PLAN DE INSPECCIÓN DIARIA – ACCESO Y MONITOREO

Código FORM-CHL-02
Analistas LUIS ABARCA
Fecha 22.AGO.2022
Unidad Quilicura
Ticket SEF0217493
Firma Luis Abarca G

SALA BMS Elementos para verificar Estado Comentario

Verificar que el control de acceso esté ☒OK
Control de acceso Puerta hay que forzrla para que cierre.
funcionando en tiempo real ☐No OK
Verificar que el electroimán esté fijado ☒OK
Electroimán
correctamente al bastidor y en la puerta ☐No OK
Verificar que el brazo esté funcionando ☒OK
Brazo
correctamente ☐No OK
☒OK
URA 008 – Sala BMS Verificar que la URA esté debidamente cerrada
☐No OK
☒OK Desorden. Material electrónico y de
Limpieza Limpieza general del ambiente
☐No OK instalación sobre los muebles y piso.
Verificar que la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámara
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_114 – SALA BMS
☐No OK

HALL INGRESO Elementos para verificar Estado Comentario

Control de acceso Verificar que el control de acceso esté ☒OK
(Exclusa de entrada) funcionando en tiempo real ☐No OK
Control de acceso Verificar que el control de acceso esté ☐OK
A la espera de implementación
(puerta emergencia) funcionando en tiempo real ☒No OK
Brazo puerta de Verificar que el brazo esté funcionando ☐OK
A la espera de implementación
emergencia correctamente ☒No OK
URA 007 – Torniquete ☒OK
Verificar que la URA esté debidamente cerrada
Entrada / Torniquete Salida ☐No OK
☐OK
URA 006 – Puerta de vidrio Verificar que la URA esté debidamente cerrada A la espera de implementación.
☒No OK
☒OK
Limpieza Limpieza general del ambiente
☐No OK
Tótem de toma de ☐OK
Verificar que esté funcionando en tiempo real A la espera de implementación
Temperatura ☒No OK
Verificar que la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámara
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_210 – RECEPCIÓN
☐No OK

ANDÉN 1 Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si la plataforma hidráulica está ☒OK
Plataforma hidráulica
funcionando correctamente ☐No OK
Puerta salida de ☒OK
Verificar que puerta funcione correctamente
emergencia ☐No OK
Verificar que el electroimán esté fijado ☒OK
Electroimán
correctamente al bastidor y en la puerta ☐No OK
Verificar que el brazo esté funcionando ☒OK
Brazo
correctamente ☐No OK
Endereço de armazenamento eletrônico
Esse documento está armazenado no seguinte endereço:

Cabe ao usuário a responsabilidade em utilizar e controlar a revisão deste documento em papel. Impressão: 24/08/22 9:30

O presente material é de propriedade da Ascenty qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícit o nos termos da legislação
pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

Rev. 1.0
 ☒OK
URA 047 – Andén Verificar que la URA esté debidamente cerrada
☐No OK
☒OK
Limpieza Limpieza general del ambiente 2 alza hombre, conos.
☐No OK
Verificar si la instalación física de la cámara ☒OK
Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_032 – Andén 1
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_037 – Andén 1
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_117 – Andén 1
☐No OK

ANDÉN 2 Ítems de verificación Estatus Comentarios

EN CONSTRUCCIÓN

ANDÉN 3 Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si la plataforma hidráulica está ☒OK
Plataforma hidráulica
funcionando correctamente ☐No OK
Puerta salida de ☒OK
Verificar que puerta funcione correctamente
emergencia ☐No OK
Verificar que el electroimán esté fijado ☒OK
Electroimán
correctamente al bastidor y en la puerta ☐No OK
Verificar que el brazo esté funcionando ☒OK
Brazo
correctamente ☐No OK
URA 015 – Andén de carga ☒OK
Verificar que la URA esté debidamente cerrada
A3 ☐No OK
☒OK Bolsas con basura, contenedores, 2
Limpieza Limpieza general del ambiente alza hombre, cajas de cartón, caja
☐No OK madera, equipos embalados.
Verificar si la instalación física de la cámara ☒OK
Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_078 – ANDEN 3
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_079 – ANDEN 3
☐No OK

