ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 027-2021-0C1/0442-SVC VISITA DE CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA TAMBOPATA/TAMBOPATAIMADRE DE DIOS “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30 C (MAVILA) - APOSENTO - NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” PERIODO DE EVALUACION: DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 AL 28 DE SETIEMBRE DE 2021 TOMO IDE! TAMBOPATA, 4 DE OCTUBRE DE 2021 "Deconi de la guaidad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Af delBicentenaro del Peri: 200 afes de Independencia"@ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TANBOPATA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 027-2021-0C1/0442- SVC “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C (MAVILA) - APOSENTO - NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” INDICE IV. INFORMACION RESPECTO A LA ACTIVIDAD .. V. _SITUACIONES ADVERSAS. VL. DOCUMENTACION VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL. VIL INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS .... VII CONCLUSION 1X, RECOMENDACIONES.. APENDICE pata Tambopata~ Madre de Olos Trforme de Vata do Contola le Municpaiad Provincial de Tambopatx,4 ) ; & IDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 027-2021-OC1/0442-SVC “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C (MAVILA) - APOSENTO - NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE ~ i N. ‘TAMBOPATA ~ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el OCI de la Municipalidad Provincial de ‘Tambopata registrado en el Sistema de Control Gubernamental ~ SCG con la orden de servicio 1? (0442-2021-029, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simulténeo" aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y modificatorias, OBJETIVO 2.4. Objetivo general Determinar si la ejecucion e inspeccién del servicio: “Mantenimiento periésico y rutinario del camino vecinal: Emp. PE-30C (Mavila) - Aposento ~ Nuevo San Juan, distito de Las Piedras, provincia de Tambopata — departamento de Madre de Dios’, se viene ejecutando de conformidad ‘con lo establecido en la normativa y disposiciones internas aplicables. 22 Objetivos especificos 4. Determinar si la ejecucién del servicio: “Mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal: Emp. PE-30C (Mavila) - Aposento ~ Nuevo San Juan, distito de Las Piedras, provincia de Tambopata - departamento de Madre de Dios’, se viene ejecutando de ‘conformidad con lo establecido en la normativa y disposiciones internas aplicables. 2. Determinar si la inspeccion del *Mantenimiento periodico y rutinario del ino vecinal: EMP-PE-30 C (Alegria)-Bajo Alegria, astito de las Piedras, provincia de Tambopata ~ departamento de Madre de Dios’, se viene ejecutando de conformidad con lo establecido en la normativa y disposiciones internas aplicables. ‘ALCANCE EI presente servicio comprende la revision, andlisis, verificacién a la ejecucién e inspeccién del servicio: *Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal: Emp. PE-30C (Mavila) - Aposento Nuevo San Juan, distito de Las Piedras, provincia de Tambopata — departamento de Madre de Dios’, INFORMACION RESPECTO ALA ACTIVIDAD EI Gobierno Nacional, emitio el Decreto de Urgencia n.° 070-2020, “Decreto de Urgencia para la reactivacion econdmica y atencién de la poblacion a través de la inversi6n piiblica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por e! COVID-19", con el objeto de establecer medidas ‘extraordinarias para la reactivacién econémica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID- 19; para lo cual, entre otros se destiné presupuesto a los Goblernos Locales, para que puedan ejecutar mantenimientos en las vias vecinales, con el propésito de fomentar el empleo de la mano de obra especializada y no especializada; asi como, garantizar el traslado de los productos agropecuarios de estas zonas hasta los centros de consumo; taslado de medicamento, atenci6n medica entre otros. TTiorme de Veta de Controls fa Muniipallad Provincial de Tambopeta;Tanbopaa -Tambopata - Madre do Dios& MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA ‘Asimismo, el Gobiemo Nacional, mediante el referido Decreto de Urgencia, autorz6 la transferencia {de partidas en el presupuesto pablico para el Afo Fiscal 2020 a favor del pliego presupuestal de la Municipalidad Provincial de Tambopata por S/ 20 330 651,00" (veinte millones trescientos treinta mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100 soles), presupuesto que se destind para el mantenimiento de dieciocho (18) caminos vecinales. Al respecto, la Municipaidad Provincial de Tambopata en adelante ‘entidad’, mediante el Procedimiento Especial de Seleccionn.° 001-2020-MDD-MPTIOEC Primera convocatoria Decreto de urgencia n.° 070-2020, convocé la contratacién del servicio de *Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal: Emp. PE-30 C (Mavila) - Aposento ~ Nuevo San Juan, dstrito de Las Piedras, provincia de Tambopata - departamento de Madre de Dios", en adelante “servicio’, otorgandole la ‘buena pro a la empresa Contratistas Constructores Generales Rocas DJK Hnos Pacco S.A.C., en adelante “contratsta", en mérito a ello, John Alex Paredes Ochoa, gerente de Administracion y Finanzas y Francisco Pacco Quispe, gerente de la empresa contratista, suscribieron e! contrato 1? 041-2620-MPT-GAF el 10 de agosto de 2020, por el monto de S/ 1 114 739,65 (un mil ciento catorce mil selecientos treinta ynueve con 65/100 soles); considerando el plazo para la ejecucion de! servicio de cuatrocientos sesenta (460) dias calendario, cuyo plazo de acuerdo a los Términos de Referencia establecidos en las Bases, consista en tres (3) fases, y cada una de elas se tenia que ejecutar de forma secuencial, para el caso especifico de este servicio el plazo de ejecucidn de estas fases fueron las siguientes: Fase n.° 1: Elaboracion del Pan de Trabajo veinte (20) dias calendario. Fase n.° 2: Ejecuciin del Mantenimiento Periddico ~ setentay cinco (75) dias calendario. Fase n.° 3: Mantenimiento Rutinario ~ trescientos sesenta (360) dias calendario; y Elaboracién del Inventario de Condicién Vial - cinco (6) dias calendarios Referente a estos plazos, la fase n.° 1 habria iniciado el 11 de agosto de 2020 y debio culminar el 31 de agosto de 2020; pero, debido a las observaciones y al levantamiento de las mismas al Plan de trabajo, este se aprobé meciante la Resolucion de Gerencia n.° 020-2020-IVP-TIGG recién el 13 de octubre de 2020. Respecto a la fase n.° 2, de acuerdo al acta de inicio de servicio comenz6 e! 14 de octubre de 2020 y {dodi6 culminar el 28 de diciembre de 2020; no obstante, mediante Acta de Terminacién Parcial de! Servicio Fase Il de 31 de diciembre de 2020, se dej6 constancia con la fnalidad de verificar ta culminacién parcial de las actividades fisicas de! mantenimiento periddico del servicio hasta el km 17+500, que se encontraria expedita para recibir las labores de mantenimiento rutinario, dejando pendiente 1+790 km; por lo tanto, esta fase no fue culminada. 