GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y cosTos POI -2020 CODIGO UE: 500193RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N*037-2020-ESLIMP/GG Callao, 16 de octubre del 2020 VISTO: El Informe N° 122-2020-ESLIMP/GPPRYC de 4 pocune de! 2020, la Gerencia de Presupuesto, Planificaci i el Informe N*169-2020- ESLIMP/GAJ de fecha 15 de ie! 20 ‘CONSIDERANDO: je la Municipalidad del eas juridica de derecho s demas que la -ESLIMP CALLAO e e de fecha 20 de -) noviembre del afio eto dedicarse a ta Recoleccion, Transporte, Disposicién final de brinda servicios publi defensa de la ecologia; aprobacion de “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020-2022 y el PLAN DPERATIVO INSTITUCIONAL (PO!) 2020 de ESLIMP CALLAO"; Que, el numeral 7.3 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo de! Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sefiala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetandose a la normatividad vigente; EI numeral 13.3 del articulo 13 de! mencionado Decreto Legislativo, entre otros, sefiala que el Presupuesto del Sector Publico tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la poblacion y del entorno, asi como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN; Que, mediante Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018- CEPLAN/PCD, se modifica la Guia para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolucion de Presidencia de Consejo Directive N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias, que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la politica y 10s planes que permiten la elaboracién o modificacién del PlanRESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N‘037-2020-ESLIMP/GG. Operativo institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua; Que, el numeral 6.2 Elaboraci6n y aprobacién del PO! de la “Guia para el Planeamiento institucional", establece que la entidad con base en el PO! Multianual toma la Programacién del primer afio para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorizaci6n establecida y la asignacién del presupuesto total de la entidad. Para ello, una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la entidad revisa que los Tecursos totales estimados en la programacion del primer afio del PO! Multianual tengan consistencia con el PIA y, de no ser consistente, la entidad ajusta la programaci6n, para were obtener el PO! Anual; 7 @/ el 12 de agosto del 2019, Resolucién de Gerencia General N° 014-2019- Leinins. | de la Comision de Planeamiento Estratégico y Equipo Técnico de Planeamiento; asumiendo el reto de implementacion de esta metodologia. cue, en referencia al punto 4.3. y la Guia para el Planeamiento institucional modificada, || a programacion de! PO! Multianual 2020-22, debia empezar a inicios del aiio 2019; _* periodo de tiempo en que la ESLIMP Callao se encontraba administrada por la anterior ” gestiOn, siendo Gerente General de ese entonces al SR. JOAQUIN COCHELLA MALDONADO. CEPLAN de fa jurisdiccién del Callao, y es a partir de ese entonces que se realizan las coordinaciones electr6nicas, talleres institucionales y una reunién interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao, representante el Organo de Control institucional de la ESLIMP Callao s.a. Gerente y equipo técnico de la ESLIMP CALLAO S,A, y el residente del CEPLAN; ello con el objeto de conducir el proceso de planeamiento estratégico, solicitandose en ese sentido la apertura del Aplicativo CEPLAN. El rea del soporte del CEPLAN, al tomar conocimiento de nuestra solicitud y coordinaciones con el residente de! CEPLAN, al finalizar el mes de diciembre de! 2019 apertura el aplicativo para la ESLIMP CALLAO S.A, faculténdose a la empresa el registro del POR MULTIANUAL, a efectos de lo cual se les efectué consulta sobre los plazos para ello en la Guia del CEPLAN, toda vez que debié darse en el mes de enero y en caso de la ESLIMP CALLAO S.A., se esté iniciando finalizando diciembre, casi un afio después en que recién se logr6 la operatividad del aplicativo, en relacién a lo cual, se recibieron instrucciones del residente sobre flexibilidades en el procedimiento en mencién, toda vez que la misma Guia sefiala que la aplicaci6n para las ETEs y empresas no financieras deRESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N*037-2020-ESLIMP/GG Kobiernos locales, es progresiva, consecuencia de lo cual, a la fecha actual, tanto e! PO! MULTIANUAL 2020- 2022, como el PO! ANUAL 2020 consistente con el PIA del afio 2020 ( S/. 