2022 30 36422.17
Totales 30 36422.17
I.V.A. TOTAL S Contabiliz Factura Proveedor Nota/entregO/S

43.68 316.68 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228

43.68 316.68 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
40.18 291.34 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
40.18 291.34 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
18.14 131.54 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
24.05 174.41 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
43.46 315.12 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
74.41 539.53 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
44.36 321.66 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
16.39 118.85 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
36.96 267.96 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
62.49 453.09 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
808.41 5861.01 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
206.3 1495.7 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
287.48 2084.24 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
63.03 456.99 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
102 739.56 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
86.68 628.48 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
96.63 700.59 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
115.44 837 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
309.79 2245.99 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
151.2 1096.2 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
585.31 4243.51 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
600.53 4353.87 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
234.52 1700.32 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
653.85 4740.45 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
702.24 5091.24 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
126.63 918.12 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
118.13 856.49 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
91.25 661.61 X Si PC00012397 PM000001 R398074 RIM MEX228
5827.54 42249.71
5827.54 42249.71
5827.54 42249.71
Ana Cargos variosNota de CrediT FACTURA CodMark

P 0 RIM MEX228 S R398074 831

P 0 RIM MEX228 S R398074 831
P 0 RIM MEX228 S R398074 831
P 0 RIM MEX228 S R398074 831
P 0 RIM MEX228 S R398074 116
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074 535
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074 671
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074 689
P 0 RIM MEX228 S R398074 725
P 0 RIM MEX228 S R398074 185
P 0 RIM MEX228 S R398074 679
P 0 RIM MEX228 S R398074 222
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074 266
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074 833
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074 840
P 0 RIM MEX228 S R398074 831
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074 0
P 0 RIM MEX228 S R398074 81
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074
P 0 RIM MEX228 S R398074
0
0
0
No.Orden Fecha Num Parte Descripcion Lin Recibi Subtotal
Fecha nota de entreg: 17/08/2022
Número nota de entre: P398380
13806 17/08/22 42599283 19 RETRACTOR- 1 1695.96
13806 17/08/22 42744879 1 RETRACTOR- 1 2075
13806 17/08/22 42744879 1 RETRACTOR- 1 2074.04
Total: N úmero nota de entre P398380 3 5845
Total: F echa nota d e entreg 17/08/2022 3 5845
Totales 3 5845
I.V.A. TOTAL S Contabiliz Factura Proveedor Nota/entregO/S

271.35 1967.31 X Si PC00012409 PM000001 P398380

332 2407 X Si PC00012409 PM000001 P398380
331.84 2405.88 X Si PC00012409 PM000001 P398380
935.2 6780.2
935.2 6780.2
935.2 6780.2
Ana Cargos variosNota de CrediT FACTURA CodMark

P 0 S P398380 875
P 0 S P398380 875
P 0 S P398380 875
0
0
0
No.Orden Fecha Num Parte NO Descripcion Lin Recibi Subtotal
Fecha nota de entreg: 17/08/2022
Número nota de entre: P398296
12490 17/08/22 26243059 4 CUBIERTA-ABLUZANTINI 1 681.9
Total: N úmero nota de entre P398296 1 681.9
Total: F echa nota d e entreg 17/08/2022 1 681.9
Totales 1 681.9
I.V.A. TOTAL S Contabiliz Factura Proveedor Nota/entregO/S