7] Por otro lado, mediante Resolucién de Alcaldia n.° 619-2020-MPT-A.- de 7 de diciembre de 2020 se aprobé la ejecucion de prestacién de adicionales, para la ejecucion del servicio, por un monto solicitado de S! 273 826,18 (doscientos setenta y tres mil ochocientos veintiséis con 16/100 soles), ‘que representa un porcentaje de 24.56 % del monto contractual, del cual se habria pagado en la valorizacion n.° 2 y 3 el monto de S/ 262 784,80 (doscientos sesenta y dos mil setecientos ochenta y ‘cuatro con 90/100 soles). En relacin a la fase n.° 3- Mantenimiento rutinario, de acuerdo al Acta de Constatacion de Trabejos Fase Ill de 30 de enero de 2021 que tu la finalidad de realizar la constatacion de los trabajos del mantenimiento rutinaro, do inicio el 1 de enero de 2021; asimismo, el mantenimiento rutnaio se | ‘encuentra en ejecucion?, el cual vendrla ejecutandose desde enero hasta el mes de mayo de 2021 * Conforms se Sane dlr 142 6 anexo N° 1 del Data do Urgeneia arts rerio | 2 De atverdo al estado stuacionl qa lu dbencomediense con" S9D-2021-VF-TAMBOPATA de 29 ce sbiembre do 2021 y verilescin in-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Pagina sae 20 una valorizacién acumulada de S/ 69 671,22 (sesenta y nueve mil seiscientos setenta y uno con 22/100 soles); por otto lado, las valorizaciones correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2021 se encontrarian observados por el Analista Técnico de! IVP, por consiguiente, no estarian siendo pagadas, En lo que respecta a la fase n.° 1 (Ejecucién del Plan de Trabajo), la entidad pago al contrtista la ‘suma de S! 11 147,40 (once mil ciento cuarenta y siete con 40/100 soles); respecto ala fase n.” 2 {ejecucién del mantenimiento periddico), de la revision a las tres valorizaciones mensuales contractuales y comprobantes de pago, el contratista habria tenido una valorizacion acumulada de S/ 639 016,27 (seiscientos treinta y nueve mil dieciséis con 27/100 soles); de cuyo monto, la entidad realiz6 la retencion por la garantia de fiel cumplimiento de S/ 136 149,65 (ciento treinta y seis mil ciento cuarenta y nuave con 65/100 soles); asimismo, el contatista tiene una valrizacion acumulada por prestacin de adicionales de servicio de S/ 262 784,90 (doscientos sesenta y dos mil setecientos ‘ochenta y cuatro con 90/100 sole) y una valorizacién de deductvo de servicio de S/ 15 810,35 (quince mil ochocientos diez con 35/100 soles); respecto @ la fase n.° 3 (ejecucién del mantenimiento rutinario), de la revision a las cinco valorizaciones mensuales y comprobantes de pago, el contratista habria tenido una valorizacién acumulada de Si 69 671,22 (sesenta y nueve mil seiscientos setenta y uno con 22/100 soles); por tanto, la entidad pagé al contratista por e! plan de trabajo, valorizaciones de! mantenimiento periddico, valorizacién por prestaci6n de adicionales y valorizaciones al mantenimiento rutinario la suma de S/ 1 043 424,71 (un millon cuarenta y tres mil cuatrocientos -einticuatro con 71/100 soles), tal como se describe en el cuadro siguiente: Cuadro n° 4 Pago de las valorizaciones por ol mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal~(Mavila) - Aposento~ Nuevo San Juan Fondo gb | Moro Conroe de pa Monto | Presacién Detale Deduct giant | retanid pr vite eka rie ance ye Fan | tot | Fave 1 (Plan de trabajo) | Resaluson oe Goria. 020 oa.vP-TISS roby 13 ce saan el : =| cao | evivanzo| +1 sare0 meds o cua fe apd el Pan de taba. | 1 inte deposi al contata wre) Fava 2(Manteinioto pore) van" a4 aaa estego| | azote | zvonan| am ream8 vaetiaet 2 | T ‘029-301 _| 30/12/2020 | 200 000,00' nye Pri face SSu8m| res rrr enon) ayaa] wears) rast Vabraason n*3 ceo EAT | oH ecyerrnacony eara2| eezee| 1680) = Fema frst) aaa 5 Hons depend le 9626050 (enim 1 ceseose | ame |ouovzcr| sro (ania sense | onan |owonane | eomase Monto tnd pola onda Bee Tell de pag on martenimiano paleo 362.606, 10 7 iti) aormacon.”1 | 3 o342¢ soars Joaorenzt| 1393424 Valotzacionn? | 19004.25, .oss | osrorczoat| 1393428) on anos [oworaezt) _raeaeze TTiorme de Vista de Controle la Muntlpahdad Province de Tembopats; Tanbopata -Tanbopata - Madre de Dios& -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA TT aaa | ve [ovszen] ez] Tastes sa 5 | ous | coin fumean| naa “Total de pago en mantenimiento rut | e6rt2t Total de pago al contratista 043 474 7t Elaborado: Covisbn de Cont Fuente: Conprooantes ce pagon* 020-180, 188, 301, 901A, 40, 24,302 y 30 de 19,23 de noviembre, 30,30 de siete de 220, ‘8.12.4 4 do enea de 2021 y Conorobanies 6 pap n 030-079, 08, 089,14 y 148d 8, 9,9 de Af, *y 1 de septembre 6 2001, eapectamante ya documentacdn adja a eis eompobares, Por otro lado, mediante el Procedimiento Especial de Seleccién n.° 024-2020-MDD-MPTIOEC ‘Segunda convocatoria Decreto de Urgencia n.° 070-2020, la entidad convocd para la contratacién del servicio de inspeccién para el servicio, otorgandole la buena pro al Consorcio ‘Supervisor Roldan*; en mérito a ello, John Alex Paredes Ochoa, gerente de Administracion y Finanzas y Gustavo Enrique Niriez Del Prado Valdivia, representante legal, suscrbieron el contraton.° 057-2020-MP-GAF el 11 de setiembre de 2020, por el monto de S/ 90 000,00 (noventa mil con 00/100 soles); considerando el plazo del servicio de cuatrocientos sesenta (460) dias calendario, el cual inicid desde al 12 de setiembre de 2020; asimismo, en dicho contrato sefialaron tener en cuenta las tres (3) fases; es de mencionar que, en la propuesta técnica y los documentos para la firma del contrato, el Consorcio ‘Supervisor Roldan habria designado a Hubert Valencia Géngora con CIP n.* 98532. De la revision a los informes mensuales y comprobantes de pago, el Consorcio Supervisor Roldan a través de Hubert Valencia Géngora, habria realizado la revision y conformidad de! Plan de trabajo, por e! cual cobré el monto e S/ 450,00 (cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles); ademas, presenté tres {G) informes correspondiente @ los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2020 por el monto de 5/42 929,06 (cuarenta y dos mil novecientos veintinueve con 06/100 soles) que corresponde al rmantenimiento periécico; asimismo, la entidad realiz6 la retencin por la garantia de fil cumplimiento, la suma de S! 6 672,18 (seis mi seiscientos setenta y dos con 18/100 soles); por lo tanto, la entidad pagé a este Consorcio por la revision y conformidad del Plan de trabajo, e inspeccion técnica la suma de S/ 43 379,06 (cuarenta y tres mil trescientos setenta y nueve con 06/100 soles), tal como se describe en el cuadro siguiente: Cuadro n.2 2 Pago por el servicio de inspecci6n del mantenimiento perlédico del mantonimiento vial a Momo | Fondo de | Mento probant d pago ‘arantia 03 Valorie | NN |porgarata | Fecha | Monto Fase n= 1(Plan de wabap) Cara n° O12CSROLOAN-2000 do 19] octubre de 220, mediante