112, 658, 360), ya se encuentran registrados en el Aplicativo CPLAN, por lo que corresponde formalizar su aprobacion mediante acto resolutivo correspondiente. Que, el Reglamento de Organizacién y Funciones - ROF ESLIMP CALLAO S.A, establece que la Oficina de Presupuesto, Planificacion, Racionalizacion y Costos, es la responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar los procesos de programacién y ejecucién presupuestaria y se relaciona directamente, en materia Técnico Funcional de caracter Presupuestario con la Direccién General del Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, sin que medie instancia administrativa o técnica alguna. Entidad coordina ia funcional de la scion en materia erales y la escala de la elaboracion de que ello implique y Administrativas as disposiciones del grama Multianual de presupuestal, para prioridades; asi cor Zp la informacion ne ~) modificar 0 desnat aM vigentes en materi x Us Sistema Nacional de ee Inversiones del Sector; necesario aprobar el ALLAO S.A, mediante MULTIANUAL 2020 2 ra De exons con lo dispuesto por e| Decreto Legisiativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Puiblico; el Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020; y la Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias que aprueba la Guia para el Planeamiento institucional; Gerencia de Pres SE RESUELVE: Articulo 1. - Aprobacién de! PO! Anual 2020 Apruébese el Plan Operativo Institucional (PO!) Anual 2020 y el Plan Operativo Multianual 2020-2022 de la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Publica de! Callao S.A, - ESLIMP CALLAO S.A, documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolucion.RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N*037-2020-ESLIMP/GG Articulo 2.- Cumplimiento EI cumplimiento de la programaci6n de actividades consideradas en el Plan Operativo institucional (PO!) Anual 2020 de ESLIMP CALLAO S.A, y el PO! MULTI ANUAL 2020-2022, aprobado por el articulo precedente, es de responsabilidad de todas las unidades de organizacion, Atticulo 3,- Seguimiento y Evaluacién la Gerencia de Presupuesto, Planificaci6n, Racionalizacion y Costos, efectia el seguimiento y la evaluaci6n del Plan Operativo institucional (PO!) 2020 de ESLIMP CALLAO S.A, y el PO! MULTI ANUAL 2020- 2022, de conformidad con los dispositivos legales antes mencionados. RCTT/MAMT/MAMP/LX. ce. archivo“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operative institucional 2020" INTRODUCCION |, DECLARAGION DE POLITICA INSTITUCIONAL ARTICULADA AL PEI DE LA MPC DEL CALLAO 2018 - 2022 |. PRINCIPIOS, IIL VALORES. IV, MISION INSTITUCIONAL ARTICULADA AL PEIDE LA MPC 2018 - 2022 V. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL ESLIMP CALLAO SA.. VI. CENTROS DE CosTos ~ Po! 2020. Vil, OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES ... VIlL RESUMEN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020 . IX, REPORTE DE LA DEMANDA FINANCIERA SEGUN ACCION ESTRATEGICA -PO! 2020 REPORTE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - ANEXO BS. Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica ~ESLIMP CALLAO SA.“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operativo institucional 2020° ns INTRODUCCION El presente Plan Operativo institucional 2020 de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica ESLIMP CALLAO SA, ha sido elaborado en el marco de la Guia para el Planeamiento Institucional, y sus modificatorias, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional en el marco de las politicas y planes nacionales y territoriales, que comprende la Politica General de Gobiemo al 2021 y los planes de desarrollo para el cumplimiento de esas politicas, tales como Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), Plan Estratégico Institucional (PE!) y Plan Operativo institucional, (POI), que buscan la mejora continua en beneficio de la poblacién en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico. A\ respecto, considerandose que la ESLIMP Callao tiene como una de sus politicas ETAL Xin itucionales, llevar a cabo una gestion publica modema y transparente en observancia las politicas sectoriales y nacionales de desarrollo, mediante Resolucién de Gerencia eneral N° 