PASILLO ORIENTE Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar que el control de acceso esté ☒OK
Control de acceso
funcionando en tiempo real ☐No OK
Verificar que el electroimán esté fijado ☒OK
Electroimán
correctamente al bastidor y en la puerta ☐No OK
Verificar que el brazo esté funcionando ☒OK
Brazo
correctamente ☐No OK
☒OK
URA 009 – Pasillo Oriente Verificar que la URA esté debidamente cerrada
☐No OK
☒OK
Limpieza Limpieza general del ambiente Al final del pasillo alza hombre, conos.
☐No OK
Verificar si la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámara
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_005 – PASILLO ORIENTE
☐No OK
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pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

Rev. 1.0
 ☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_076 – PASILLO ORIENTE
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_140 – PASILLO COMUN
☐No OK

PASILLO COMÚN (NORTE) Ítems de verificación Estatus Comentarios

☒OK
Limpieza Limpieza general del ambiente Conos
☐No OK
Verificar si la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámara
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_067 – PASILLO COMUN
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_075 – PASILLO COMUN
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_006 – PASILLO COMUN
☐No OK

PASILLO PONIENTE Ítems de verificación Estatus Comentarios

☒OK
Limpieza Limpieza general del ambiente Carro alza hombre
☐No OK
Control de acceso Verificar que el control de acceso esté ☒OK
funcionando en tiempo real ☐No OK
Electroimán Verificar que el electroimán esté fijado ☒OK
correctamente al bastidor y en la puerta ☐No OK
Brazo Verificar que el brazo esté funcionando ☒OK
correctamente ☐No OK
URA ¿? – Verificar que la URA esté debidamente cerrada ☒OK
☐No OK
Verificar si la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámara
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_072 – PASILLO COMUN
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_025 – PASILLO CORE A
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_027 – PASILLO PONIENTE
☐No OK

PASILLO SUR Ítems de verificación Estatus Comentarios

Control de acceso Puerta Verificar que el control de acceso esté ☒OK
emergencia sur/poniente funcionando en tiempo real ☐No OK
☒OK
URA ¿? – Verificar que la URA esté debidamente cerrada
☐No OK
Verificar que el electroimán esté fijado ☒OK
Electroimán
correctamente al bastidor y en la puerta ☐No OK
Verificar que el brazo esté funcionando ☐OK
Brazo No tiene
correctamente ☒No OK
☒OK
Limpieza Limpieza general del ambiente
☐No OK
Verificar si la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámara
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_040 – PASILLO COMUN FRENTE
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_053 – PASILLO COMUN FRENTE
☐No OK
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pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

Rev. 1.0
 ☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_077 – PASILLO COMUN FRENTE
☐No OK

CORE & LINK A Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si el control de acceso está operando ☒OK
Control de acceso
en tiempo real ☐No OK
Verificar si el electroimán está bien fijado en ☒OK
Electroimán
batiente de la puerta ☐No OK
Verificar si la Brazo está funcionando ☒OK
Brazo
correctamente ☐No OK
Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☒OK
URA 28 – Core Link A
asegurada ☐No OK
Piso Sucio. Materiales y cartones en
☐OK
Limpieza Limpieza general del ambiente el piso, pallets, escobillón, cajas,
☒No OK escalera. Mesa para notebook.
Verificar si todos los racks están con las
☐OK
Racks puertas cerrada y aseguradas y si hay algún Racks abiertos
☒No OK
material inflamable dentro de ellos.
Verificar si la instalación física de la cámara ☒OK
Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_192 – Core A (Entrada)
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_194 – Link A
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_206 – Core A
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_217 – Core A
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_221 – Link - A
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_188 – Link A
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_195 – Core A
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_197 – Core A
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_200 – Core A
☐No OK

CORE & LINK B Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si el control de acceso está operando ☒OK
Control de acceso
en tiempo real ☐No OK
Verificar si el electroimán está bien fijado en ☒OK
Electroimán
batiente de la puerta ☐No OK
Verificar si la Brazo está funcionando ☒OK
Brazo
correctamente ☐No OK
Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☐OK
URA 035 – Core Link B Cerrada pero se encuentra sin llave
asegurada ☒No OK
☐OK Piso muy sucio. Se encuentran
Limpieza Limpieza general del ambiente materiales y herramientas en el piso,
☒No OK conos, escalera, 2 alza hombre.
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O presente material é de propriedade da Ascenty qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícit o nos termos da legislação
pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