et call feowcurde cramer yoo] * | = | esti) | tie) feral al Pian de tabep. ‘onto depostad al contraista 00 Fase n® 2 Mantonimientopeidico) Vabozactn n* 1 Setembe ToT caoaei_| ariaaaeo [ora Valoizacin n* 2— Octubre AS =| oes | airzrena | 2146889 Vabiaaco n7 3 Nove 2146453] = c25-201| 20/7020 | 2146453] depostado al contrast 290908 ‘Garantia Val. 1° 1 |. = | 867218 _[_oae-264T sartaveoz0 6672.18. Monto retendo pola entidad 67218 “otal de pago en anteimiento peribdio e808 Fase 3 (Martenimienortinaro) | Valorzacones n= tal enero ray de021 7 Toll de pago en mantonimiento nna = otal de pago al contatista BaTe6 Fonte: Comprobanas de papon O25 18%, 254, 282291 op 18 de rover, 18,21 y 29 de ddembre de 2020, respedtvanent Elaborado: Cons de Cone " mnagtad por Roldan Cantatas y Cansutoes SRL. con RUC n* 20491082730 y Washngion Arevalo Gujano con RUC” 10511826890,J f oe MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA rasa SITUACIONES ADVERSAS De la revisin efectuada alas valorizaciones presentadas por el Contratista informes de! inspector de servicio, conformidades por parte del area usuaria; asi como, de la documentacién presentada por Provias Descentralizado y la vista realizada por la Comisi6n de Control del Organo de Control institucional de la Municipalidad Provincial de Tambopata al mantenimiento vial, se han identficado situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de 10s objetivos de la ejecucién e inspeccién del mantenimiento vial, las cuales se exponen a ‘continuacion: 4, ENTIDAD HABRIA PAGADO POR TRABAJOS NO REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PERIODICO, ASIMISMO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO SE VENDRIA EJECUTANDO SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y TERMINOS DE REFERENCIA, LO QUE GENERARIA PAGOS INDEBIDOS AL CONTRATISTA; ADEMAS, DE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y A LA POBLACION BENEFICIARIA a, Condicion: De la Fase 2 Ejecucién del mantenimiento periédico De aouerdo a las valorizaciones mensuales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, el contatista habria ejacutado las partidas contractuales del mantenimiento periédioo, valorizado en un monto de S! 827 105.51 (ochocientos veintsiete mil ciento cinco con 51/400 soles), quedando como saldo S) 98 126,40 (noventa y ocho mil ciento veintiocho con 40/100 soles), siendo las siguientes partidas pendientes por ejecutar: Cuadron23 a ‘Saldo de valorizacion actual ea ‘Deion | Unt | Mata | aad | 01.01 | Movilizacion y desmovilizacion de equipos 41,00 18 928,00 01.02_| Trazo y replanteo 7a |_102004 oa | Matial radar de cares pare amato oseas | A4Sbite (03.01 | Transporte de material granuiarhasta Tim. [m3 | 968,55 | 7 754.67 (03.02 | Transporte de material granular mayora tkm. | -m3_| 3062.55 | 5971.97, (04.01 | Reconformacion de cunetas m | 380,00 | 6 265,00 ‘Coste directo 84301,78 | + Gastos generales (11.401341%) 961153 Uilidad (5.0%) 421508 | IGy 18% 0.00 [= Sub total 196 128,40 | 10.64 Fuente Caan T7-CSROLDAND000 de 2 carb de 2, Elborado por: Comsionde Contct Por otro lado, la Comisién de Control, acompafiado por el analista técnico del IVP, el 22 de setiembre de 20215, realizaron el recorrdo por el camino vecinal en mencién, legando hasta el km 194700 aproximadamenta, interceptando con la carretera @ Nuevo San Juan; en dicho recorrido, no estuvo presente el residente ¢ inspector del servicio; también, se observé que del km 144970 hasta el Km 19+700, se encuentra sdlo aperturada, sin ninguna intervencion con relleno de afirmado u otros trabajos, tal como se muestra en el siguiente fotografia: * Segin el exado de valorzacones de onal orga, nome morsialcorespondiens a os meses de cure, novembre y sone de 2020, resend ala end malate cartasn* 31,60 y 77-CSROLODAN 2020 do S de novembre, de debe y2¢ ce die 202, respecivanente eorsanca mediante acta 2021-0GIGRMD de 22 de set do 221 Informe de Vieta de Convo Municipaldad Provincial de Tambopat, Tambopata ~ Tambopata~ Madre de DioseS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Imagen n.°4 Asimismo, se observ que del km 14#900 al km 14+970, existe hormigén en la via del camino vecinal, el cual no se encuentra mezclado con ol afrmado y sin compaciar, tal como lo exige el Plan de Trabajo, asi como se muestra en la siguiente imagen: Imagen n.° 2 Hormigén tendido sin ser mezclado con afirmado ni compactado Del km 14#900 al 144970 aprox. msn | En igual forma, se observé que s6lo estén instalados los postes kilométricas hasta el km 17+000, | haciendo un total de 18 unidades de postes kilomeétrices y no las veinte (20) unidades como lo cconsignaron en el metrado de la valorizacion de diciembre de 2020. ¢ ‘Asimismo, en el km 144700 se procedié a hacer un hueco en la via del camino vecinal con ayuda de un pico, en presencia del representante del IVP y el presidente de la comunidad, constatindose que la capa de afirmado es de 3 cm, tal como se muestra en la imagen n.° 3, el ' cual estaria inobservando lo exigido en el Plan de Trabajo que es de 1 cm de espesor. Informe de Vista de Contol sla Munllpaida Provincial de Tambopata;Tambopata - Tambopata~ Madre de Dios& MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA naa ‘Al respecto, de las situaciones expuestas, el contratista no estaria cumpliendo la ejecucién conforme lo exige el Plan de Trabajo aprobado; asimismo, se habria valorizado en algunas partidas, trabajos no acordes @ la realidad y verficada in situ, las cuales se describen a continuacién: Cuadro n.° 4 Diferencia de metrados de valorizaciones y segiin inspeccion realizada in situ Eats alee Mads fo waa maa ane ~]one| NSP ern pce te ean pees Cela ele ee ator granular ce 0202 canta pera ara] 124399 | 6210988 |capa de afmado es Stemad 05". deden Reconlomacion 8 ons Ren mm | ss00000 | 42e0g0| 74000 | 1205.95 z Eon 4 potes Instalcén d posts osor uns} 2000 900] 200] «2090 | recubieras por ridos —_ | éocmejin Costo directo: 63.976,61 Gasios generales (11,401341%) 724.19 Utilidad (5.0%) 3196.83, IGV 18% s Subtotal Ta Fain Kin p, 7 -CKIGRMO 2 de selon Ge IE eran? T'CGROLDANO2D Go de ire 70 - Enborado por Comatn Caneel De lo expuesto, la entidad pagé al contratista un monto de S/ 74 469,73 (setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve con 73/100 soles) sin haberse realizado trabajos en dichas 4 partidas. Dios de Provias Descentralizado mediante oficio n° 167-2021-MTCI21. MDD de 30 de julio de J Asimismo, este hecho lo habria advertido el Coordinador Zonal (e) de la Unidad Zonal Madre de | \ 2021, en el cual comunicé al titular de la entidad lo siguiente: “Lo) Manifestando que la FASE Il (MANTENIMIENTO PERIODICO), no ha sido concluido, ‘encontrandose en estado OBSERVADO; teniendo la meta fisica de mantenimiento vial en | 19.29 km, se constaté: d > ‘La falta de un (01) Carte! de servicio al ingreso del tramo. Troms de Vista de Conve a Muniipalded Previn de Tembopata; Tambopata ~Tambopata— Madre de