014-2019- ESLIMP/GG, aprobé el Inicio del Proceso de Planeamiento Institucional con la conformacién de la Comision de Planeamiento Estratégico y Equipo Técnico de Planeamiento que tendria a su cargo la responsabilidad de guiar, acompafiar y validar el proceso del Plan Estratégico Institucional 2020 — 2023, Plan Operativo sfitucional Multianual 2020 - 2022 y el Plan Operativo institucional Anual 2020 Asimismo, teniendo en cuenta la necesidad de implementacion de los indicados documentos de gestién y considerando que la Guia para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolucién de Presidencia de Consejo Directive N° 053- 2018/CEPLAN/PCD, modificada por Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N° (016-2019/CEPLANIPCD de 25 de marzo de 2017, en su numeral 4. Aspectos Generales, 4.4 Planeamiento institucional y ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, Fase 3. Politicas y planes coordinados, establece que una vez definidas las politicas publicas en cada nivel de gobiemo, la entidad toma en cuenta la priorizacién establecida para definir su polit a institucional e identificar los objetivos que orientan el Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica -ESLIMP CALLAO SA.“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operative institucional 2020" --e—_—_—_—________ disefio de su PEI y POI, y verifica la articulacién de ellos con el plan estratégicos del nivel de gobierno que le corresponda, en funcién a lo cual, elabora sus planes institucionales; 'a citada comisién, teniendo presente que la ESLIMP Callao S.A. es una empresa creada Por la Municipalidad provincial del Callao mediante Acuerdo de Consejo N° 052-87/MPC. de 20 de noviembre de 1987, con el objeto de dedicarse a la recoleccién, transporte, disposicion final, procesamiento sanitario industrializacién de residuos sélidos en la Provincia Constitucional del Callao, asi como al servicio piblico de limpieza y a la Preservacién del medio ambiente, defensa de la ecologia, tratamiento de aguas y actividades afines; se estimd necesario, estimé por conveniente efectuar las consultas sobre el particular al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; de cuyos Fesultados se determiné Ia articulacién del Plan Operativo Institucional de la ESLIMP Callao S.A. al Plan Estratégico Institucional 2018-2022 de la Municipalidad Provincial del Callao. En ese contexto, la Comisién de Planeamiento Estratégico de la ESLIMP Callao S.A. Procedié a efectuar las convocatorias pertinentes a sus integrantes y Equipo Técnico con la Ainalidad de implementar el Plan Operativo institucional 2020 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura para el afio 2020, dentro de un proceso Participative y articulado, donde se identifcaron las actividades operativas que se desarrollan por cada unidad de organizacién, y por consecuencia establecer unidades de medida que permitan proyectar metas fisicas de manera mensual. lglg JEn ese sentido se llevaron a cabo sesiones de urgencia los dias 9 y 10 de junio de 2020 en las que se determinaron acuerdo de compromiso de entrega de informacién por todas las unidades de organizacién, lo cual permitid al Equipo Técnico disponer de los insumos iB necesarios para la formulacién del Plan Operativo institucional Institucional 2020 de la 7 ESLIMP Callao S.A,, ol cual comprende la programacién multianual de las Actividades )5) operatives Institucionales, formuladas y proyectadas, a ser ejecutadas por cada una de Sus unidades de organizacién como parte de la ejecucién de las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, estableciendo del mismo modo, los recursos financieros y las metas fisicas mensuales(programacién fisica y financiera), en relacién con los logros esperados de los objetivos del PE| en mencién. Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC LD) Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Ptiblica ~ESLIMP CALLAO SA.