Rev. 1.0
 Verificar si todos los racks están con las
☐OK
Racks puertas cerrada y aseguradas y si hay algún Racks abiertos
☒No OK
material inflamable dentro de ellos.
Verificar si la instalación física de la cámara ☒OK
Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_196 – Link B
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_198 – Link B
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_199 – Link B
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_207 – Core B
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_216 – Core B
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_185 – Link B
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_190 – Core B
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_203 – Link B
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_222 – Core B
☐No OK

PASILLO TÉCNICO 1 Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si el control de acceso está operando ☒OK
Control de acceso
en tiempo real ☐No OK
Verificar si el Electroimán está bien fijado en ☒OK
Electroimán
batiente de la puerta ☐No OK
Verificar si el brazo está funcionando ☒OK
Brazo
correctamente ☐No OK
URA 029 – Sala Técnica 01 - Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☒OK
Fondo asegurada ☐No OK
URA 026 – Sala Técnica 01 - Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☒OK
Frente asegurada ☐No OK
Verificar si todos los racks están con las
☐OK
Racks puertas cerrada y aseguradas y si hay algún Algunos Racks abiertos sin llave
☒No OK
material inflamable dentro de ellos.
☐OK Piso sucio. Planchas de madera en
Limpieza Limpieza general del ambiente
☒No OK piso. Alza hombre.

Verificar si la instalación física de la cámara ☒OK

Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_008 – PASILLO TECNICO 01
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_009 – PASILLO TECNICO 01
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_017 – PASILLO TECNICO 01
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_068 – PASILLO TECNICO 01
☐No OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_073 – PASILLO TECNICO 01 ☒OK

Endereço de armazenamento eletrônico

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pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

Rev. 1.0
 ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_181 – PASILLO TECNICO 01
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 - CAM_002 – PASILLO TECNICO 01
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 - CAM_012 – PASILLO TECNICO 01
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 - CAM_066 – PASILLO TECNICO 01
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 - CAM_069 – PASILLO TECNICO 01
☐No OK

PASILLO TÉCNICO 2 Ítems de verificación Estatus Comentarios

EN CONSTRUCCIÓN

PASILLO TÉCNICO 3 Ítems de verificación Estatus Comentarios

EN CONSTRUCCIÓN

PASILLO TÉCNICO 4 Ítems de verificación Estatus Comentarios

EN CONSTRUCCIÓN

PASILLO TÉCNICO 5 Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si el control de acceso está operando ☒OK
Control de acceso
en tiempo real ☐No OK
Verificar si el Electroimán está bien fijado en ☒OK Sector norte OK.
Electroimán
batiente de la puerta ☐No OK Sector sur inoperativo, puerta abierta.
Verificar si el brazo está funcionando ☒OK
Brazo
correctamente ☐No OK
Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☒OK
URA 051 – Sala Técnica 05
asegurada ☐No OK
Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☐OK A la espera de implementación Puerta
URA ¿? - Sur
asegurada ☒No OK abierta
Verificar si todos los racks están con las
☐OK
Racks puertas cerrada y aseguradas y si hay algún Puertas abiertas
☒No OK
material inflamable dentro de ellos.
☐OK Ambiente muy sucio. Materiales en
Limpieza Limpieza general del ambiente
☒No OK piso, conos, racks sucios.
Verificar si la instalación física de la cámara ☒OK
Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_021 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_074 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_084 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_101 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_103 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_168 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK
Endereço de armazenamento eletrônico
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Cabe ao usuário a responsabilidade em utilizar e controlar a revisão deste documento em papel. Impressão: 24/08/22 9:30

O presente material é de propriedade da Ascenty qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícit o nos termos da legislação
pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

Rev. 1.0
 ☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_062 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_102 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_150 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_172 – PASILLO TECNICO 5
☐No OK

