MATRIZ DE COl61STENCIA

OBJETIV OBJETIVO SUB FUENTES/

TITULO HIPOTESIS DIMENSIONES IN OICAOOR ES TECN ICAS INSTRUMENTOS
PROBLEMA O E:SPECIFICO VARIABLES DMENSIONES INFORMANTES
GENERA O Conocer .Guía despacho
como
Entrada de
.Fecha de ingreso.
mercaderia
vienen . Nombre y detalle
funcionando Gerencia,
. Re porte manual. responsable
actualmente Oesacarga
.Re porte Sistema. s del área
las
.Reporte de Entrevista Guia de
del almacé
activiclades Desembalaje
Recepcion entrevista
de la productos deteriora dos n.
gestión de Verificacion .Guía de Remisión.
inventarios. .Internamiento de las
lnte ma miento
mercaderias
Clasificacion .Código de inve ma rio.
O Describir
Codificacion .Código alfabétic o o numerico
las G uía de remisión,
disposicion .Volumen.
Observa::io Guia de orden de compra.
es .Tamaño.
Ubicación n directa observacio
impartidas Almacenamie .Peso.
por la nto n
Independiente Registro y Control .Tarjeta de control visible
empresa en Formulacion del .For mular io de pedido - Análisis Guía de análisis Comprobantes
La presente aspectos
Evaluación de pedido comprobante de salida. documental doaJmental de salidas
de ge.stión GESTION
la Gestión de Acondicionamient .Reporte de deterioros
de inventar DE
Inventario es ios. o de mercaderias
Insuficiente y INVENTARI
.Reportes encuadernos.
utilizando el O Control de
.Reportes de las salidas
procedimiento O lde ntificar mercaderia Observa::io Guia Guía de
Distribucion de mercaderias
de Gutiérrez las s n directa de remisión, orden
Ferrin Arturo, deficiencias Entrega al usuario .Entrega depedidos observacio de compra.
Gestión de causas y el . Pedidos despachados. Gerencia,
Stock en la Riesgos
efecto que Valorac ión .Devoluciones de ventas Guía responsable
Logística de s del área
se orisina de . Total de riesgos de
Almacenes y Manejo Del Cambio Entrevista
cnle solucionados/ entrevist del
la Teoría de riesgos
Samuel gestiónde a almacé n.
Tipos de .Controles ñsicos.
Alberto inventarios,
utilizando los actividades de .;is de ór denes que son pedid
¿Cómo es la Mantilla
gestión de Blanco del componentes Políticas y
control .N de polFr:icas
Eval.1ar la Reglamento
inventarios y Informe valoración de procedimient aplicadas/ N total de interno y
COSO gestónde Análisis Guía de
cómo se riesgos, Actividades Controles
os .Controles
polFr:icas. generales. procesos
permitirá inven:arios documental análisis
debera actividades de sobre .Controles al software operativos
llevar un y realizar el control document al
realizar el control de sistemas de del sistema.
adecuado
control control interno in te rn o de control, información
"EVALUACIO .Reportes por áreas de
interno de de la empresa la infor
N DE LA lnfonnación recepc ión,almacenaj
la MOTOREPUE empresa macióny Gerencia,
e y distribuciÓn.
GESTION DE STOS Y comunicadó responsable
empresa: MOTOREPUES
INVENTARIOS Y MOTOREPUE SERVICIOS ny .Ni de notas de pedidos s del área
TOS Y Información Guía
CONTROL STOS Y HUALLAGA monitoreo de principales Entrevista del
SERVICIOS y Comunicación de
INTERNO DE LA SERVICIOS SAC DEL del existencias. almacén.
DISTRITO HUA LAGA comunicació entrevist
EMPRESA HUALLAGA informe Dependiente .Medios de comunicaci ón.
DE JUANJUI S.A.C"-de . Elaboración de Kardex.
MOTOREPUEST S.A.C" - CONTROLINTERN
Juanjui - Año coso. .Manejo de tarjetas de
OS Y Juanjui 2022? – AÑO 2022 O Actividades de Observa::ió Guia Karde
2022. monitoreo control visibles. n directa de x,control
SERVICIOS
ongoing . Evaluación de l personal. observacion visible,
HUALLA GA
personal
Reglament
S.A C'
Monitor o intemo
eo Evaluacione . Evaluación de metodología. Análisis Guía de
s separadas dorumental análisis y
ongoing .Análisis documental.
.Plande acción. documental procesos
operativos