Dios& \MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA jraba > Explanaciones a nivel sub rasente hasta la progresiva 16+800, fltando el tramo en 2.49 km. > Parla de reposicion de afrmmado, con mezcla material granular, sélo se trabajé hasta la progresiva 14+790, faltando el tramo APOSENTO - NUEVO SAN JUAN en 4.50 km. > Se manifesta que el CONTRATISTA habia valorizado la reposicion de afimmado hasta la progresiva 17+500, lo que no es correcto. > Transporte de material granular desde la Cantera Diamante ubicada en el sector de Fitzcarald (Tambopeta), con una distancia mayor @ 80 km., correspondiente a la aprobacién de la PRESTACION ADICIONAL N° 01, que ha sido observado. > Se constaté que ol CONTRATISTA inicié actividades de la FASE Il! (MANTENIMIENTO RUTINARIO), a part de! mas de abril 2021. > En el presente periodo, se constaté la ausencia del INSPECTOR titular, del servicio de inspeccién del tramo". De lo mencionado, se advierte que la ejecucién de! mantenimiento periddico de la prestacion del servicio el contratista no habria cumplido con la aura de material de afirmado, ni culminado con la ejecucién de! mantenimiento peridaico en su totalidad, que es la intervencion hasta ol km 19#290 conforme lo indica el Plan de Trabajo aprobado por la entidad; asimismo, el contratista valorizd metrados que no correspondian; pese a ello, el inspector y area usuaria dieron su conformidad: por consiguiente a entidad pagé al contatsta yal inspector del servicio por trabajos no realizados. De la Fase 3 ~ Del mantenimiento rutinario De la revision a a documentacién remitida por la entdad, se iene que el contratsta present las vvalorizaciones mensuales correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 20218, del mantenimiento rutinario, dejando pendiente los informes de junio, julio y agosto de 2021, por estar observados por el Analista Técnico del IVP; asimismo, el estado situacional del rmantenimiento vil’, sefala que actualmente se encuentra en ejecucion; por lo que se advierte {que el contratista ala fecha no vendria levantando hasta la fechas las observaciones realizadas fen las valorzaciones de junio a agosto de 2021, lo cual limitaria a la entidad realizar el ‘seguimiento y cumplimiento de las condiciones contractuales en el mantenimiento vil. Por otro lado, la Comision de Conttol, acompafiado por el analista tonic del IVP, el 22 de setiembre de 20218, evidencié que no se encontraba el residente, ni inspector en la zona donde se viene realizando el mantenimiento vial, de igual forma, el Monitor de Provias Descentralizado, 21.30 de marzo®, 29 de abril" y el 18 de junio de 2021" dejo constancia que no se les encontraba al residente y al inspector del servicio, evidenciéndose que el contratista y la inspeccién del servicio estariaincumpliendo con lo establecido en el numeral 13.2 de os Términos de Reterencia de las Bases Esténdar del Procedimiento Especial de Seleccin para el servicio del mantenimiento peridico y rutiario del camino vecinal en mencion. Al respecto, el numeral 13.2, de los Términos de Referencia de las Bases, seviala que la entidad aplicard las penalidades por ausencia del residente en el mantenimiento vial; sin embargo, de la carta n.° 553-2021-MPT-GAF de 22 de setiembre de 2021, se advierte que la entidad no habria aplicado ninguna penalidad al contratista, Infrmes mensulescorespondentes a os meses de ener, febrero, marzo, by mayo de 2021, preseniados mediante cars n= O83, 034, (036,037 O35-CSROLDAN 202d ce ee & de raz 5 de ab 5 de mayo y 4 jo de 202%, respectvamert, * Otro medarie ofl no. $30-2021-WP-TAMOPATA de 3 de ties de 2021 Tal como ae corelgné eno acia n”1-2021-CGIGRNO de 72 de seterbr de 221 “Tal nme ae consign en ol aca evil de monioreo oe 90 de marzo de 2021, "Tal como scone en el acia devs de moni e 2. abr de 2021 Tal omo go consign en et cia oe va de monioreo de 1 de ride 2021 Trforme de Vets de Cone fa Municipallad Provincial de Tambopata Tambopata ~ Tambopata~ Madre do DiosMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Paginasae 2 ‘También, se observé que los postes kilométricos ubicados en: km 7+000, km +000, km 13+000 y km 16+000, estan siendo recubiertas por nidos de comején, estas imagenes se muestran a continuacién: Imagen n° 4 Poste kilométrico km 7+000, recubierto por nido de comején, Imagen n.° 6 Poste kilométrico km 13+000, recubierto por nido de comején Tworme de Vista de Convol as Muntcipatad Provincial de Tambopot Srbopata~Tambopata~ Madre de Diosa |MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Pagina 10 de20 Imagen n° 7 Poste kilométrico km 16+000, recubierto por nido de comején. ;simismo, en la visita realizada al servicio se encontraron dos (2) personas identificadas como ‘Alex Frank Shamaira Shirompite con DNI n.° 45259025 y Kewin Salas Gonzales con DNI 1n.° 48205347, quienes venian realizando actividades de desbroce, ademas se les solicitaron de forma verbal informacion referente al camino vecinal, sefialando, ambos trabajadores de la empresa Contratistas Constructores Generales Roces DUK Hnos Pacco S.AC., que no se encuentra el residente del servicio y que escasamente se constituye en el mantenimiento vial, también manifestaron que el rendimiento diario que tienen entre los dos es de 50 metros lineales de ambos lados de la via de limpieza de desbroce ylimpieza de cunetas. Alrespecto, el rendimiento en el Plan de Trabajo aprobade, sefiala que, para la actividad de roce y limpieza, deberd ser con 3 trabajadores y para la actividad de limpieza de cunetas 4 {tabajadores; sin embargo, solo existen 2 trabajadores que trabajan para e! contratista reaizando estas 2 actividades, por lo que no se estaria cumpliendo con el rendimiento y cantidad de ‘trabajadores exigido en el Plan de Trabajo. cuadron?5 Rendimiento del personal contatado por el contratista iH trabajando del Plan de Trabajo Ree mies Tayi Sayers No canol Tigi de coin : oyun Noone Fancast SOCIO Ga aT Eien pr condo cate En ese sentido, se evidencia que el contatisa no habria culminado con la ejecuclon total contractual del mantenimiento periédico, que es la intervencién hasta el km 19+290 conforme lo indica el Plan de Trabajo aprobado por la entded; asimismo por medio de suresidente encargado del servicio, hbrian valorizado metados que no son acorde a ia realidad durante la ejecucién del mantenimiento perdcico; también, no se estaria cumplendo con la altura de afrmado conform alo requetdo alas especticacones técicas del Plan de Trabalo; pese a exist estas abservaciones, el Consorcio Supervisor Roldan mediante carta n."* 31, 60 y 77-CSROLDAN- 2020, de 5 de noviembre, 4 de ciembre y 24 de diciembre de 2020, respectvamente,presento = Y dio conformidades a las valorizaciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de d 2020, correspondientes al mantenimiento periédico, por consigulente estas valorizaciones fueron pagadas mediante comprobantes de pagon.