Factura Electrónica De Venta No

. FE No. 13096
Autorización de Numeración Factura Electrónica No.18764000298437
de Junio 25 de 2020, Autoriza del No. FE 11354 al No. FE 14536.
Vigencia 18 Meses.
Responsables de IVA - No somos Agentes de
Retención de IVA
COMERCIALIZADORA COMARKO SAS No somos Grandes Contribuyentes
Nit 901053313 6 Actividad Económica ICA COMER 11.04 X 1000

CLIENTE ELKIN YOVAN ZULUAGA MUÑOZ POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA

Email FV E Cliente zuluagaelkin13@gmail.com
NIT CLIENTE 1023895958 5
DIRECCIÓN DG 72SUR # 88B-33 BR BOSA SAN BERNARDINO
CIUDAD Bogota D.C. TELÉFONO 3144645776-3134418463 VENDEDOR DIXMAR INES GRANADOS PINTOR

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO DIAS DE PLAZO
15/12/2020 15/12/2020 11024 Credito 0

Item Código Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA Dcto Total
1 7709107341827 LAPIZ DELINEAD MARIPOSA BICOLOR ROSE 1 EA 3 Und. 1.169 19% 0,00 3.507

2 7709107341865 LAPIZ DELINEADOR MARIPOSA BLACK 1 EA 12 Und. 1.169 19% 0,00 14.028

3 7708304409644 LPZ CELESTE DELINEAD. MARIPOSA 12 Und. 1.169 19% 0,00 14.028

4 7708304409637 LPZ LILA DELINEAD. MARIPOSA 3 Und. 1.169 19% 0,00 3.507

5 7708304409668 LPZ OCEAN BLUE DELINEAD. MARIPOSA 6 Und. 1.169 19% 0,00 7.014

6 7708304409606 LPZ ORQUIDEA DELINEAD. MARIPOSA 3 Und. 1.169 19% 0,00 3.507

7 7708304409422 LPZ PALO DE ROSA DELINEAD. MARIPOSA 6 Und. 1.169 19% 0,00 7.014

8 7708304409507 LPZ PINK DELINEAD. MARIPOSA 6 Und. 1.169 19% 0,00 7.014

9 7708304409408 LPZ SILVER DELINEAD. MARIPOSA 6 Und. 1.169 19% 0,00 7.014

10 7708304409620 LPZ VIOLET NUEVO DELINEAD. MARIPOSA 3 Und. 1.169 19% 0,00 3.507

11 7708304409453 LPZ WHITE DELINEAD. MARIPOSA 12 Und. 1.169 19% 0,00 14.028

12 7708304410930 ALCOHOL ANTISEPTICO 1.000 ML 12 Und. 4.750 0% 0,00 57.000

Total items 12 SUBTOTAL 141.168

Valor en Letras DESCUENTO 0
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE IVA 15.992
TOTAL DE LA OPERACIÓN 157.160
RETEFUENTE 0
APRECIADO CLIENTE PARA ASEGURAR QUE SUS PAGOS SE APLIQUEN RETEIVA 0
CORRECTAMENTE FAVOR INCLUIR EN SU CONSIGNACION EL NUMERO RETEICA 0
DE SU NIT Y EL NUMERO DE LA FACTURA. FAVOR CONSIGNAR EN
TOTAL MENOS RETENCIONES 157.160
NUESTRAS CUENTAS DEL BANCO DE BOGOTA CTE
078385564/AHORROS 078387156
Estimado cliente al pagar exija el carnet de identificacion. El recibo de caja es el unico comprobante que aceptamos como prueba de cancelacion. Gire los cheques cruzados a nombre de COMERCIALIZADORA COMARKO SAS
Esta factura de venta se asimila en todo sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008
1. Por medio de la presente factura de venta el comprador y aceptante declaran haber recibido real y materialmente la mercancia de este documento y se obliga a pagar el precio de la forma pactada.
2. Cargaremos intereses de mora a las facturas no canceladas en su vencimiento
3. Una vez recibido el producto no se aceptan reclamos por diferencia de precios
4. Revise el contenido del despacho. Despues de (8) dias no se aceptan reclamos
5. Se hace constar que la firma de quien recibio implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, acepta la deuda y se obliga a pagar
6. Autorizo a COMERCIALIZADORA COMARKO SAS para consultar y reportar a las centrales de riesgo mi comportamiento crediticio

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 15/12/2020 13:01:53
Oficina principal BOGOTA DC Carrera 40A No. 16-62 Sur- Telefonos 803 4600 - 7276381 e-mail: gerenciacomarko1@gmail.com
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 75673a7b66f21961f31e129d596abf07dad402fc870bf7b830d4079a7d66ac10fccac121293dffedeeb9c13c0b94ccdb --Fecha y Hora de Expedición : 15/12/2020 1:06:19 p. m.