SALA BUS A Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si el control de acceso está operando ☐OK
Control de acceso Puerta abierta
en tiempo real ☒No OK
Verificar si el Electroimán está bien fijado en ☐OK
Electroimán
batiente de la puerta ☒No OK
Verificar si el brazo está funcionando ☐OK
Brazo
correctamente ☒No OK
Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☐OK
URA 018 – Sala Bus A
asegurada ☒No OK
☐OK
Limpieza Limpieza general del ambiente
☒No OK
Verificar si la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 – CAM_083 – SALA BUS A
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_082 – SALA BUS A
☐No OK

SALA BUS B Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si el control de acceso está operando ☐OK
Control de acceso Puerta abierta
en tiempo real ☒No OK
Verificar si el Electroimán está bien fijado en ☐OK
Electroimán
batiente de la puerta ☒No OK
Verificar si el brazo está funcionando ☐OK
Brazo
correctamente ☒No OK
Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☐OK
URA 017 – Sala Bus B
asegurada ☒No OK
☐OK
Limpieza Limpieza general del ambiente
☒No OK
Verificar si la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02-CAM_004 – SALA BUS-B
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02-CAM_120 – SALA BUS-B
☐No OK

SALA BUS C Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si el control de acceso está operando ☐OK
Control de acceso Puerta abierta
en tiempo real ☒No OK
Verificar si el Electroimán está bien fijado en ☐OK
Electroimán
batiente de la puerta ☒No OK
Verificar si el brazo está funcionando ☐OK
Brazo
correctamente ☒No OK
Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☐OK
URA 016 – Sala Bus C
asegurada ☒No OK
Endereço de armazenamento eletrônico
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O presente material é de propriedade da Ascenty qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícit o nos termos da legislação
pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

Rev. 1.0
 ☐OK
Limpieza Limpieza general del ambiente
☒No OK
Verificar si la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_082 – SALA BUS-C
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_087 – SALA BUS-C
☐No OK

SALA QGBT Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si el control de acceso está operando ☐OK Espera de implementación.
Control de acceso
en tiempo real ☒No OK Puerta abierta
Verificar se o Electroimán está bien fijado en ☐OK
Electroimán Espera de implementación
batiente y en la puerta ☒No OK
Verificar si el Brazo está funcionando ☒OK
Brazo
correctamente ☐No OK
☐OK Muy sucio. Conos, tarro con basura,
Limpieza Limpieza general del ambiente
☒No OK Rack embalado.
Verificar si la instalación física de la cámara ☒OK
cámara
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_064 – SALA QGBT
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-02 SCL02 – CAM_071 – SALA QGBT
☐No OK

SALA PMT 01 Ítems de verificación Estatus Comentarios

Verificar si el control de acceso está operando ☒OK
Control de acceso
en tiempo real ☐No OK
Verificar si el electroimán está bien fijado en ☒OK
Electroimán
batiente de la puerta ☐No OK
Verificar si la URA está debidamente cerrada y ☒OK
URA 050 – Sala PMT
asegurada ☐No OK
☐OK
Limpieza Limpieza general del ambiente Muy sucio, bolsa con basura.
☒No OK
Verificar si la instalación física de la Cámara ☒OK
Cámaras
está OK ☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_090 – SALA PMT
☐No OK
☒OK
CCTV-CHL2-01 SCL02 - CAM_119 – SALA PMT
☐No OK

Control de inspección

Data Inspección CCTV/acceso realizado por

22.AGO.2022 LUIS ABARCA

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O presente material é de propriedade da Ascenty qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícit o nos termos da legislação
pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

Rev. 1.0
 CONTROL DE RONDAS

Hora Realizado por: Observaciones

22:31 A 23:02 LUIS ABARCA Ronda de inspección física interna: se realiza procedimiento PRC-FL-012.

06:11 A 06:29 LUIS ABARCA Ronda de inspección física externa: se realiza procedimiento PRC-FL-012.

22:00 A 22:25 LUIS ABARCA Primera ronda de CCTV: se monitorea durante toda la noche vía cámaras según PRC-FL-0011.

05:15 A 05:34 LUIS ABARCA Segunda ronda de CCTV: se monitorea durante toda la noche vía cámaras según PRC-FL-0011.

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O presente material é de propriedade da Ascenty qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícit o nos termos da legislação
pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.

Rev. 1.0