CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

01 Jose Tula Victor Baldeon Victor Pelayes 30/09/22 Versión Original

INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS ELÉCTRICOS
INV_SEAL_2022
DE PROPIEDAD DE SEAL

FASE DEL PROYECTO CÓDIGO DE LA AUDITORÍA

PROCESAMIENTO Y
DIGITALIZACIÓN DE LA AUD001
INFORMACIÓN DE CAMPO
FECHA DE AUDITORÍA LÍDER DE LA AUDITORÍA
19-09-2022 ING VICTOR BALDEON AYLAS
EQUIPO DE AUDITORÍA
ING. VICTOR PELAYES
ING. VICTOR BALDEÓN
ING. GEORGE VICTORIA
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
VERIFICAR EL ESTADO DEL PROYECTO EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO.
EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS LUEGO DE APLICAR LOS CAMBIOS APROBADOS POR EL
COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
TEMA AUDITADO EVALUACIÓN COMENTARIO
Estado del Proyecto Las horas diarias de La ampliación de las horas
procesamiento de diarias se da por la
información se disminución de la producción
ampliarán a una hora en el procesamiento y
adicional diaria por digitalización del
dos semanas, sin levantamiento de
embargo, no se información en campo. Para
altera ni el mayor detalle revisar la
cronograma ni el Solicitud de Cambio N°001.
costo del proyecto.

Implantación de cambios El resultado de la

Aprobados implantación de los
cambios aprobados
ha sido aceptable.

EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO

La Gestión del Proyecto se esta realizando de acuerdo a lo planificado. La comunicación
en el proyecto es constante, pues se realizan reuniones de coordinación semanalmente.

ACCIONES RECOMENDADAS
Ninguna

COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA

Los cambios solicitados por el jefe de Equipo de equipo de Inventario han sido
implementados con éxito en el proyecto. Lo cual se observa en el grado de aceptación de
los participantes y resultado que respondieron a os cambios realizados por el periodo de
dos semanas.

SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL si x no

NOMBRES DE LOS ADJUNTOS
NO SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL.