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1. Aportes Sociales
Código Cuenta Debe Haber
110505 Caja General $4,000.000
311501 Hilary Martínez $1,000.000
311502 Luisa Estrada $1,000.000
311503 Yaelis Quiroz $1,000.000
311504 María José $1,000.000
Gutiérrez
Sumas Totales: $4,000.000 $4,000.000
3. Compra de chequera
4. Segundo Pago
7. Se paga honorarios (10%) al Señor Pedro Turia por $1,000.000, responsable del
IVA, Rete fuente y Rete ICA.
Código Cuenta Debe Haber
51102501 Pedro Turia $1,000.000
24081001 IVA descontable $190.000
23651501 Rete fuente $100.000
23680501 Rete ICA $9.600
23352501 Pedro Turia $1,080.400
Sumas Totales: $1,190.000 $1,190.000
8. Pago de Honorarios
Código Cuenta Debe Haber
23352501 Pedro Turia $1,070.400
11100501 Bancolombia $1,070.400
Sumas Totales: $1,070,400 $1.070.400
9. Se compra a la Papelería La Nueva por $1,500.000, responsable del IVA, Rete
fuente y Rete ICA