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  • Formato No 16 Identificación Del Riesgo de Fraude

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    Formato No 16 Identificación del Riesgo de Fraude

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    CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

    AUDITORIA FINANCIERA Referenciación:


    FORMATO No. 16
    IDENTIFICACION DEL RIESGO DE FRAUDE
    Contraloría Delegada / Gerencia departamental Colegiada:
    Entidad auditada:
    Periodo auditado:
    Auditor:
    Fecha realización:

    # Naturaleza del Descripción detallada de la naturaleza


    Macroproceso Proceso Descripción del riesgo de fraude Factor de riesgo Tipo de Fraude Pruebas
    actividad riesgo de fraude del riesgo de fraude

    Revisado por
    Comentarios del supervisor

    Respuesta del auditor a los comentarios del supervisor

    Fecha

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