“Decenio de ta Igualded de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operative institucional 2020" OMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO La Comisién de Planeamiento Estratégico, fue conformada por los titulares de las diversas gerencias de la ESLIMP Callao S.A., de acuerdo a lo siguiente 1] Gerente General Presidente 2| Gerente de Planeamiento, Presupuesto, Racionalizacién y Costos | Secretario Técnico 3 | Gerente de Administracién y Finanzas Miembro |__4] Gerente de Asesoria Juridica [Miembro | 5 | Gerente de Recursos Humanos [Miembro | 6] Gerente de Operaciones Miembro EQUIPO TECNICO DE LA COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO El Equipo Técnico de la Comision de Planeamiento Estratégico, fue conformada por representantes de las diversas gerencias de la ESLIMP Callao S.A., de acuerdo a lo siguiente 1 |Representante de la Gerencia General Presidente 2 | Representante de la Gerencia de Asesoria urdia Miembro Representaie de Is Geren de Presupusto, PoneaMENo,| eras 2 Racionalizacién y Costos Sereare Te Representante dela Gerencia Técnica Miembro 5 | Representante de la Gerencia de Administracion y Finanzas | Miembro | 6 | Representante de la Ofc de Conablided Miembro [7] Representante del Oficina de Tsorera Miembro 8 | Representante de la Oficina de Abastecimientos Miembro. } 9| Representante de la Unidad de Soporte Mecénico Miembro | 10 [Representane de a Gerencia de Recursos menos | Miembro 11 | Representante de la Unidad de Servicio Social Miembro | 12 Representane de la Unidad de Servicios Médheos de Urgencia Miembro | sastewclitaimaal [773 [Representa dea Jefatura de Segunaad Miembro 14 | Representante dela Gerencia de Operaciones Miembro 15 | Representate de a Unidad de Recoleccin Miembro 16 | Representante de la Unidad de Mantenimiento de Vas Miembro 17 Reresntante def Unidad de Supersin y de Cordiason| yyy Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costes ~GPPRyC Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica ~ESLIMP CALLAO SA.“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operative institucional 2020" —_—_-—— ____ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO S.A. ESLIMP CALLAO S.A. |. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL ARTICULADA AL PEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2018 - 2022 La Municipalidad Provincial del Callao — MPC, tiene como politica institucional prestar Servicios piiblicos de calidad, promover el desarrollo integral y sostenible para el Gierre de brechas sociales e infraestructura, simplificar procesos para la generacién de valor piblico, fomentar la participacién ciudadana y la transparencia en beneficio de la poblacion. En ese contexto la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Publica del Callao S.A. — ESLIMP Callao S.A, est comprometida desde su creacién, con la prestacién ‘servicios de limpieza publica de alta calidad mediante el eficiente uso de sus cursos en la solucién de los problemas de limpieza publica que afecten el bienestar de la poblacién, generando mecanismos de informacién sobre los resultados y la gestion realizada para su logro. PRINCIPIOS La ESLIMP Callao Sy principios: desarrolla sus acciones sobre la base de los siguientes + Principio de Universalidad Nuestro esfuerzo y dedicacién garantiza el servicio de limpieza Publica de la comunidad chalaca. * Principio de inclusién social Brindamos el servicio de limpieza Publica sin discriminacién de condicién social 0 econémica, Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos -GPPRyC Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica -ESLIMP CALLAO SA.“Decenio de Ia Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operative institucional 2020" ceases + Principio de equidad Otorgamos a todos los ciudadanos la oportunidad de acceder a nuestros servicios. + Principio de integridad Reconocemos la necesidad de mantener limpia la ciudad y la ampliacion de nuestros servicios hacia el entorno mas vulnerable de la comunidad + Principio de complementariedad Participamos del esfuerzo intersectorial para revertir los factores que afectan la salud por efectos de la contaminacién. “® Principio de eficiencia Nuestras acciones tienen la capacidad de lograr beneficios para la poblacién para ello empleamos las estratégicas adecuadas y maximizamos el uso de nuestros esfuerzos. rincipio de calidad Juestra atencién es oportuna, eficaz y con pleno respeto de los derechos de los, ciudadanos, + Principio de sostenibilidad Garantizamos la continuidad de nuestros servicios y esfuerzos hacia la poblacién. Principio de respeto Respetamos en todo momento la integridad personal y derechos del ciudadano. VALORES ESLIMP CALLAO S.A. Desarrolla sus acciones en la base de los siguientes valores: Valores Etico: + Transparencia + Honradez + Puntualidad + Respeto Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC [5) Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pablica ~ESLIMP CALLAO SA.