109.1 791 X Si PC00012410 PM000001 P398296

109.1 791
109.1 791
109.1 791
Ana Cargos variosNota de CrediT FACTURA CodMark

P 0 S P398296
0
0
0
No.Orden Fecha Num Parte NO Descripcion Lin Recibi Subtotal
Fecha nota de entreg: 16/08/2022
Número nota de entre: P398074
9437663 16/08/22 19437663 1 REVESTIMIENTO-CBR/RD 1 565.17
3354526 16/08/22 23354526 2 SOPORTE MATRICULA DL 1 883.83
3498355 16/08/22 23498355 21 SENSOR VEL RDA TR 1 499.61
6691955 16/08/22 26691955 4 SENSOR ALARMA DE AS 1 844.2
2571047 16/08/22 42571047 5 HEBILLA-CINTURON ASN 1 390.6
2571049 16/08/22 42571049 6 HEBILLA-CINTURON ASN 1 113.4
5301039 16/08/22 95301039 9 RETRACTOR- 1 1323
5483973 16/08/22 95483973 11 PLACA-NM CUBIERTA CO 1 225.96
6590743 16/08/22 96590743 16 REFUERZO LATERAL FAS 1 91.56
6590744 16/08/22 96590744 17 REFUERZO LATERAL FAS 1 91.56
9437670 16/08/22 19437670 3 DEFENSA-GUARDAFANGOS 1 130.76
3392664 16/08/22 23392664 3 COFRE- 1 14727.38
5484184 16/08/22 95484184 13 CAVIDAD LUZ TR 1 536.76
5484183 16/08/22 95484183 12 CAVIDAD-LUZ/TR 1 469.56
6987194 16/08/22 96987194 18 ACABADO PANEL INTERI 1 625.8
4706509 16/08/22 94706509 20 FARO 1 4019.4
5270106 16/08/22 95270106 8 FAJA- P/CHQ TR 1 6089.16
5962127 16/08/22 95962127 15 ALMA TRAS 1 2482.2
2670377 16/08/22 42670377 7 RIEL-LADO TR D/C 1 4199.16
5393942 16/08/22 95393942 10 LUZ TRASERA 1 2809.8
5950850 16/08/22 95950850 14 CUBIERTA-CMPT/TR 1 7942.2
Total: N úmero nota de entre P398074 21 49061.07
Total: F echa nota d e entreg 16/08/2022 21 49061.07
Totales 21 49061.07
I.V.A. TOTAL S Contabiliz Factura Proveedor Nota/entregO/S

90.42 655.59 X Si PC00012396 PM000001 P398074

141.41 1025.24 X Si PC00012396 PM000001 P398074
79.93 579.54 X Si PC00012396 PM000001 P398074
135.07 979.27 X Si PC00012396 PM000001 P398074
62.49 453.09 X Si PC00012396 PM000001 P398074
18.14 131.54 X Si PC00012396 PM000001 P398074
211.68 1534.68 X Si PC00012396 PM000001 P398074
36.15 262.11 X Si PC00012396 PM000001 P398074
14.64 106.2 X Si PC00012396 PM000001 P398074
14.64 106.2 X Si PC00012396 PM000001 P398074
20.92 151.68 X Si PC00012396 PM000001 P398074
2356.38 17083.76 X Si PC00012396 PM000001 P398074
85.88 622.64 X Si PC00012396 PM000001 P398074
75.12 544.68 X Si PC00012396 PM000001 P398074
100.12 725.92 X Si PC00012396 PM000001 P398074
643.1 4662.5 X Si PC00012396 PM000001 P398074
974.26 7063.42 X Si PC00012396 PM000001 P398074
397.15 2879.35 X Si PC00012396 PM000001 P398074
671.86 4871.02 X Si PC00012396 PM000001 P398074
449.56 3259.36 X Si PC00012396 PM000001 P398074
1270.75 9212.95 X Si PC00012396 PM000001 P398074
7849.77 56910.84
7849.77 56910.84
7849.77 56910.84
Ana Cargos variosNota de CrediT FACTURA CodMark

P 0 S P398074
P 0 S P398074 800
P 0 S P398074
P 0 S P398074 831
P 0 S P398074 875
P 0 S P398074 875
P 0 S P398074 875
P 0 S P398074 182
P 0 S P398074 831
P 0 S P398074 831
P 0 S P398074
P 0 S P398074 0
P 0 S P398074
P 0 S P398074 943
P 0 S P398074 222
P 0 S P398074
P 0 S P398074 831
P 0 S P398074
P 0 S P398074 980
P 0 S P398074
P 0 S P398074 181
0
0
0