° 029-188, 029-307-A y 029-340 de 28 de noviembre, 30 de diciembre de 2020 y 13 de enero de 2021, respecivamente TTrorme de Visa de Contola fa Munilpaliad Provincial de Tembopata;Tambopata- Tambopata- Madre do DiosQs ie |MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE TAMGOPATA on ‘Asimismo, se advierte que el contratista sin haber culminado la Fase n° 2 ~ mantenimiento periédico, comenzé a ejecutar a partir del 1 de enero de 2021, el mantenimiento rutinario, el cual, ro estarta cumpliendo con la cantidad de personal exigido en el rendimiento del Plan de Trabajo. b. Criterio: La sitvacién expuesta contravendria la siguiente normativa: > Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 304-2012-EF, publicado el 30 de diciembre de 2012 y vigente a partir del 2 de enero de 2013. “Articulo 10°. - Finalidad de los fondos puiblicos Los Fondos Publicos se orientan a la atencién de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. (.) Los fondos se orientan de manera eficiente y con atencién alas prioridades del desarrollo det pais. (..)" > Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, de 13 de marzo de 2019. TITULO! DISPOSICIONES PRELIMINARES CAPITULO! DISPOSICIONES GENERALES “Articulo 1. Finalidad La presente noma tiene por fnalidad establece normas orientadas a maximizar el valor de Jos recursos piblicos que se invierten y @ promover Ia actuacién bajo el enfoque de gestion por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera {que estas se efectien en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines piiblicos y tengan una repercusién positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. (..". 7 EJECUCION DEL CONTRATO DE SERVICIOS ‘© El-contratista soré directamenie responsable de la calidad del servicio (... 6S > Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 184-2008-EF, publicado el 1 de enero de 2009 y vigente a partir del 1 de febrero de 2009, “Anticulo 197°.- Valorizaciones y metrados: (...) En ef caso de las obras contratadas bajo ol sistema a suma alzada, durante la ejecucién de la obra, as valorizaciones se formularén en funcién de los metrados @jecutados contratados con los precios unitarios de! valor referencial, agregando Informe de Vista de Controls la Muniipaldad Provincial de Tembopata Tambopata~ Tambopata~ Madre de Diosi MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Pagina 14020 separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utiidad del valor referencia. E subtotal asi obfenido se muttiplica por el factor de relacién, calculado hasta Ja quinta cifra decimal; 2 este monto se agrogaré, de ser el caso, el porcentaje ‘correspondiente al Impuesto General alas Ventas. (...) Los metrados de obra ejecutados serdn formulados y valorizados conjuntamente por €! contratista y el inspector 0 supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. (J > Bases del Procedimiento Especial de Seleccion N° 001-2020-MDD-MPTIOEC Primera convocatoria, para el “Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal: Emp. PE-30 C (Mavila) - Aposento - Nuevo San Juan, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata - departamento de Madre de Dios. “o) CAPITULO It REQUERIMIENTO 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA () 13. PENALIDADES 13.2 OTRAS PENALIDADES La entidad puede establecer penalidades distintas a a mencionada en el numeral precedente segtin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento 'y lo indicado en la seccion espocifca de las bases. Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y puede alcanzar ‘cada una un monto maximo equivalente a diez por ciento (10%) de! monto del contrato Vigente 0 de ser el caso del item que debié ejecutarse. ‘Se consideraré como otras penalidades las siguientes: ‘Durante la ejecucién del mantenimiento periédico: PENALIDADES (FORMAS | PROCEDIMIENTOS DE GUSNES DE CALCULO) COBRO tl Fusencia dal Ing. | Se apleara 0.6 de una UIT | Se desconfaré en cada Residente del Servicio | por cada dia de ausencia pago conforme al informe dol inspector. {...) (uJ > Plan de Trabajo del Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinarlo del Camino Vecinal tramo: Emp. PE-30 C (Mavila) - Aposento - Nuevo San Juan, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobado mediante Resoluci6n de Gerencia n.° 020-2020-IVP-TIGG de 13 de octubre 2h de 2020 Informe de Visa de Control Municipallad Provincial de Tambopata; Tambopata~ Tambopata- Madre do Diosoy \MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA ory “MEMORIA DESCRIPTIVA te) 8, DESCRIPCION DEL SERVICIO: actividades: | Metrado_ ‘Moviizacion y desmovilizacion de equipos 2,00 Trazo y replanteo 19,29 (2) ‘Material granular de cantera para afirmado ¢=0.15 m. m3. 10.278,29 (.) Transporte de material granular hasta 1 km. m3. 9 687,21 Transporte de material granular mayor a 1 km. m3 19 278,29 (2) ‘Raconformacion de cunetas m 38 580,00) f..) Instalacion de pastes Klométricos und. 20.00 (..) INFORME DE PAVIMENTO (.) REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA. SECCION 1: Sin Capa Nivetonte Contratacién de Servicio de Inspeccién del Mantenimiento Periédico y Rutinario ~ Aposento - Nuevo San Juan, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, mediante Contrato n.° 057-2020-MPT-GAF Procedimiento Especial de Seleccién n.° 024-2020- MDD-MPTIOEC - Segunda convocatoria Decreto de Urgencia n.° 070-2020, suscrito el 11 de setiembre de 2020. “TERMINOS DE REFERENCIA INSPECCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-30 C (MAVILA) - APOSENTO ~ NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE ‘MADRE DE DIOS. ) - DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (.) 6.2 FASE Il: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO (-) 'b) ACTIVIDADES DE LA FASE I! TTiorme de Vata de Convola la Moniclpaide Provnclal de Tambopats,Tambopata ~ Tambopata~ Madre de Os& \MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Pagina de 20 (.) EI inspector deberd monitorear que cada actividad realizada durante la ejecucién det servicio de mantenimiento vial, cumpla con cada uno de los criterios de contr! (.. () 7FUNCIONES DEL INSPECTOR () Sin exclusion de las obligeciones que coresponden a la o las empresas consuttoras, conforme a los dispositves legales vigentes y que son inherentss, se desarrollara lo siguiente (od 5-iniciado el servicio deberd velar que aste se ejacute cumpliando con el plazo provisto, el costo contratado y Ia calidad especificada. Oy ©. Consecuencia: La situacion expuesta, generaria que la entidad venga realizando pagos indebidos al contralista por trabajo no realizados; ademas de afectar la calidad del servicio y consecuentemente a la pobiacion beneficiaria. 