“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operativo institucional 2020" Valores de Orden: + Disciplina * Tolerancia ‘ Solidaridad + Vocacién de servicio. Valores Funcionales: “ Eficacia + Eficiencia + Responsabilidad. Valores de Desarrollo: + Trabajo en equipo + Innovacién proactiva + Liderazgo. ISION INSTITUCIONAL ARTICULADA AL PEI MPC 2018 - 2022 “PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN _LA_— PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, A TRAVES DE PROCESOS SIMPLIFICADOS QUE RESPONDAN A LA GENERACION DE VALOR PUBLICO, BASADOS EN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA” MISION Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC [5) Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pablica ~ESLIMP CALLAO SA.“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombros” “Plan Operative Instituciona 2020" V. | ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL ESLIMP y ‘Municipal Pilica ~ESLIMP CALLAO SA. SHE cia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costes ~GPPRyC ACL. piezo 5 (EG X Geren resi Empresa de Servicio de Lim)“Decenio de la Iqualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” lan Operativo institucional 2020" VI. CENTROS DE COSTOS - PO! 2020 cODIGO NOMBRE CENTRO DE COSTO 01.01 | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 01.02 | DIRECTORIO INSTITUCIONAL | 02.01 | GERENCIA GENERAL 02.02 | IMAGEN INSTITUCIONAL 03.01 | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 04,01 | GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION, RACIONALIZACION ¥ COSTOS | 05.01 | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, ree ee 06.01 | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 06.02 | OFICINA DE ABASTECIMIENTO 06.03 | OFICINA DE CONTABILIDAD | 06.04 OFICINA DE TESORERIA CAL wh 07.01 | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 07.02 _ | JEFATURA DE SEGURIDAD fe 07.03 _ | SERVICIO SOCIAL 07.04 | SERVICIO MEDICO DE URGENCIAS G | 08.01 | GERENCIA TECNICA 09.01 | GERENCIA DE OPERACIONES 09.02 | UNIDAD DE SUPERVISION Y COORDINACION CIUDADANA | 09.03 | UNIDAD DE RECOLECCION 09.04 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ViAS 09.05 | UNIDAD DE VIVERO 10.01 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y SEGREGACION EN LA FUENTE RR.SS. 11,01 _| GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 11,02 | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica -ESLIMP CALLAO SA.“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operativo institucional 2020" I Vil. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES ARTICULADAS AL PEI - MPC EI Plan Operativo Institucional 2020, de la ESLIMP CALLAO SA, se presenta articulado a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del A Callao. Asimismo, a efectos de definir los cambios que la empresa pretende lograr en las condiciones de salubridad y en el entomo en que se desenvuelven los ciudadanos que habitan o visitan el émbito jurisd nal en el que presta servicios la ESLIMP Callao S.A., dentro de la Provincia Constitucional del Callao, y a fin que la gestion de la entidad se oriente hacia el logro de las metas que anualmente se esperan alcanzar para mejorar esas condiciones, se ha identificado y seleccionado como Objetivos Estratégicos Institucionales de la Municipalidad Provincial del Callao a los que se articularé nuestra empresa, son los siguientes: EXTRACTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -PE! (2018-2022) - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO upc || PROCESOS | ¥ Fiscedmnaros Es | AE10501 | SapuricaDos EN UA | SIMPLFICADOS uncealAd PROMCAL | | enctie pf = | esTRATEGus | De freon BE fomrascen ta EEMNCACON ea cocies | cesnon LO USUARIOS | gg | BRROAR RFORUACIN | HOMER OE NOTAS OF Nemoow | SRE, cron ol saareo | Pre — ‘PROVINCIAL DEL CALLAO ‘SSTEMA DE GESTION Ea BeMMOOd, CON | pepeeuy | nena | BEOOLE OE cower | POREEATAS DEL PUAN OE Strano wetEwen ao 8 INTEC MRLENENTADOEN | Sot WEREMENTIOD a Promew decane wingso oF cesnen wrgoRa 0 FROME A | Forts PARE | REEOUOS SOL008 EV | juyeno Toneanas O& Soren weet cnt | Geta mormon | BELPROSRAUASE | arog) | Peacisen Osta | REBDUOS $0.05 CONSTITUGONAL DEL | 1g “FLENTE DE ae ‘ADECUADAMENTE exo ane Cenermuton, 8 - eae Souctanes 5 Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC Empresa de Servicio de Limpleza Municipal Pibica ~ESLIMP CALLAO SA.