GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POROMA – GAMP

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN
AUDITORIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,
ENFOQUE A LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE CONTABILIDAD SINCON 2010
Por el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de la gestión 2010

REFERENCIAS DE INDICES

Todos los papeles de trabajo de la auditoria estarán organizados por el legajo corriente y
legajo permanente.

LEGAJO PERMANENTE

DETALLE INDICE

Antecedentes Institucionales LP-A

Contrato de Servicios LP-B

Manual de Usuario del SINCON LP-C

Cobit 4.1 LP-D

LEGAJO CORRIENTE

DETALLE INDICE

Memorándum de Planificación de Auditoria LC-A

Programas de Trabajo LC-B

Cuestionario de Evaluación de Control Interno LC-C

Planillas de Deficiencias LC-D

Carta de Control Interno LC-E

Informe de Control Interno LC-F

Análisis técnico de la Base de datos (IDEA) LC-G

Carta de Gerencia LC-H

Informe de Auditoria LC-I