2. LA INSPECCION DEL SERVICIO, VENDRIA INCUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES, INOBSERVANDO LAS DEFICIENCIAS DEL CONTRATISTA Y DANDO CONFORMIDAD A METRADOS NO REALIZADOS, LO QUE GENERARIA UN PERJUICIO ECONGMICO A LA ENTIDAD POR TRABAJOS NO REALIZADOS; ASIMISMO, VENDRIA AFECTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO. a. Condicion: De la Fase 2 Mantenimiento periédico De acuerdo a las valorizaciones mensuales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020°, el contraista habria ejecutado las partidas contractuales del mantenimiento. peridgico, valorizado = en_—-un_—monto— de §/827 105,51 (ochocientos veintsiete mil ciento cinco oon 1/100 soles), quedando como ssaldo S/ 98 128,40 (noventa y ocho mil iento veinttacho con 40/100 soles), todas ellas con. ‘su conformidad y opinién favorable por parte del inspector del servicio, tal como se detalla ‘a continuacién: En el mes de octubre de 2020, el contratista mediante carta n.* 079-2020-ROCAS de 5 de noviembre de 2020 alcanzé al inspector del servicio el informe mensual n.° 1 correspondiente al mes de octubre de 2020, servicio de mantenimiento periddico, quien mediante carta n.* 31-CSROLDAN-2020 de § de noviembre de 2020, present ala entidad la conformidad y opinién favorable del informe mensual de octubre de 2020. | En el mes de noviembre de 2020, el contratista mediante carta n.* 095-2020-ROCAS de 4 de diciembre de 2020 alcanzd al inspector del servicio el informe mensual n.° 2 correspondiente al mes de noviembre de 2020, servicio de mantenimiento periédico, quien 2 Sogin ol exiado de valor2acones de contao oral dl inome mensial aespondene abs meses de cube, novembre ysizembe de 2000 preening aa enlgad mecane cars n” 31,60 y 77-CSROLDAN-2020 de 5 os nove, 4 de cebre 24 ge iciombe ce 202, ressecvamerie. Trforme ambopsta~ Madre de 0 fe Va de Conor a Munilpaldad Provincial de Tambopala; Tambopata& MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA mea mediante carta n.° 60-CSROLDAN-2020 de 4 de diciembre de 2020, presenté a la entidad la conformidad y opinién favorable del informe mensual de noviembre de 2020. En el mes de diciembre de 2020, el contratista mediante carta n.° 105-2020-ROCAS de 23 de diciembre de 2020 alcanzé al inspector del servicio el informe mensual n.° 3 ‘correspondiente al mes de diciembre de 2020, servicio de mantenimiento periddico, quien mediante carta n.” 77-CSROLDAN-2020 de 24 de diciembre de 2020, presento ala entidad la conformidad y opinion favorable del informe mensual de diciembre de 2020, Sin embargo, el contratista a cargo de la eecucién del servicio no habria cumplido con la altura de material de afirmado conforme lo exige el Plan de Trabajo; asimismo, el contratista valoriz6 metrados que no correspondian, tal como se expuso en la primera situacion ‘adversa; pese a ello el inspector dio la conformidad y opinién favorable, ocasionando que se pague al contratista por trabajos no realizados, inobservando lo estipulado en el numeral 14 de las Funciones del Inspector de los Términos de Referencia de les Bases Estancar del Procedimiento Especial de Seleccién para el servicio del mantenimiento periécico y rutinario del camino vecinal en mencién'®, que es: “Verificar y valorizar los metrados del servicio y dar la conformided respectiva a la valorizacién que presenta el contratista ‘mensualmente(..). ‘Asimismo, mediante carta n.° 080-2020-ROCAS de 6 de noviembre de 2020, el contratista alcanz6 el expediente de actividades complementarias del servicio al inspector, quien mediante carta n.° 05-CSROLDAN-2020 de 12 de noviembre de 2020, dio conformidad a dicho expediente; por consiguiente, la entidad mediante Resolucion de Alcaldia n° 619-2020-MPT-A.- de 7 de diciembre de 2020, aprobé la ejecucién de prestaciones adicionales, para la ejacucién del servicio, por un monto solicitado de S! 273 826,18 (Goscientos setenta y tres mil ochocientos veintiséis con 18/100 soles) con un porcentaje de 24.56% del monto contractual, cuyo adicional habria sido observade por el IVP, tal como sse describe en los ofcios n.°+ 030 y 032-2021-MTC/21 MDD de 23 y 26 de febrero de 2021; por lo que, se advierte que el inspector habria dado su conformidad a un adicional con ‘observaciones. De la Fase 3-Mantenimiento rutinario De la revision a la documentacién remitida por la entidad, se tiene que el contratista presento las valorizaciones mensuales correspondientes a los meses de enero, febrero, ‘marzo, abril y mayo de 2021, del mantenimiento rutinario, dejando pendiente los informes de junio, julio y agosto de 2021, por estar observados por el Analista Técnico del IVP; asimismo, el estado situacional del mantenimiento vial’. Sobre el particular, a continuacién, se describe las conformidades del inspector a las valorizaciones: En el mes de enero de 2021, el contratista mediante carta n.” 010-2021-ROCAS de 4 de febrero de 2021 alcanzé al Inspector de! servicio el informe mensual n.” 1 correspondiente al mes de enero de 2021, servicio de mantenimiento rutinario, quien mediante carta 1n.* 033-CSROLDAN-2021 de 5 de febrero de 202, presente a la entidad la conformidad y ‘opinién favorable del informe mensual de enero de 2021 ® Proeedmients Especial de Selection n 024 2020MOD-NETIOEC ~ Segunda Convocaoia, contain de serio de Inspection de fs rartrimiens penis y nana de lo cans vocals. Manni arid ytunar de camino vec: Emp PE-SO (ava) poser - Nuevo San Juan, dso de Las Pesas, provnia de Tamopata,departrento de Mare de Os 2. Manenmieto pnb y {atid Eo PED Caan) Pi Caso Gato sas Pe, pons Taba cepa de Mare de Dos ‘iniomes mansuals corespondenes alos meses de en, febrero, marzo, ably mayo de 202, preseriados medians cass n035, C3, 135,037 y 8S-CSROLDAN 2021 de 5 dere, 9 ce maz, de abr § do ayo y 4 de ne de 202, rexpectvament ‘Obert mada caran.” 1942121 MPTAVPIAT-LS de 23 setembve ge 2021 Informe de Vota de Control fa Muniipaldad Provincial de Tambopata; Tanbopaaoe MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Pagina ode 70 En el mes de febrero de 2021, el contratista mediante carta n.° 023-2021-ROCAS de 5 de marzo de 2021 alcanz6 al Inspector del servicio el informe mensual n.° 2 correspondiente al mes de febrero de 2021, servicio de mantenimiento rutinario, quien modiante carta .? 034-CSROLDAN-2021 de 5 de marzo de 2021, presento a la entidad la conformidad y copinién favorable del informe mensual de febrero de 2021, En el mes de marzo de 2021, el contratista mediante carta n.° 030-2021-ROCAS de 5 de abril de 2021 alcanzé al Inspector del servicio el informe mensual n.° 3 correspondiente al mes de marzo de 2021, servicio de mantenimiento rutinario, quien mediante carta n° 035-CSROLDAN-2021 de 5 de abril de 2021, presenté a la entidad la conformidad y opinién favorable del informe mensual de marzo de 2021 En el mes de abril de 2021, el contratista mediante carta n.° 039-2021-ROCAS de 4 de mayo de 2021 alcanzé al Inspector del servicio el informe mensual n.° 4 correspondiente al mes de abril de 2021, servicio de mantenimiento rutinario, quien mediante carta 1.° 037-CSROLDAN-2021 de 5 de mayo de 2021, presentd a la entidad la conformidad y pinion favorable del informe mensual de abril de 2021, En el mes de mayo de 2021, e! contratista mediante carta n.° 042-2021-ROCAS de 4 de junio de 2021 alcanz6 al inspector del servicio el informe mensualn.° 5 correspondiente al mes de mayo de 2021, servicio de mantenimiento rutinario, quien mediante carta n° 035-CSROLDAN-2020 de 4 de junio de 2021, presento a la entidad la conformidad y opinién favorable del informe mensual de mayo de 2021 ‘Al respecto, se advierte que las conformidades por el inspector carecian de sustento ‘técnica y no se ajustarian aa realidad; en razén que, la Comision de Control, acompafiado por el analista técnica del IVP, el 22 de setiembre de 2021", observaron que la ejecucion del mantenimiento rutinario de la prestacion del servicio no estaria cumpliendo con la cantidad de trabajadores conforme lo exige el Plan de Trabajo, tal como se detallé en la primera situacion adversa; por lo tanto, estaria incumpliendo con lo estipulado en el numeral 13 de las Funciones del Inspector de los Términos de Referencia de las Bases Estandar del Procedimiento Especial de Seleccién para el servicio del mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal en mencién'? que es: “Controlar el avance del servicio a través de un programa PERT-CPM y cronogramas de avance del servicio, con cl detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su culminacién ba De los hechos expuestos, se evidencié que el inspector de! servicio durante la ejecucién del rmantenimiento periédico no habria advertido que el contratista no estaria cumpliendo con la altura de material de afirmado conforme lo exige el Pian de Trabajo aprobado por la entidad; también, no habria advertido que el contraista valori26 metrados que no correspondian, sino por el contrario mediante carta n.” 31, 60 y 77-CSROLDAN-2020, de 5 de noviembre, 4 de diciembre y 24 de diciembre de 2020, respectivamente, dio la conformidad y opinién favorable, ocasionando que se pagara al contrafista mediante comprobantes de pago 1 029-188, 029-301-A y 029-340 de 23 de noviembre, 30 de diciembre de 2020 y 13 de ‘enero de 2021, respectivamente por trabajos no realizados, inobservando con lo estipulado enel numeral 14 de las Funciones del Inspector de los Términos de Referencia de las Bases Esténdar del Procedimiento Especial de Seleccién para el servicio del mantenimiento + Brocedimenio Espail de Selectn n° 0242020-NDD-MPTIOEG ~ Segunda Corvocatai,cantalacén de servicio de Inspeccin de as | toners prises yrraros des caios vere. Maeno pty una can vec: Ep, PES (Mavi) Tihosento Nuevo San lian dso de Las Pes, provnoa de Tankcpats, copateno de Mace de Dos: y2.Mantenieioperéicoy ‘en cena Ep PEO La Pre-Party oben deetarero fe Mare oe Dios J |. Talooro a consign en el aca n*1-202"-CIGRMD de 22 de setembre de 202, Informe de Vista de Cont Municipalad Provincial deis |MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Pagina 176070 periddicoy rutnario del camino vecnal, que es: *Ventcary valorizar los metrados del servicio y dar la conformidad respectiva a la valorizacién que presenta el contratista mensualmente (.)" Asimismo, el inspector del servicio, no estaria advirtiendo que el contratista no estaria ‘cumpliendo en la ejecucién del mantenimiento rutiario con la cantidad de trabajadores conforme lo exige el Pian de Trabajo, incumpliendo con lo estipulado en el numeral 13 de las Funciones del Inspector de los Términos de Referencia de las Bases Estandar del Procedimiento Especial de Seleccién para el servicio del mantenimiento periddico y rutnario del camino vecinal que es: ‘Controar el avanco del servicio a través de un programa PERT- CPM y cronogramas de avance del servicio, con el detale sufciente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su culminacién (...)*. ‘Aunado a estos hechos, Ja Comisién de Control, evidencié la ausencia del inspector en el rmantenimiento vial el 22 de setiembre de 2021%, de igual forma, el Monitor de Provias Descentralizado, el 30 de marzo'®, 29 de abri® y el 18 de junio de 20212" dejo constancia ue no se les encontraba al residente y al inspector del servicio, evidenciandose que el inspeccién de! servicio estaria incumpliendo con lo establecido en el numeral 13.2 de los ‘Terminos de Referencia de las Bases Estandar del Procedimiento Especial de Seleccién para €l servicio del mantenimiento petiddico y rutinario del camino vecinal en mencion; asf como, la ausencia del inspector por estos cuatro (4) dias en el servicio, Pese a existir estos incumplimientos del inspector, la entidad le habria pagado mediante comprobantes de pago n.°* 029-264, 262 y 291 de 18, 21 y 29 de diciembre de 2020, respectivamente, por trabajos que no cumplen las condiciones contractuales. b. Criterio: La situacién expuesta contravendria la siguiente normativa: > Bases del Procedimionto Especial de Seleccién N° 024-2020-MDD-MPTIOEC segunda ‘convocatoria, contratacion de servicio de inspecci6n de los mantenimientos periédicos y rutinarios de los caminos vecinales: 1. Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal: Emp. PE-30C (Mavila) ~ Aposento - Nuevo San Juan, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata- departamento de Madre de Dios; y 2. Mantenimiento peridico y rutinario del camino vecinal: Emp. PE-30C (Las Piedras Planchén) PTE. Carretera, distrito do Las Piedras, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios carracom REQUERIMIENTO TERMINOS DE REFERENCIA i) 2 OBJETIVOS. () La inspeccién debe ejercer control, revision, coordinacién y monitoreo permanente de os trabajos que desarrollen las empresas seleccionadas, durante las ejecuciones de los ‘© Tal como se consign en acta n*1-202-0GIGRMO de 2 setembre ce 202, "Tal como se consign nol aca de visi da montoreo de 90 marzo o@ 2021 2 Talcomo se consgna en ace vsta Go monte de 29 abr de 2021. 2 Talcome se consgno ene acta de vsta de montore de 18 juno de 2021, [nforme de Vista de Gonbola le Munipalad Provincial de Tambopets, TambopalaTambopata~ Madre de Dow& -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Informe de Vista de Control Pagina 18 de) servicios y demas componentes de los proyectos, verificando bajo responsabilidad, el cumplimiento de las normas y reglamentos. (...) 6. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (a) 6.2 FASE JECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO ) INFORME ¥ CONFORMIDAD 1 inspector elaborar informes mensuales conteniendo los avances de las actividades reaizedes en el perédico y que haya veniicado y aprobado, (..) Cuando las actividades fisicas estén culminadas, ol residente de mantenimiento e inspector, tendré un plazo maximo de 3 dias calendar para suscnbir el Acta de Terminacion de las actividades de mantenimiento periédico, en caso de ser observada la culminacién de las ‘actividades fisicas, el inspector podré otorgar un plazo maximo de 10 dias calendarios al contratista para subsanarias. contratista esté Obligado a iniciar las actividades, segin lo siguiente: (.) ACTIVIDADES DE LA FASE 1! (.) ET inspector deberé monitorear que cada actividad realizada durante la ejecucion del ‘servicio de mantenimiento vial, cumpla con cada uno de las cntrias de contr y calidad ‘para la aceptacién de los trabajos; y que se ejecuten de acuerdo a la normatividad técnica «que corresponda. La ejecucién de las actividades venficadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus ccontroles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran ccorregidos 0 reemplazados por ef contratista @ su cuenta, costo y riesgo (..). 