“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operative institucional 2020" SSTEMAOE ITIGHCIONOEL RESGO. DE DESASTRE | eLEMENTADO DE MANERA ‘eonor | OPORTUNA EN BENEFCD De LA POBMAGGN DE LA | Promcn CONSTTTUCONAL EL eu NERD OF specs POR. ESTMMCONES DE FIEEGODE OESASTRE SISTEMA 0 RESPUESTA Y NOMERO e KT DE AUDA HAUNTARDSPONELE pexcr a |MAERO | rewsumegy or cis) REE myo | EDPCACIONES | Ge enoenca xcriaoe WUNERIOUDD | QUE SIE CON ff ‘toms eoars cam | RENE AQ ResG0® | Eerreaco' “Et | anoaca Erick Peta ANGER AA par ssreats | roast oe mea oE | Fromon Coveucena. os. | EMAL oe | Frome ie cars ibrexcnes | ae T PLAN OF RECONSTRUCCION EX CASO DE DESASTRE DE FORMA ARTOUADA.—¥ SOSTENSLE PARA” BL | Pooucion be A PROUNCA CONSTTUOONAL OBL ein NOMERO OF PLANES DE RECONSTRUCCION DE Sectors cRICOS Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica -ESLIMP CALLAO SA. RESUMEN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” “Plan Operative institucional 2020” |r A RR x. 5 ESTRATEGICA -PO! 2020 REPORTE DE LA DEMANDA FINANCIERA SEGUN ACCION 2- RECURSOS OIRECTAMENTE. FRecaubaDos 5:21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.953.775, 2- RECURSOS OIRECTAMENTE. RECAUDADOS 5-25 BIENESv sERVICIOS ssa361t 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE. RECAUOADOS 525- OTROS GASTOS 2,084,000 2- RECURSOS OIRECTAMENTE 6-26 - ADQUISICION OF ACTIVOS NO ecAuoADOS FINANCIERS 40,000 13,581,386, 2 - RECURSOS OIRECTAMENTE. REcAUDADOS 5:23. BIENES Y SERVICIOS 25248 2 -RECURSOS OIRECTAMENTE ToT RECAUDADOS 5:21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES serame 12 RECURSOS DIRECTAMENTE 5-22 PENSIONES V OTRAS PRESTACIONES. RECAUOADOS SOCIALES 3,000 RECAUDADOS 5.25-BIENESY SERVICIOS amis - Tora: 2327; "2- RECURSO ORECTAMENTE RECAUOADOS 2- RECURSOS OIRECTAMENTE Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica -ESLIMP CALLAO SA, 5-23- BIENES Y seRViCIOS RECAUDADOS 5.21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26516480 2- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5:23 -BIENESV SERVICIOS 69,339,256 5:25-BIENESv SERVICIOS“Decenio de la Iqualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” S “Plan Operative institucional 2020" a a REPORTE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 ESLIMP CALLAO S.A. ANEXO B-5 Gerencia de Presupuesto, Planificacién, Racionalizacién y Costos ~GPPRyC Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Publica ~ESLIMP CALLAO SA.we _sozoreisxdse'ggoxouy/oxouysovodee4/0Z0ZI0d/e4 Goo URED doe covirenss owoquesuys 9 egsuie) ev eRUULIIp 9 pH FON ‘pow oP pees WA 2a wine ¥1 30 mata ys ZMH ‘ oven waesodo pons 0 ‘ern 00 HNOONLLISNOD YONA 1 3a HON HOM V1 30 ODLANAM 3 SoaTIOS SNARE 36 WYDRINI NOUSIO 100TH NOD YDNAOHA TN -WINBONY NOLS 71 SIADHOE 9 ozoe = 9 (eopeouowiues) ibn AYDISE TNODIALLLSN ONNIBEO NTIS Vaouey ny ee ay EE OP We FF Mey vereue ‘soseiesytdse ggorouy/oxcuyjsenodayloz0zioared qo6 ween sie conagenta ewaquesuers 99 uso) v9 eeUUEP 2 po mt wonsseeh TMZ ormagaT20 v0 H9535 romoRsDHOW wn oven suo, ‘ovrw) 130 WHODNLUS O7rW2 730 YongAd TDREWYEIUNT 30 ODIANS IO YSRLAVG co1OIs — ENOOTD PEPIN oto somes urte09 9 AN sone ee ee meenub So=eEs_xdse ggoxsuy/oxouyisepodeyyizoziodied 996 usdor de ‘euprenra euaunever 29 uC) ee He PeDUOAL HoM mR pyc (UO ETS cnupassarownes wsz0c00" cevinus 28 ORIN 08ND 2 MOL apes ROY TeIn® vane HaNata FT Nam eo- Reoce Becccces oe ‘14020 nora ovrxeioor eis eviews beann02 UNE se00s1007 nado pepane "00D wvopautisa nouss0 20 nis 20'eDTRY "YMCA NQUSRD VTMDTTMNNOS 03D seen op 0n9 epivofa penn tong = (eprosenes) vans a YNEDALSN OME Pam ug Tey yy ooR ef a OPW Je GF Ren rerroya ooverna 380972 Nop HONDO SIIOESIODSON -wuwnaca necws2907 Ye LEESEORIO ‘tlc So0 501 w9D Ian sauna say Vans oraS OC ese ee be cae ae eve eee eae 0 8 wre @ 9 somes opm 30 ssavonn san HD NOLS areca cost0y sav ems worsoes00 Tote 7 Sosa ara ZH emysz SERENE ae 2a sonosi00s07 rest SUNINTDON (oveanao4 224 29 NBDALUS grpgceio0COY emee "Oe Wan soe NODRRISNING? seams serana smoonusMors frre one 10 ‘ROBEEN DAD SMBH HOD NOLSGD SNEHEOSIN reruouy own cunesun ex.o0 PERN ‘00> “OeTT3 30 WMO aver INN Ia SOOYOLINANS SORUVALSHIMGY SLLAMITDOMd 4 SOGDOM 10D TY "NODAL! 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