INFORME INTERNO DE AUDITORÍA Revisión: 000

PERMISOS DE TRABAJO Fecha: 30/11/2021

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 6 del Procedimiento ON-PRSMA-004 Permisos de

Trabajo y a fin de verificar la efectividad de los controles existentes, el manejo de riesgos, la eficiencia
y eficacia del procedimiento en cuanto a la elaboración, autorización y cierre de permisos de trabajo,
es que en fecha 23 de junio de 2022 a horas 10:45 se inicia la Auditoría Interna de Permisos de
Trabajo APT-001.

2. PARTES IMPLICADAS

Las partes implicadas en el proceso de auditoría son: el auditor, el auditado y la autoridad auditora.

Auditor: JASON ALEXANDER ZUTARA MORALES

Auditado: Área de Mantenimiento:
DULFREDO VEDIA ORTIZ
JUAN CARLOS CRUZ
JESUS GARCIA
CELSO SANDOVAL
Autoridad auditora: JHONNY FLORES PAZ

3. OBSERVACIONES

 En los permisos de trabajo PT Nº 000618, 000551, 000190, 000122, 000246, 000354, se

evidencian que estos no cuentan con un plazo de autorización.
 Los permisos de trabajos cerrados PT Nº 000190, 000122, 000246, 000354, al no contar con
un plazo de autorización, no se puede verificar que el plazo de autorización no exceda las 12
horas.
4. RECOMENDACIONES

 Impulsar e implementar la actualización de autorización al personal solicitante, así como

también a los supervisores de operaciones y operadores de campo.
 Continuar con la Divulgación del Procedimiento ON-PRSMA-004 Permisos de Trabajo a todo
personal propio y contratado.
 Continuar con la Mejora y los criterios técnicos para la evaluación de Permisos de Trabajos.

5. ANEXOS

 Formularios de Auditoría de Permisos de Trabajo ON-PRSMA-004-F03.

 Permisos de trabajos auditados.

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Jason Alexander Zutara Morales
AUDITOR INTERNO