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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ELABORAR LA DECLARACION DE RENTA AÑO 2016

La compañía recibió de la aseguradora una indemnización daño emergente ( Destino mismo fin del daño)
8.960.000
La compañia prestó a un socio 80.000.000
Se pagaron aportes parafiscalesICBF, caja y sena en Enero de 2015 por 4.954.000
Se pagaron pensiones en enero de 2016 por 6.127.000
Se causaron aportes parafiscales icbf, caja y sena en Diciembre de 2016 por 4.250.000
Se causaron aportes a pensión en Diciembre de 2016 por 4.720.000
El impuesto de Ica pagado en enero de 2016 sobre el 6to bim de 2015 fue: 2.320.000
El impuesto causado en el 6to bim de 2016 y pagado en enero de 2017 fue 3.420.000
El anticipo registrado en la eclaración de 2015 para el 2016 es de: 20.500.000
Las retenciones en la fuente certificadas fueron: 21.270.000
De la Asistencia técnica sin sopotar 74.642.542
La compañìa tienen desde año 2012 un local afectado por un petardo. 20.000.000
Las inversiones presentadas en el balance son nacionales 12.520.000
El patrimonio bruto DECLARADO al 31 diciembre del 2015 1.235.000.000
Deudas DECLARADAS al 31 de diciembre 2015 200.000.000
50.000.000

Elabore la Declaración de Renta con sus respectivos anexos.

1.    Depuración Renta Presuntiva

2.    Conciliación Patrimonial
3.    Conciliación Fiscal y Contable
4.    Anticipo Impuesto 2017
5.    Formato Declaración de Renta (110)