7. FUNCIONES DEL INSPECTOR (.) Sin exclusién de las obligaciones que corresponden a la o las empresas consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes, se desarrollard lo siguiente: (.) 5. Inicado el servicio deberd vatar que este se ejacule cumpliendo con el plazo previso, cl costo contratado y la calidad especificada. (.) 11.- Efectuary partcipar en las pruebas de contro! de calidad de materiales y ensayos de Iaboratorio requeridos en los procesos de ejecucién del Servicio, dentro de lo establacido en el Plan de Trabajo. 12.- Ejecutar el contro! fisico, econémico y financiaro del servicio, efectuando detallada y ‘oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades del servicio ejecutado, cefectuando la verificacién con la finalidad que se ajusten a lo realmente ejecutados en ccada una de las partidas que conforman el Presupuesto, (.) 11, RESPONSABILIDAD (-) Maniipaidad Provincial de Tambopata,oS 'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA ML vil. Pagina a0 2) El inspector deberé obligatoriamente permanecer en el lugar de! servicio segin ‘cronograma de trabajo, enviado al area usuaria (IVP) de fa Municpalidad Provincia de Tambopata. 12, PERFIL DEL SERVICIO fad 12.2, RECURSOS MINIMOS PROFESIONALES () ‘© Todo personal asignado a la evaluacién y supenvisién dal Plan de Trabajo, la inspeccién de la ejecucion del mantenimiento periddico y rutinario, la evaluacion y supervision de la elaboracion dal inventario de condicén vial, tendran permanencia durante el periodo y en {a oportunidad sefalada en su oferta del contratista (J c. Consecuenci Los incumpiimientos por parte del inspector en el mantenimiento vial; generaria un perjuicio eoonémico a la entidad por pagos al contratsta e inspector por trabajos no realizados en ‘conformidad con las estipulaciones contractuales, asi como la afectacion a la calidad del senvci. DOCUMENTACION VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL La informacién y documentacién que la Comisién de Control ha revisado y analzado durante el desarrollo de servicio de Visita de Control al *Mantenimiento periéico y rutinario del camino vecinal EMP. PE-30C (Mavila)~ Aposento ~ Nuevo San Juan, distro de las Piedres, provincia de Tambopata = departamento de Madre de Dios", se encuentra detallada en los Apéndice n.° 1. Las situaciones adversas identficadas en el presente informe se sustentan en la revision y analisis @ la documentacién e informacion obtenida por la Comisi6n de Control, la cual ha sido sefialada en la condicion, INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante la ejecucién de! presente servicio de Visita de Control, a Comision de Control no emitié ningun reporte de avance ante situaciones adversas. CONCLUSION Durante la ejecucién del servicio de Visita de Control al “Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal EMP. PE-30C (Mavila) - Aposento - Nuevo San Juan, distrito de las Piedras, provincia de ‘Tambopata — departamento de Madre de Dios’, se ha advertido dos (2) sitvaciones adversas que podrian afectar la continuidad de los procesos, el resultado 0 el logro de los objetvos, los cuales han sido detallados en el presente informe. RECOMENDACIONES 4. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control al *Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal EMP. PE-30C (Mavila) - Aposento— Nuevo ‘San Juan, distrito de las Piedras, provincia de Tambopata ~ departamento de Madre de Dios’, con& ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA gia 0 ae 70 la finalidad que se adopten las acciones preventvas y correctivas que corespondan, en el marco de sus competencias y responsabilidades funcionales, con el objeto de asegurar la continuidad de proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos. 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control Institucional, a través del pian de accion, las acciones preventivas 0 correctivas que implemente respecto a la situacién adversa contenida en el presente Informe de Visita de Control ‘Tambopata, 4 de octubre de 2021. Liz Paola Terrazas Yanqui Royer Anyeld’ Moreno Flores Supervisor de Comision Comision de Control misién de Control Liz Paola Terrazas Yanqui Jefe del OCI de la Municipalidad Provincial de Tambopata Informe de Vista de Control Municipalded Provincial,MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA Puerto Maldonado, 04 de octubre de 2021 FICIO N° 026-2021-MPT-OCLSVC Sefior: Francisco Keler Rengifo Khan Alcalde Municipalidad Provincial de Tambopata Av. Leén Velarde n.° 230 Tambopata/Tambopata/Madre de Dios ASUNTO: Comunicacion de Informe de Visita de Control n.* 027-2021-OC\/0442-SVC REF. : a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Replica, y sus modificatorias. ) Directiva n.° 002-2019-CGINORM, “Servicio de Control Simulténeo", aprobada con Resolucién de Contraloria n* 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019 y modificatorias. Me ditjo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simulténeo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de /a situacién adversa que afectan 0 podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivo del proceso €n curso, a fin. que se adopten oportunamente las acciones preventvas y correctivas que correspondan, ‘Sobre el particular, de la revision de la informacion y documentacién vinculada al Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal EMP. PE-30C (Mavila) ~ Aposento ~ Nuevo San Juan, distrto de Las Piedras, provincia de Tambopata — departamento de Madre de Dios", comunicamos ue se ha identficado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 027- 2021-OC/0442-SVC, que se adjunta, para su consideracion y fines pertinentes. En tal sentido, solcitamos remiti al Organo del Control Insitucional de la Municipalidad Provincial de Tambopata, el Plan de Accion correspondiente, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir dol dia siguiente hail de recbida la presente comunicacién, cuyo formato se adjunta al presente. Asimismo remitir las acciones adoptadas a mesa de parte de este OCI 0 en caso ustedes consideren al correo institucional terrazas @icontraloria.gob.0e Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion, ‘Atentamente, RFE EL ORGANO DE CommOL srTUCION: “MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" “DECENIO DE LAIGUALDAD DE OP ORTUNIDADES PARA MUJERES ¥ HOMBRES: “SANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA"